【正文】 有達(dá)到策劃結(jié)果的能力；d）設(shè)備確認(rèn)出技術(shù)部組織進行。當(dāng)使用新原料、新方法、設(shè)備大修理后，發(fā)生重大質(zhì)量問題時，可進行再確認(rèn)。公司名稱文 件LD/QP152009程 序 文 件版 號0/A名 稱質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序頁 號2/3e）技術(shù)部門每月對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行統(tǒng)計、分析，并合同生產(chǎn)部門確定預(yù)防措施。f） 特殊關(guān)鍵過程的參數(shù)按每一批進行記錄。 標(biāo)識和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識a）進行產(chǎn)品標(biāo)識是為了防止不同類產(chǎn)品的混淆，由生產(chǎn)部組織實施。b）進貨原材料用貨卡標(biāo)識：標(biāo)明貨名、規(guī)格/型號等標(biāo)識，由倉庫負(fù)責(zé)；c）過程產(chǎn)品用區(qū)域堆放和標(biāo)志設(shè)置等進行標(biāo)識；d）最終產(chǎn)品標(biāo)明：名稱、型號、規(guī)格；e）在有可追溯要求的地方，應(yīng)保證標(biāo)識的唯一興，并作好記錄，質(zhì)量追溯由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織進行；f）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品標(biāo)識的執(zhí)行情況進行情況。 狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)部對不同的監(jiān)視和測量（檢驗和試驗）狀態(tài)進行標(biāo)識和管理。a)出廠檢驗狀態(tài)分三類：等待檢驗為“待檢”；經(jīng)檢驗判定為“合格”；經(jīng)檢驗判定為“不合格”；b)進貨產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識檢驗合格的產(chǎn)品才能入庫，用貨卡標(biāo)明規(guī)格型號，按規(guī)定擺放；若檢驗不合格當(dāng)即退回。c）生產(chǎn)過程狀態(tài)標(biāo)識生產(chǎn)過程中的合格品進行區(qū)域堆放，并標(biāo)識；生產(chǎn)過程中的不合格品進行區(qū)域堆放，加以控制并標(biāo)識。d)最終產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識經(jīng)最終檢驗合格的產(chǎn)品應(yīng)堆放在合格區(qū)域，登記入庫，并作記號標(biāo)識。 標(biāo)識的管理在搬運、貯存和生產(chǎn)過程中，應(yīng)保護標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或丟失應(yīng)及時糾正或報告。 可追溯性控制成品——成品編號——生產(chǎn)日期——生產(chǎn)記錄——生產(chǎn)者名字——領(lǐng)料單——供應(yīng)方。 顧客財產(chǎn)的控制 技術(shù)部對顧客提供的技術(shù)資料進行驗證，登錄“顧客財產(chǎn)登記表”。，采取適當(dāng)?shù)拇胧┓雷o。 對顧客提供的技術(shù)資料等信息屬知識產(chǎn)權(quán)，本公司對上述信息資源應(yīng)實施保密控制。 技術(shù)部及時將顧客財產(chǎn)丟失、損壞、不適用、不合格的情況與顧客聯(lián)系、確認(rèn)和處理。 產(chǎn)品防護的控制 搬運根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格，使用恰當(dāng)?shù)姆椒ê桶徇\工具，防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中因搬運不當(dāng)而造成損壞、變質(zhì)。公司名稱文 件LD/QP152009程 序 文 件版 號0/A名 稱質(zhì)量改進與服務(wù)控制程序頁 號3/3 貯存?zhèn)}庫保管員負(fù)責(zé)入庫產(chǎn)品（原材料、最終產(chǎn)品）的防護：a）對入庫貯存產(chǎn)品，保管員憑入庫單核對貨名、規(guī)格、數(shù)量，分類堆放整齊、標(biāo)識清楚，及時登記貨卡和倉庫臺帳，供銷部定期檢查庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量和保管、防護情況，作好記錄，確保庫存物資“帳、卡、物”三相符；b）產(chǎn)品貯存期間，保持通風(fēng)、干燥的倉庫環(huán)境，防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)，同時符合安全規(guī)定；c）原材料憑《領(lǐng)料單》領(lǐng)用，成品憑《入庫單》入庫，保管員應(yīng)保管好有關(guān)憑證；d）生產(chǎn)部組織班組嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，做好生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的防護、定置定位擺放、按規(guī)定對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進行標(biāo)識。 包裝a）生產(chǎn)部按合同或顧客要求確定進行包裝；b）包裝工按規(guī)定要求核對包裝產(chǎn)品的規(guī)格等，對包裝質(zhì)量進行控制；c）檢驗員根據(jù)檢驗規(guī)范對產(chǎn)品包裝檢驗合格后方可入庫。 交付根據(jù)合同交付規(guī)定，綜合辦公室負(fù)責(zé)將產(chǎn)品完好地送到顧客接收產(chǎn)品的目的地。 服務(wù)過程的控制a）綜合辦公室采用走訪、發(fā)函、電話等方式征詢顧客意見，了解顧客需求和期望，不斷改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量；b）綜合辦公室及時處理顧客的投訴，并將處理和改進措施及時與顧客溝通。5. 引用文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》 《設(shè)備檢驗與試驗裝置的控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《文件控制程序》 《顧客滿意監(jiān)視和測量程序》 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》6. 