【文章內(nèi)容簡介】 作為該記錄的標(biāo)識，來實現(xiàn)可追溯性的有效途徑和證據(jù)。 記錄填寫 記錄填寫要及時真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的空格，應(yīng)該用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白或只簽姓不留名。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，在記錄表的適當(dāng)位置簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保持/保護(hù) 各部門應(yīng)將記錄分類，按月整理裝訂，存放于通風(fēng)、干燥處。記錄的保管方法應(yīng)便于檢索。各部門按規(guī)定期限保持記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合管理部存檔。 凡是歸檔的質(zhì)量記錄，保存期分為永久、長期（5年）、短期（2年）三類，不歸檔的質(zhì)量記錄，在各使用部門一律保存1年。 綜合管理部負(fù)責(zé)收集、整理公司各職能部門的記錄表格式樣，匯總編制于《受控文件目錄》（包括：文件名稱、編號、使用部門、保存期限等），并將其式樣附于該目錄之后，并以此作為記錄管理的重要依據(jù)。 記錄領(lǐng)用和借閱1）各部門在《質(zhì)量文件發(fā)放登記薄》登記，由綜合管理部發(fā)放所需記錄空白表；2）需借閱記錄時要經(jīng)歸口部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫《質(zhì)量文件借閱登記表》。 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由銷毀單位填寫《質(zhì)量文件銷毀申請表》，報管理者代表批準(zhǔn)后，執(zhí)行銷毀。 記錄格式的設(shè)計和更改各部門可根據(jù)實際需要，設(shè)計或更改記錄格式，記錄更改執(zhí)行（）《文件控制程序》有關(guān)更改的規(guī)定。5 相關(guān)文件（）《文件控制程序》6 質(zhì)量記錄同（）《文件控制程序》~文件編號TYJX/I—ZG—11發(fā)行日期機 密第四三章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一機械崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標(biāo)題：（五○） 管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點1 目的為了使最高管理者對建立/實施質(zhì)量體系有效性的承諾和以增強顧客滿意為目的。2 適用范圍適用于最高管理者確定管理承諾和確保顧客要求得到確定并予以滿足。3 內(nèi)容描述 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：1）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，確認(rèn)讓顧客滿意是最基本的要求；2）總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；3）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量第一的意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識的教育，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見（）《質(zhì)量方針》和（）《質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理策劃》 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行（）《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運行能夠獲得必要的資源，執(zhí)行（六.○）《資源管理》、（）《人力資源控制程序》、（）《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前與未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行（）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的規(guī)定顧客要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使顧客要求轉(zhuǎn)化為公司的規(guī)定，讓顧客要求得到滿足1）公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此公司關(guān)于滿足顧客要求的規(guī)定及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行（）《管理評審控制程序》和（）《文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，特編制下列質(zhì)量文件：序 號標(biāo) 題對應(yīng)ISO9001:2008條款（五. 一）質(zhì)量方針（五. 二）質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系策劃、（五. 三）職責(zé)和權(quán)限、（五. 四）內(nèi)部溝通（五. 五）管理評審控制程序文件編號TYJX/I—ZG—12發(fā)行日期機 密第五○章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一機械崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標(biāo)題：（五一） 質(zhì)量方針1 確定本公司質(zhì)量方針為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：創(chuàng)一流工作質(zhì)量——一絲不茍創(chuàng)一流產(chǎn)品質(zhì)量——精益求精創(chuàng)一流服務(wù)質(zhì)量——顧客滿意2 質(zhì)量方針的涵義創(chuàng)一流工作質(zhì)量——一絲不茍：指工作質(zhì)量，要以完美的工作質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的一切工作，都要一絲不茍地做細(xì)、力求一次性做對、追求更好。創(chuàng)一流產(chǎn)品質(zhì)量——精益求精：指產(chǎn)品質(zhì)量，要符合國家標(biāo)準(zhǔn)和顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中都要精益求精地執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程和顧客要求，力求把產(chǎn)品一次性做好，確保產(chǎn)品在使用過程中準(zhǔn)確可靠。創(chuàng)一流服務(wù)質(zhì)量——顧客滿意：指服務(wù)質(zhì)量，要為顧客做好售前、售中和售后服務(wù)，加強與顧客的溝通，解決顧客的投訴和合理要求，增強顧客的滿意程度。