【導讀】薀袇肀莃螞肅羆莃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖肆蒀蠆聿葿袁袂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蕆螅螃聿蒆蒅罿羅薅薇螂芃薄蝕羇腿薃螂螀肅薂薂羅肁薁蚄袈莀薁螆肄芆薀衿袆膂蕿薈肂肈膅蟻裊羄芄螃肀節(jié)芄蒃袃膈芃蚅肈膄節(jié)螇羈肀芁袀螄荿芀蕿羀芅艿蟻螂膁荿螄羈肇莈蒃螁羃莇薆羆莂莆螈蝿羋蒞袀肄膄莄薀袇肀莃螞肅羆莃螅袆芄蒂蒄肁膀蒁薇襖肆蒀蠆聿葿袁袂莁蒈薁螅芇蕆蚃羀膃蕆螅螃聿蒆蒅罿羅薅薇螂芃薄蝕羇腿薃螂螀肅薂

　　

【正文】 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），應(yīng) 及時有效的解答并記錄。 顧客信息反饋和投訴（售后） 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，分別按《數(shù)據(jù)分析管理程序》或《糾正和預防措施控制程序》進行處理。 有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通的詳細內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 設(shè)計和開發(fā) 列出此項為與 ISO9001： 2020 標準條款一致。 采購 采購控制 供銷部 組織對構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方，進行評價和 選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求， 合格供方的評定依據(jù)采購 物資對產(chǎn)品的最終影響程度及對生產(chǎn)過程的影響程度采取不同的方式進行，經(jīng)評定合格的 供方列入合格供方名錄 （目前公司的采購由原總公司提供，不需對供方進行評價） 。 本公司對合格的供方進行定期評價， 供銷部 負責建立供方檔案，由技質(zhì)部記錄其每 批供貨質(zhì)量狀況， 供銷部 每年一次對供方進行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方 面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的執(zhí)行及有效性進行跟蹤記 錄。 采購信息 供銷部 依據(jù)采購需求，按照采購物資技術(shù) 要求 進 行采購。第一次向合格供方采購產(chǎn) 品時，可與其簽訂相應(yīng)的采購合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責 任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等方面的要求， 必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙，作為合同的附件。 具體采購作業(yè)由采購員以《采購單》執(zhí)行，《采購單》一般包括采購產(chǎn)品的名稱、型 號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標準等事項，經(jīng)總經(jīng)理批準后，才能發(fā)放進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公 司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 23 頁 采購產(chǎn)品的驗證按合同或有關(guān)文件規(guī)定進行，顧客或本公司需要在供方貨源處對采購 產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購合同、協(xié)議或文件中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程的詳細內(nèi)容見《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 運作控制 本公司通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施： a) 通過已有的產(chǎn)品特性要求或顧客要求評審的結(jié)果，明確本公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； b) 為了確保生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量，編制 并實施必要的作業(yè)指導書； c) 為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展配置適當?shù)脑O(shè)施、設(shè)備并進行必要的維護保養(yǎng)； d) 根據(jù)測量任務(wù)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置； e) 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的特性進行適當?shù)谋O(jiān)控和測量； f) 規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。 j)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 標識和可追溯性 本公司對采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品，分別使用《物料標識卡》等標識其名稱、 型號（規(guī)格），避免不同類型的混淆 ，并使用標簽、標識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待 處理 ”、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。 技質(zhì)部根據(jù)顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮公司自身追 溯性需求，明確追溯的具體內(nèi)容、途徑（如涉及的部門、記錄、唯一性標識等）相關(guān)事項。 具體參見《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)，包括零部件、包裝材料、檢測用的設(shè)備、維修工具、運輸工具、圖樣 等應(yīng)進行驗證或驗收，接收后應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其本身或產(chǎn)品標簽、隨 行資料上注明相應(yīng)的內(nèi)容，如顧 客的名稱，使其有明確的標識，并進行適當?shù)谋９芎途S護。 在貯存、維護和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?，F(xiàn)象，未經(jīng)顧客同意，不得 直接進行處理，應(yīng)統(tǒng)一收集暫存，做相應(yīng)標識，同顧客商定解決辦法后，方可做進一步處 理并記錄。 對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如核心技術(shù)資料、專利技術(shù)、管理決竅或商業(yè)機密等，需進 行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 產(chǎn)品防護 采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品（包括外供資料）在內(nèi)部處理，及外供產(chǎn)品在交付到預定的地點期間，本公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護，包括 對標識、搬運、包裝、貯存、保護的方法進行控制。詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。 過程確認 特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗和試驗完全驗證；或需 經(jīng)過破壞性實驗或采用復雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性無法測量，或不合格的質(zhì) 量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來等。 