【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核，編寫管理評(píng)審報(bào)告。組織實(shí)施體系糾正和預(yù)防措施。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的編制和體系文件的發(fā)放、控制和管理。f)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和組織設(shè)施的維護(hù)。g)負(fù)責(zé)組織工作環(huán)境的檢查監(jiān)督。技術(shù)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)和試制工作，組織新產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)工作。b)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件、工藝文件、包裝技術(shù)條件，關(guān)鍵工序、特殊工序工藝文件的編制和審查。并對(duì)工序過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行指導(dǎo)。c)負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品技術(shù)文件的收發(fā)、更改、管理、存檔工作。d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)，參與不合格品的評(píng)審和糾正、預(yù)防措施的制定。e)參與供方評(píng)審工作。f)負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品一致性統(tǒng)籌事宜，并按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)。負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的變更實(shí)施的申請(qǐng)控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)支持。品質(zhì)部經(jīng)理a)推進(jìn)實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂工作。b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料零件和產(chǎn)(成)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作和檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制。c)負(fù)責(zé)不合格品鑒別和組織重大不合格品評(píng)審。d)參與供方評(píng)審工作。e)負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)記錄、不合格品處置記錄及匯總工作。g)負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施產(chǎn)品糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和監(jiān)督。h)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督檢查及產(chǎn)品一致性日常監(jiān)督抽查。i)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置、檢定計(jì)劃、維護(hù)的管理。銷售部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品合同的評(píng)審、簽訂和實(shí)施工作。b)負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品的宣傳銷售工作。c)做好與顧客的溝通、產(chǎn)品售前、售后服務(wù)工作，組織用戶訪問(wèn)，提供用戶調(diào)查報(bào)告，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，收集顧客滿意度信息。d)做好顧客財(cái)產(chǎn)合同簽訂和與顧客的聯(lián)絡(luò)工作。.生產(chǎn)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量和產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施控制。b)負(fù)責(zé)制造過(guò)程質(zhì)量控制，督促做好關(guān)鍵工序的監(jiān)控和記錄。c)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范要求組織生產(chǎn)，對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品已加貼的標(biāo)志予以保護(hù)。d)負(fù)責(zé)組織對(duì)所屬班組范圍的不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。e)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。f)負(fù)責(zé)對(duì)售后服務(wù)的支持。g)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的工作。h)實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，如物料、產(chǎn)品的定置管理；設(shè)備、工裝的管理維護(hù)和安全文明生產(chǎn)等。采購(gòu)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。b)負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件采購(gòu)的管理和質(zhì)量監(jiān)控，做好采購(gòu)工作。c)組織原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、元器件的供方評(píng)審。d)負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資料做好保管和使用工作。e)編制、審核采購(gòu)計(jì)劃。財(cái)務(wù)部經(jīng)理a)推進(jìn)、實(shí)施本部門的質(zhì)量實(shí)施目標(biāo)。負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理指導(dǎo)。b)負(fù)責(zé)組織原材料、元器件標(biāo)識(shí)。c)負(fù)責(zé)組織建立認(rèn)證標(biāo)志使用登記臺(tái)帳，及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放管理。d)負(fù)責(zé)對(duì)銷售合同成本的評(píng)審。e)做好外來(lái)資料的保管和使用工作。生產(chǎn)、管理崗位的人員a)熟悉本崗位的工作職責(zé)，清楚本崗位工作依據(jù)的規(guī)范和程序。b)掌握本崗技能持證上崗。c)熟悉使用本崗位所用的工具和設(shè)備。d)做好本崗位工作中所需的記錄。內(nèi)部審核員a)參加培訓(xùn)合格獲得資格證書。b)按審核計(jì)劃的要求開展審核工作。c)向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交審核報(bào)告（組長(zhǎng))及有關(guān)記錄和審核活動(dòng)中的不合格報(bào)告。d)負(fù)責(zé)對(duì)糾正或預(yù)防措施運(yùn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)執(zhí)行結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將審核情況向管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。e)協(xié)助部門主管推進(jìn)本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)。f)作為質(zhì)量信息的聯(lián)絡(luò)員。檢驗(yàn)人員a)參加檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)，并取得本公司的授權(quán)。b)按產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行本崗位的檢驗(yàn)和試驗(yàn)任務(wù)。c)對(duì)產(chǎn)品不合格項(xiàng)目進(jìn)行鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和報(bào)告。對(duì)本崗位錯(cuò)檢漏檢負(fù)責(zé)和返工品處置。d)做好檢驗(yàn)記錄，并按要求傳遞，保存檢驗(yàn)記錄。e)做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。設(shè)計(jì)人員a)應(yīng)獲得本公司認(rèn)可的資格證書。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、工藝工作。