本公司要以更好的質(zhì)量和更高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點來實現(xiàn)我們對顧客的承諾。3 質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)公司總體經(jīng)營方針是：“以科技求進(jìn)步、以質(zhì)量求生存、以誠信求發(fā)展、以管理求效益”。該質(zhì)量方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部份。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。4 公司的質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架公司在此框架下制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行（）《質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系策劃》.5 質(zhì)量方針的傳達(dá)和執(zhí)行各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層面，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。6 質(zhì)量方針的評審公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行（）《管理評審控制程序》。7 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)發(fā)布對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進(jìn)行控制，執(zhí)行（）《文件控制程序》。文件編號TYJX/I—ZL—01發(fā)行日期機 密第五一章版 本 號A/0修訂日期共1頁第1頁天一機械崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標(biāo)題：（五二） 質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系策劃1 目 的為了在公司質(zhì)量方針的框架內(nèi)，確定質(zhì)量目標(biāo)，滿足質(zhì)量體系的各項規(guī)定，并保持質(zhì)量管理體系的有效性和完整性。2 適用范圍適用于總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系及體系過程的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)等各階段的策劃工作。也適用于各相關(guān)職能部門對歸口管理的體系過程進(jìn)行策劃。3 職 責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性進(jìn)行總體策劃，包括制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；委托管理者代表；規(guī)定各級職能部門及其主要管理人員的職責(zé)權(quán)限；規(guī)定溝通要求；制定管理評審計劃等。 管理者代表負(fù)責(zé)實施對公司質(zhì)量管理體系的具體策劃，并指導(dǎo)體系過程的策劃；包括：1）識別并確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程，對公司質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互作用的控制準(zhǔn)則和方法進(jìn)行總體策劃；2）確定公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，按ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行職能分配；3）（文件要求），結(jié)合公司實際，確定體系文件的構(gòu)成數(shù)量及編寫要求，安排、下達(dá)編寫任務(wù)；4）負(fù)責(zé)公司《質(zhì)量手冊》的編審、修改及其它體系文件的審核和批準(zhǔn)工作，確保體系文件適用于公司質(zhì)量管理體系過程的有效運作和控制。 質(zhì)量管理部協(xié)助總經(jīng)理實施公司質(zhì)量管理體系的總體策劃，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各部門進(jìn)行過程管理策劃，編審相應(yīng)的策劃輸出文件，并對策劃規(guī)定的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人將公司的一級質(zhì)量目標(biāo)分解為本部門的二級質(zhì)量目標(biāo)；發(fā)展對歸口管理的體系過程進(jìn)行策劃，指導(dǎo)過程控制方法與準(zhǔn)則；負(fù)責(zé)編寫、修改程序文件及必要的“作業(yè)文件”，確保對歸口管理的過程和相關(guān)過程的有效控制。4 策 劃 質(zhì)量目標(biāo)的策劃 公司總經(jīng)理結(jié)合公司的質(zhì)量方針和經(jīng)營宗旨，根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，在充分征詢各級人員意見的基礎(chǔ)上，制定了公司質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)公司貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論，一致通過并在公司《質(zhì)量手冊》中予以發(fā)布，全體員工務(wù)必齊心協(xié)力，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)努力工作。 確定公司質(zhì)量目標(biāo)a）產(chǎn)品一次交驗合格率：≥95%b）產(chǎn)品出廠合格率：100%c）法定檢驗機構(gòu)檢定合格率：100%d）顧客滿意度：≥85分 制定部門二級質(zhì)量目標(biāo) 各部門根據(jù)公司一級質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門二級質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量管理部收集各部門二級質(zhì)量目標(biāo)，形成公司《質(zhì)量目標(biāo)分解展開表》。為保證目標(biāo)的合理制定和目標(biāo)的實現(xiàn)，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量管理體系建立的策劃 教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識。為建立和完善質(zhì)量管理體系，公司已實現(xiàn)分層次、循序漸進(jìn)文件編號TYJX/I—ZL—02發(fā)行日期機 密第五二章版 本 號A/0修訂日期共2頁第1頁天一科技崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標(biāo)題：（五二） 質(zhì)量目標(biāo)/質(zhì)量管理體系策劃的教育培訓(xùn)方式，提高公司全員的質(zhì)量意識和貫徹ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)識。 