主題： 產(chǎn)品實現(xiàn)主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 A/1 頁碼 共 28 頁第 24 頁 技質(zhì) 部根據(jù)以上設(shè)置原則， 在工藝流程圖中明確本公司特殊工序，對該工序及所使 用的監(jiān)視和測量裝置進行定期鑒定，保存合格的鑒定記錄或證據(jù)，每年或再出現(xiàn)異常情況時 重新確認。 在下列情況下，對特殊工序進行再確認，以證實該工序持續(xù)實現(xiàn)預期結(jié)果的能力。 a)生產(chǎn)操作人員調(diào)整時； b)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整時 。 c)產(chǎn)品工藝參數(shù)調(diào)整； d)每間隔十二個月時。 生產(chǎn)部對特殊工序予以明確標識，并進行嚴格的連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控，按要求填寫相關(guān)類 記錄。具體執(zhí)行《產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量程序》。 特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓，取得 市安監(jiān)部門的《特種作業(yè)上崗資格證》后 才能上崗。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準確度、精密度的監(jiān)視和測量裝置 （包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表）。 技質(zhì)部負責建立監(jiān)測裝置臺帳，對其中的測量裝置送外包計量單位進行校準，對校準 狀態(tài)做明確的標識，并保存好校準的記錄。 所有測量裝置經(jīng)校準合格后才能使用，在使用時應(yīng)確保其在校準有效期內(nèi)，并保證測 量不確定度已知且與要求的測量能力相一致。 使用測量裝置時，應(yīng)防止因調(diào)整不當而使其校準失效。 確保測量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準，以保證測量或校準確結(jié)果的有效性。 做好測量裝置的日常維護，確保在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完 好。 發(fā)現(xiàn)測量裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)由技質(zhì)部評定檢驗和試驗結(jié)果的有效性，確定需要 重新監(jiān)測的范圍并重新進行監(jiān)測，或采取其它適宜的措施并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。 技質(zhì)部對用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認并保存相關(guān)的記錄（目 前本公司無用于生產(chǎn)控制用測試軟件）。 5 相關(guān)文件 QP72006 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QP74007 采購控制程序 QP75008 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 QP76009 監(jiān)視和測量裝置控制程序 主題： 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 編號 QM01 版本 B/0 頁碼 共 28 頁第 25 頁 1 目的 規(guī)定、策劃和實施必要的監(jiān)視和測量活動，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施、確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用產(chǎn)品、過程、體系、顧客滿意度的監(jiān)視和測量，以及在監(jiān)測結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上所采取的糾正、預防、 改進措施的控制。 3 職責 技質(zhì)部、生產(chǎn)部、審核組、 供銷部 、綜合部 分別負責產(chǎn)品、過程、體系及顧客滿意度 的監(jiān)視和測量。 技質(zhì)部負責不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，跟蹤記錄不合格品 的處理結(jié)果，負責統(tǒng)籌糾正、預防、改進措施的實施和驗證。 4 工作程序 策劃 本公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及改進，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出明確規(guī)定，并且通過統(tǒng)計技術(shù)（如調(diào)查表、工序能力分析）的運用，對監(jiān)視和測量的信息進行分析和處理。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 供銷部 負責采用適當?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信 息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種監(jiān)視和測量。 每年 12 月由 供銷部 負責組織向與本公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系的重要的顧客或最終顧客發(fā) 出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等項目的滿意程度，并收集 相關(guān)的意見和建議， 供銷部 也可以通過顧客的投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方（如媒體、 消費者組織、行業(yè)協(xié)會等）的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 供銷部 對回收的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的 信息進行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品或 服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進的方面， 反饋給技質(zhì)部組織采取相應(yīng)的糾正、預防或改進措施。 有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理詳見《顧客滿意渡測量程序》、《數(shù)據(jù)分析管 理程序》。 內(nèi)部審核 審核計劃 a） 每年年初，管理者代表負責組織制定《內(nèi)部審核年度計劃》，定期進行內(nèi)部審核，以 確定本公司的質(zhì)量體系是否符合 ISO9001： 2020 標準和體系文件的要求，是否得到有效的實施和保持。 b） 計劃的制定 應(yīng)考慮：所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對各 個部門所開展的質(zhì)量活動每年至少進行一次內(nèi)部審核，同時涵蓋部門負責的主要活動（過程），并規(guī)定審核采用的方法。 審核準備 a） 管理者代表負責組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責任關(guān)系并具備 內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強獨立工作能力。 主題： 測量、分析和改進主程序 章節(jié)號： 柳州市宏大機械制造有限公司