b)按產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，設(shè)計(jì)程序進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制工藝并實(shí)施管理或監(jiān)督，做好產(chǎn)品施工設(shè)計(jì)工作。c)負(fù)責(zé)提供采購(gòu)要求的技術(shù)文件。d)負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行管理，完善并保存設(shè)計(jì)過(guò)程的各種文件和記錄。e)不合格品的評(píng)審提出糾正和預(yù)防措施的修訂。f)做好關(guān)鍵過(guò)程工藝控制。g)負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按控制規(guī)范進(jìn)行施工設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的變更實(shí)施申報(bào)及抽查技術(shù)資料準(zhǔn)備。其他崗位職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)《崗位責(zé)任制》。通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、文件發(fā)放等形式進(jìn)行溝通使各部門、人員清楚本崗位的職責(zé)和權(quán)限。管理者代表、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命。內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)確保在本公司內(nèi)不同部門和職能之間就質(zhì)量管理體系的信息進(jìn)行溝通，溝通內(nèi)容：a)滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求；b)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況；c)產(chǎn)品的質(zhì)量情況；d)生產(chǎn)安排，等等。信息的溝通方式可采用書面資料、記錄、會(huì)議、分析會(huì)、報(bào)告、報(bào)表、通知、通報(bào)、墻報(bào)、口頭匯報(bào)，討論交流等方式予以傳遞。信息的處理a)產(chǎn)品質(zhì)量信息由接收部門傳遞給品質(zhì)部進(jìn)行處理，需要時(shí)由技術(shù)部進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn)。b)體系管理工作質(zhì)量的信息由接收部門傳遞給行政部進(jìn)行處理，需要時(shí)由品質(zhì)部協(xié)助處理。c)不合格信息或潛在的不合格按《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行處理。崗位責(zé)任制會(huì)議記錄信息反饋單管理評(píng)審職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議。管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織評(píng)審所需的資料。行政部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好評(píng)審的組織工作。各部門負(fù)責(zé)提供評(píng)審所需的資料，對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題予以改進(jìn)。管理要點(diǎn)a）評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b）評(píng)審質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；c）評(píng)審質(zhì)量管理體系改進(jìn)和變更的需要。管理評(píng)審活動(dòng)每年（12個(gè)月）至少舉行一次。在質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施初期，視情況的需要可安排管理評(píng)審。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)的重大變化、采用標(biāo)準(zhǔn)的變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的重大變化、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和安全特性發(fā)生變化時(shí)）；b）市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)；c）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被顧客投訴時(shí)；d）外部質(zhì)量管理體系審核之前（如認(rèn)證注冊(cè)審核、監(jiān)督審核等）；e）其他認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。a）總經(jīng)理確定要進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)時(shí)，由管理者代表負(fù)責(zé)組織準(zhǔn)備工作。b）行政部協(xié)助管理者代表編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，由總經(jīng)理審批后提前分發(fā)給會(huì)議成員。管理評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確：──本次管理評(píng)審的目的、范圍、依據(jù)；──管理評(píng)審參加人員名單；──評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)；──評(píng)審議程安排；──評(píng)審工作要求；──必要時(shí)，附上提供評(píng)審用的文件。c）有關(guān)部門按“管理評(píng)審計(jì)劃”要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料，做好發(fā)言準(zhǔn)備。評(píng)審的實(shí)施a)評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)委托的人員主持。b）評(píng)審項(xiàng)目責(zé)任部門負(fù)責(zé)陳述被評(píng)審項(xiàng)目（活動(dòng)）的現(xiàn)狀。c）與會(huì)人員按計(jì)劃進(jìn)行或聽(tīng)取有關(guān)匯報(bào)，展開討論和評(píng)價(jià)。d）行政部負(fù)責(zé)做好詳細(xì)的記錄。e）總經(jīng)理根據(jù)討論和評(píng)價(jià)情況，對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出評(píng)價(jià)結(jié)論，有關(guān)決議提請(qǐng)與會(huì)人員通過(guò)。評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)予以評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前績(jī)效和改進(jìn)機(jī)會(huì)：a）質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果（內(nèi)審/外審）；b）顧客反饋（包括顧客抱怨、需求和期望以及顧客滿意的調(diào)查結(jié)果）；c）過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量分析；d）預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施情況；e）執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的情況；f）以往管理評(píng)審決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；g）可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；h）改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程的建議；i）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和安全特性的變化情況；j）其他需要評(píng)審的內(nèi)容。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b)為滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求而實(shí)施的產(chǎn)品改進(jìn)；c)資源需求。行政部根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果編制“管理評(píng)審報(bào)告”，“管理評(píng)審報(bào)告”的內(nèi)容包括：──管理評(píng)審目的；──管理評(píng)審范圍；──管理評(píng)審時(shí)間和參加人員；──管理評(píng)審內(nèi)容；──管理評(píng)審綜述和結(jié)論；──決議事項(xiàng)（）?！肮芾碓u(píng)審報(bào)告”經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，印發(fā)給參加會(huì)議的有關(guān)部門。