組織落實，擬定計劃。公司成立以總經(jīng)理為首的ISO 9001：2008貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組/貫標(biāo)辦，并委派了管理者代表，牽頭組織落實具體職責(zé)，完成了質(zhì)量管理體系的總體策劃。 按ISO 9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，重新設(shè)置質(zhì)量管理機構(gòu)，并分配質(zhì)量職能，配備必須的資源。 質(zhì)量管理體系實施的策劃 形成了質(zhì)量管理體系要求的文件。 識別、監(jiān)控、分析和管理質(zhì)量體系的過程，公司通過各種各樣的教育培訓(xùn)和各項質(zhì)量活動來確保質(zhì)量管理體系的實施。 質(zhì)量管理體系的保持和改進(jìn)策劃為保持質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，公司每年至少進(jìn)行一次“內(nèi)部質(zhì)量體系審核”、一次“管理評審”。 質(zhì)量管理體系更改策劃和實施 下列情況之一出現(xiàn)時，公司通過管理評審的方法，決定質(zhì)量管理體系是否需要更改：1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生了變化； 2）公司組織機構(gòu)發(fā)生了重大變化；3）市場發(fā)生了重大變化； 4）顧客意見反饋；5）工藝進(jìn)行了重大改進(jìn)； 6）合同要求的復(fù)雜產(chǎn)品。 對質(zhì)量管理體系的更改策劃應(yīng)按《管理評審》的相關(guān)要求形成記錄，并對實施效果通過管理評審的方式進(jìn)行評審。 在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 過程所需的準(zhǔn)則和方法的策劃 公司策劃并制定了二級質(zhì)量文件，即各類《作業(yè)指導(dǎo)書》等支持性文件，來確保產(chǎn)品實現(xiàn)/服務(wù)過程有效運行和控制。 為確保測量、分析和改進(jìn)過程有效運行和控制，公司策劃并制定了相應(yīng)的程序文件，如《顧客滿意度測量程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進(jìn)控制程序》等。5 相關(guān)文件 （） 《文件控制程序》 （） 《管理評審控制程序》 （） 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量目標(biāo)分解展開表》 TYJX/Ⅲ—ZL—01文件編號TYJX/I—ZL—02發(fā)行日期機 密第五二章版 本 號A/0修訂日期共2頁第2頁崇州天一機械有限公司 質(zhì)量手冊標(biāo)題：（五三） 職責(zé)和權(quán)限公司總經(jīng)理確保公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定。公司各級各類主要人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1 總經(jīng)理1）組織貫徹國家和上級質(zhì)量政策、法規(guī)和法令，負(fù)責(zé)公司全面工作，分管質(zhì)量管理部和技術(shù)部工作；2）主持制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量手冊》，并采取措施貫徹實施，對公司的質(zhì)量工作具有決策權(quán)；3）推進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的建設(shè)，主持公司“質(zhì)量工作會議”及“管理評審”，確保質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性和有效性；4）委任管理者代表，為實施質(zhì)量保證提供充分資源；5）規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行/驗證員工的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，對質(zhì)量管理體系各部門負(fù)責(zé)人有調(diào)整、任免權(quán)；6）主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的分析/處理會議，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量改進(jìn)工作，審批公司的重大獎懲辦法，行使質(zhì)量否決權(quán)，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任；7）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量教育工作，在公司員工中樹立“合法經(jīng)營”，“滿足顧客要求”，“追求卓越品質(zhì)”的思想，對中層以上管理人員進(jìn)行質(zhì)量意識考核。2 管理者代表（生產(chǎn)技術(shù)副總）1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)，代表公司全權(quán)處理質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)有關(guān)事宜，確保其符合ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系在其分管工作范圍和部門內(nèi)的有效運行；2）負(fù)責(zé)分管：技術(shù)部、質(zhì)量管理部工作；3）協(xié)助總經(jīng)理落實在質(zhì)量管理體系建立和實施中提出的組織機構(gòu)調(diào)整和資源配置建議，有權(quán)對建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程的人員安排、調(diào)整、任免向總經(jīng)理提出建議；協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量管理會議；4）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、質(zhì)量管理體系業(yè)績、存在問題及改進(jìn)建議；5）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，組織對糾正和預(yù)防措施效果的驗證，按權(quán)限分工，審批有關(guān)質(zhì)量管理文件；6）負(fù)責(zé)對公司員工進(jìn)行滿足法律法規(guī)、顧客要求、產(chǎn)品質(zhì)量意識、愛崗敬業(yè)教育，并逐步在公司建立激勵機制；7）代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作；8）對分管部門的質(zhì)量管理體系過程負(fù)有直接指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、控制的職責(zé)。3 財務(wù)副總經(jīng)理1）貫徹執(zhí)行公司