【正文】 工作環(huán)境的要求 產(chǎn) 品生產(chǎn)過程中如對環(huán)境條件有要求，工廠應保證工作環(huán)境滿足規(guī)定的要求。 其評價準則及具體控制執(zhí)行〈供應商控制程序〉 關(guān)鍵元器件和材料的控制 為確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認證所規(guī)定的標準，編制〈關(guān)鍵檢驗控制程序〉及 進貨驗證規(guī)范 ，根據(jù)產(chǎn)品的重要性、工廠自身的檢測能力、檢驗成本及供應商的質(zhì)量保證能力等因素來確定對供應商的關(guān)鍵元器件和材料檢驗 /驗證的方式和項目。 記錄是一種特殊的文件 ，記錄表式應按 文件控制程序 的要求進行控制，作為證據(jù)的記錄應按 質(zhì)量記錄控制程序 的要求控制。 公司必須根據(jù)內(nèi)外部條件的變化（如認證標準的變化、認證要求的變化、顧客需求的變化、自身發(fā)展的需要等）重新確定和調(diào)整資源，以保證認證產(chǎn)品的質(zhì)量持續(xù)滿足認證標準的要求。 16） 檢驗員 1．掌握判斷產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量及外購質(zhì)量的依據(jù)，正確地判斷合格與否，并開具質(zhì)量憑證，對錯、漏檢負責； 2．嚴格不合格產(chǎn)品報告制度，監(jiān)督不合格品的隔離，防止誤用不合格品； 3．做好測量和監(jiān)控狀態(tài)標識，客觀、真實地記錄檢驗結(jié)果； 安徽耐得電氣設備有限公司 職責與責任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀 態(tài) A/0 頁 次 6/7 4．收集各類外購材料、產(chǎn)品的合格證等質(zhì)量證明書； 5．對職責范圍內(nèi)認證產(chǎn)品的一致性負責。 10）技術(shù)員 1．負責編制工藝及技術(shù)文件、資料，對其準確性、完整性及可實施性負責； 2．應用統(tǒng)計技術(shù)，在分析 與控制產(chǎn)品質(zhì)量特性、確定與驗證過程能力起指導作用； 3．積極貫徹各項技術(shù)標準； 安徽耐得電氣設備有限公司 職責與責任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 4/7 4．對車間生產(chǎn)工人的工藝紀律執(zhí)行情況進行督查； 5．對職責范圍內(nèi)認證產(chǎn)品的一致性負責。 5）財務部經(jīng)理 1．嚴格遵守國家的法律法規(guī)和各項財經(jīng)紀律，堅決執(zhí)行本公司的規(guī)定，堅持按章辦事。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還辦公室，并辦理文件回收手續(xù)。 質(zhì)量方針詮釋： 本公司運用高科技技術(shù)，順應當前和未來人類對綠色、節(jié)能產(chǎn)品的需求，以提高和改善人類的生活和健康水平，并根據(jù)市場反饋信息不斷完善和提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。持續(xù)改進是公司的永恒追求，力求將公司的產(chǎn)品和服務提到一個更高層次。 手冊持有者應妥善保管好手冊，不得損壞、丟失或隨意涂改。 2．履行財務的核算和監(jiān)督職能； 安徽耐得電氣設備有限公司 職責與責任 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/7 3．負責 合同評審中的價格評審； 4．負責公司生產(chǎn)成本等的核算，建立必要的原始記錄，編制工時、材料定額，控制費用支出； 5．及時做好申報納稅工作； 6．加強財務監(jiān)督，安全使用和保管好資金； 7．加強倉庫管理，嚴格控制庫存，督促倉庫管理人員建立健全物資臺帳，做到帳、卡、物相符； 8．負責財務檔案的管理，妥善保管； 9．堅決執(zhí)行總經(jīng)理一支筆制度，做好民主理財公示工作，做好財務監(jiān)督工作。 11）車間主任 1．在生技科長的領導下，認真負責地展開本車間的全面管理工作； 2．按照生產(chǎn)計劃，有條理地安排車間的工作計劃； 3．負責在生產(chǎn)安裝過程中對在制品及成品進行標識 ； 4．經(jīng)常檢查生產(chǎn)現(xiàn)場和機械設備及其安全裝置、工模夾具、原材料、成品是否符合安全、衛(wèi)生要求； 5．編制設備安全操作規(guī)程，并組織實施； 6．對車間安全生產(chǎn)負責，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向公司報告，采取有效的糾正預防措施； 7．經(jīng)常對本車間職工進行安全生產(chǎn)思想和技術(shù)教育。 17）計量管理員 1．做好計量的量值傳遞和在用計量器具的周期檢定，修理標識和記錄工作； 2．編制計量器具、檢驗和試驗儀器、設備臺帳，編制檢定計劃，按規(guī)定的周期將其送檢； 3．