【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果； g)負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證； h)負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； i)負(fù)責(zé)制定工藝文件并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控管理 ； j)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔管理 ； k)負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本 。 財(cái)務(wù)室 ａ）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作； ｂ）負(fù)責(zé)識(shí)別和管理辦公設(shè)施（硬件、軟件）； ｃ）確保員工的工作符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 主題： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 質(zhì)量管理體系文件要求 章節(jié)號(hào)： 4 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁(yè)碼 共 28 頁(yè)第 14 頁(yè) 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； b) 程序文件； c) 部門(mén)文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)類(lèi)文件）； d) 質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表組織，技質(zhì)部協(xié)助編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以 發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)主要職責(zé)描 述； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明； d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用； e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述； f) 有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。 文件控制 本公司編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范 圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b) 由管理者代表組織每年 十二月 對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原 因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn) ； c) 技質(zhì) 部編制受控文件最新?tīng)顩r清單，記錄文件的名稱(chēng)、編號(hào)、版本、實(shí)施日期等內(nèi)容， 以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d) 確定受控文件的分發(fā)范圍， 技質(zhì) 部負(fù)責(zé)按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的 各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e) 文件 應(yīng)集中、分類(lèi)、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、 易于識(shí)別，并方便檢索； f) 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g) 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋“作廢”印章予以保存。 質(zhì)量記錄的控制 本公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo) 識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限 和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀(guān)證據(jù)。 質(zhì)量管理體系過(guò)程描述 本公司系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過(guò)程及過(guò)程的相互作用，稱(chēng)之為“過(guò)程方法”?；谝陨腺|(zhì)量管理的原則，以下使用“管理職責(zé)”、“資源管理”、“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)” 等四個(gè)主程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述。 外包過(guò)程 電 泳漆 等表面處理是本公司提供給顧客所要求的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的一部分，對(duì)產(chǎn)品影響重大，按《采購(gòu)控制程 序》加以控制。 主題： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 質(zhì)量體系過(guò)程描述 章節(jié)號(hào)： 5 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁(yè)碼 共 28 頁(yè)第 15 頁(yè) 四個(gè)“主程序”既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，給出查詢(xún)現(xiàn)有程序文件的途徑，也可單獨(dú)使用，以可執(zhí)行文件的形式對(duì)程序文件中未能涵蓋的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充。 附相關(guān)主程序： 管理職責(zé)主程序。 資源管理主程序。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主程序。 測(cè)量、分析和改進(jìn)主程序。 ： QP423－ 01 文件控制程序 QP424－ 02 質(zhì)量記錄控制程序。 主題： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 編號(hào) QM01 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 B/0 頁(yè)碼 共 28 頁(yè)第 16 頁(yè) 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以便利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 2 適用范圍 包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為中心的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定，質(zhì)量管理體系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì) 量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表的任 命及管理評(píng)審的組織實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求的意 識(shí)。 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌 并由綜合部進(jìn)行 內(nèi)部溝通活動(dòng)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。 4 工作程序 管理承諾 總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足 顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 確定組織結(jié)構(gòu)； d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e) 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜； f) 組織開(kāi)展管理評(píng)審等。 以顧客為中心 a)總經(jīng)理必須遵循并向公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)，責(zé)成由 供銷(xiāo)部 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿(mǎn)足。 b)供銷(xiāo)部 主管負(fù)責(zé)本公司重大和一般銷(xiāo)售合 同的審批，必要時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理的認(rèn)可，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針： a)與公司經(jīng)營(yíng)的宗旨相一致，相適應(yīng)； b)適合本公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模； c)對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾； d)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解； e)在制定特別是實(shí)施的 過(guò)程中，與各部門(mén)及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員 充分溝通，達(dá)到上下理解一致； 主題： 管理職責(zé)主程序 章節(jié)號(hào)： 柳州市宏大機(jī)械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào) QM01 版本 B/0 頁(yè)碼 共 28 頁(yè)第 17 頁(yè) f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成本公司相關(guān) 部門(mén) 對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制； 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上， 在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、 具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè) 層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件 和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)； a) 確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程（條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（條 款）所進(jìn)行的裁剪及充分的理由； b)確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求 而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源； c)不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)應(yīng)對(duì)本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)確定計(jì)劃，進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 E） 電泳漆 外包過(guò) 程是本公司提供給顧客所要求的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的一部分，對(duì)產(chǎn)品影響重大，按《采購(gòu)控制程序》加以控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定本公 司的組織結(jié)構(gòu)及各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門(mén)；部門(mén)負(fù)責(zé)人在征詢(xún)各崗位人員意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，以書(shū)面形式，確定部門(mén)的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門(mén)全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。 管理者代表 總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理及公司管理層反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； c) 促進(jìn)公司全體員工形成滿(mǎn)足顧客要求 的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。 管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)的與高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書(shū)面形式呈報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。 內(nèi)部溝通 必須確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等 信息得以傳遞和溝通，管