各部門應(yīng)執(zhí)行管理評(píng)審的決議，對(duì)評(píng)審提出的問(wèn)題采取措施予以改進(jìn)。行政部負(fù)責(zé)組織檢查各項(xiàng)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況，隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，以保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)過(guò)評(píng)審要對(duì)方針、目標(biāo)等加以修訂時(shí)，按規(guī)定程序加以修改。相關(guān)文件和記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議記錄管理評(píng)審報(bào)告資源管理資源提供本公司通過(guò)策劃確定了為有效實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)并達(dá)到滿足顧客要求、增進(jìn)顧客滿意所需的人員、設(shè)施、工作環(huán)境、財(cái)務(wù)資源以及信息和供方?？偨?jīng)理確保提供所需的資源以滿足有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系過(guò)程和產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的需求。人力資源職責(zé)行政部是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃和組織實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)協(xié)助行政部開展培訓(xùn)工作。管理要點(diǎn)人員安排a)本公司編制《各類人員任職資格條件》，規(guī)定從事影響產(chǎn)品要求符合性的各職能崗位工作的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，包括學(xué)歷、經(jīng)歷、工作經(jīng)驗(yàn)和策劃能力。b)安排具有相應(yīng)能力的人員承擔(dān)適宜的質(zhì)量管理體系職能工作。c)行政部在招聘員工時(shí)，應(yīng)選擇具有崗位工作所需要的學(xué)歷、技能要求以及敬業(yè)精神的人員。能力、意識(shí)和培訓(xùn)a)制訂并執(zhí)行《培訓(xùn)管理制度》，以確保人員的能力能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需求。b）行政部根據(jù)本公司的發(fā)展需要，并結(jié)合員工的進(jìn)取需求，制定并組織實(shí)施“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”。c)各部門應(yīng)按照“年度員工培訓(xùn)計(jì)劃”的要求，協(xié)助開展本部門員工的培訓(xùn)工作。d）通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其他的措施，使員工獲得所從事崗位工作應(yīng)有的能力，滿足員工的進(jìn)取需求，樹立員工的敬業(yè)精神和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)。e)提供培訓(xùn)的方式或措施有：☆☆公司內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)；☆ ☆送外培訓(xùn)；☆ ☆☆鼓勵(lì)員工業(yè)余自學(xué)；☆ ☆☆繼續(xù)教育工程；☆☆講座、研討會(huì)；☆☆參觀、考察，等等。f)采取以下方式對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)：──通過(guò)書面考試、口試評(píng)價(jià)員工對(duì)所從事工作的理解；──通過(guò)實(shí)際操作考核、平時(shí)工作觀察，評(píng)價(jià)員工的工作能力；──通過(guò)工作業(yè)績(jī)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的整體有效性。g)行政部負(fù)責(zé)建立管理層和重要崗位人員的培訓(xùn)檔案，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。相關(guān)文件和記錄培訓(xùn)管理制度各類人員任職資格條件培訓(xùn)相關(guān)記錄基礎(chǔ)設(shè)施職責(zé)行政部是基礎(chǔ)設(shè)施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定和監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)置。各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自使用的場(chǎng)所和設(shè)施進(jìn)行管理。管理要點(diǎn)本公司根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模、滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要和達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需，提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a)一幢四層的廠房；b)生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具；c)倉(cāng)庫(kù)、辦公相應(yīng)的設(shè)施（儀器設(shè)備、電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話等)；d)汽車運(yùn)輸設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)。制定并執(zhí)行《設(shè)備管理制度》，維護(hù)和保養(yǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，以保持產(chǎn)品的過(guò)程能力，確保其滿足產(chǎn)品符合要求所需?！侗O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制》。對(duì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)等的管理按《計(jì)算機(jī)管理制度》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄設(shè)備管理制度計(jì)算機(jī)管理制度設(shè)備管理相關(guān)記錄工作環(huán)境職責(zé)行政部是工作環(huán)境控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督控制。各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作環(huán)境的管理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理。管理要點(diǎn)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)具有適宜的面積、空間、照明、和保持空氣流通，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安全、衛(wèi)生管理和“5S”（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng))管理。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)均應(yīng)保持清潔，物品擺放整齊，光線充足，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清潔，可行時(shí)用水清洗。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理嚴(yán)格按《文明生產(chǎn)定置管理制度》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃職責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃。、顧客財(cái)產(chǎn)控制的策劃。、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理，成品防護(hù)控制的策劃。、售后服務(wù)策劃。、元器件防護(hù)的策劃。管理要點(diǎn)，確定本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程和子過(guò)程。產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：確定產(chǎn)品有關(guān)的要求、對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)的控制、生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、交付和服務(wù)等過(guò)程/子過(guò)程?！?。技術(shù)部組織與各過(guò)程有關(guān)的部門對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行策劃，