保證在用計量器具帳、卡、物一致； 4．按規(guī)定對例行檢驗和確認檢驗的設備進行運行檢查，并保存相應的記錄。由總經(jīng)理負責定期（至少每年一次）召開管理 評審會議確定資源及體系改進的需求。 文件的具體控制執(zhí)行 文件控制程序 質(zhì)量記錄 為建立并保持認證產(chǎn)品、工藝和質(zhì)量體系符合要求及有效運行方面的證據(jù)，公司建立 安徽耐得電氣設備有限公司 文件和記錄 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 了 質(zhì)量記錄控制程序 ，為追溯、證實、采取糾正和預防措施提供依據(jù)： 質(zhì)量記錄的標識、儲存、保管和處理等的具體 控制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。當檢驗是由供應商進行時，工廠應對供應商提出明確的檢驗要求，如檢驗的頻次 、項目、方法、記錄 /報告等。 a) 應識別認證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中為達到其符合要求所需的工作環(huán)境。 如發(fā)現(xiàn)過程監(jiān)控參數(shù)偏離規(guī)定時，應及時予以調(diào)整。 相關(guān)文件： 〈作業(yè)指導書〉 〈設備管理制度〉 〈過程檢驗規(guī)范〉 安徽耐得電氣設備有限公司 生產(chǎn)過程控制 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 3/3 相關(guān)記錄： 〈特殊、關(guān)鍵工序確認表〉 〈過程檢驗記錄〉 〈生產(chǎn)設備臺帳〉 〈設備購置申請單〉 〈設備安裝驗收單〉 〈設備日常維護保 養(yǎng)記錄〉 〈設備檢修計劃〉 〈設備處置單〉 安徽耐得電氣設備有限公司 例行檢驗、確認檢驗和現(xiàn)場指定試驗 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/2 例行檢驗和確認檢驗 為確保認證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，編制了 例行檢驗程序 和 確認檢驗程序 對例行檢驗和確認檢驗進行控制。其目的在于，考證認證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定 性，從而驗證工廠質(zhì)量保證能力的有效性。 a) 技術(shù)質(zhì)檢部負責建立 檢測設備臺帳 . 購置檢驗試驗儀器設備時應選擇知名度高、企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且有“ MC”計量器具制造許可證的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。 技術(shù)質(zhì)檢部應保存相應的檢定證書，校準記錄至少應包括 :設備標識、測量值、偏差 /不確定度、基準結(jié)果、有效期、校準人。 在校 準有效期內(nèi)，按產(chǎn)品、工藝特點、使用頻度等確定運行檢查的頻次，應能做到一旦發(fā)現(xiàn)設備功能失效時，可將自上次運行檢查以后所檢測過的認證產(chǎn)品追回。重要部件或組件的返工應按規(guī)定作好記錄，若涉及產(chǎn)品一致性的返修應慎重或通過必要的的批準手續(xù)，具體執(zhí)行〈不合格品控制程序〉。 變更 工廠建立并保持文件化的程序，對可能影響認證產(chǎn)品與標準的符合性和認證批準的樣品一致性的變更進行控制，控制程序的內(nèi)容應符合強制性認證實施規(guī)則、實施細則和認證機構(gòu)的其他規(guī)定，變更應得到生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)負責人或認證機構(gòu)批準方可實施。 相關(guān)文件： 〈一致性控制程序〉 〈產(chǎn)品變更控制程序〉 安徽耐得電氣設備有限公司 認證產(chǎn)品的一致性 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 2/2 相關(guān)記錄： 〈產(chǎn)品變更申請表〉 〈產(chǎn)品變更記錄〉 安徽耐得電氣設備有限公司 認證標志和證書的使用 章 節(jié) 號 版本 /修改狀態(tài) A/0 頁 次 1/1 認證標志的使用 確保認證標志的妥善保管和正確使用，保存標志的使用記錄。 工廠從外部信息獲知其認證產(chǎn)品存在認證質(zhì)量問題，應及時通知認證機構(gòu)。 d) 必要時調(diào)整運行檢查的頻次。 本公司如需自行校準的，應建立校準的依據(jù)，明確校準的方法、驗收準則和校準周期等。 b) 技術(shù)質(zhì)檢部負責檢驗試驗儀器設備的驗收、調(diào)試，相關(guān)軟件資料（說明書、合格證、制造許可證等）、備用件、易損件的歸檔、保管；負責編制詳細略得當?shù)?檢驗試驗設備操作規(guī)程 ，規(guī)定使用的方法、步驟、安全注意事項等。 確認檢驗可由工廠進行，也可由工