記錄 QR1501 生產(chǎn)任務(wù) QR1502 顧客財產(chǎn)登記表 QR1503 特殊過程（關(guān)鍵工序）確認(rèn)表公司名稱文 件LD/Q162009程 序 文 件版 號O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁 號1/2目的對與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)保體系有影響的崗位規(guī)定能力要求，進行培訓(xùn)、考核和采取相應(yīng)措施，以滿足規(guī)定要求。范圍適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量保證管理體系職責(zé)的各類人員的管理。職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)崗位任職要求和生產(chǎn)發(fā)展需要，配置必要的人員。 辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的歸口管理，根據(jù)崗位能力要求組織培訓(xùn)，其它部門配合實施。程序 崗位能力要求識別和確定a）綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對各崗位能力要求進行識別和確定，組織編制《各崗位任職要求》；b）當(dāng)崗位有變更或新增時，要對其能力要求及時進行識別和確定；c）綜合辦公室根據(jù)各崗位能力要求和所需培訓(xùn)需求編制培訓(xùn)計劃，經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。根據(jù)各崗位能力要求，總經(jīng)理配置必要的人員（如：招聘、引進、培訓(xùn)）。由綜合辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求編制《年度培訓(xùn)計劃》；培訓(xùn)計劃應(yīng)確定具體的培訓(xùn)項目、內(nèi)容、對象、教材、教時、考核要求、實施部門等。從事與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員：包括管理人員、操作人員、特殊工作人員等。對不同崗位、不同對象確定相應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容，如：質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量管理知識、質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等。a)新員工由綜合辦公室組織有關(guān)部門對新員工培訓(xùn)質(zhì)量意識、安全生產(chǎn)、規(guī)章制度、崗位應(yīng)知應(yīng)會，經(jīng)考核合格后方可上崗；b）轉(zhuǎn)崗人員由綜合辦公室組織有關(guān)部門進行質(zhì)量意識和崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗；c）原崗位人員根據(jù)確定的任職要求進行培訓(xùn)；d）對特殊人員（內(nèi)審員，特殊過程、關(guān)鍵過程操作人員等）應(yīng)經(jīng)考核取得資格后持證上崗。e）特種設(shè)備人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出必須滿足特種設(shè)備的許可要求（包括學(xué)歷、職稱并辦理相關(guān)保險手續(xù)等）。公司名稱文 件LD/Q162009程 序 文 件版 號O/A名 稱人員培訓(xùn)、考核及其管理程序頁 號2/2a) 綜合辦公室根據(jù)不同培訓(xùn)對象組織培訓(xùn)和委外培訓(xùn)；b) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)操作人員的培訓(xùn)；包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、崗位技能等；a) 培訓(xùn)結(jié)束后都要進行考試或考核，對培訓(xùn)的有效性進行評價。記錄 QR1601 崗位現(xiàn)職人員能力評價表 QR1602 培訓(xùn)計劃 QR1603 培訓(xùn)記錄公司名稱文 件LD/Q172009程 序 文 件版 號O/A名 稱重要零部件加工控制程序頁 號1/1目的為保證本公司在產(chǎn)品制造中對重要零部件加工的控制，保證本公司在制造中重要零部件的加工質(zhì)量。 范圍使用于本公司在產(chǎn)品制造中的重要零部件的控制。 職責(zé) 技術(shù)部門負(fù)責(zé)制訂本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性重要度分級表，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品重要零部件在制造中的檢驗。4程序技術(shù)部門按起重機械的安全特性制訂起重機械質(zhì)量特性重要度的分級，對各級起重機械提出重要度控制的項目，各類起重機械的重要度特性詳見質(zhì)量特性重要度分級表。對本公司產(chǎn)品的重要度特性的零部件有以下幾種； 檢驗員對以上部件加工完成后，進行檢驗并記錄。標(biāo)識，并統(tǒng)一編號，式樣為：XLAABBXXXAA：年份 BB月份 XXX：流水編號，方便進行質(zhì)量追溯。相關(guān)記錄《工藝卡》公司名稱文 件LD/Q182009程 序 文 件版 號O/A名 稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 號1/2目的識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施，確定并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，使之得到有效控制和管理。使用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如車間、生產(chǎn)設(shè)備、水電氣供應(yīng)、運輸工具及通訊設(shè)備等的控制：對工作環(huán)境中人和物的因素進行控制。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。程序本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公室所、車間等）、生產(chǎn)設(shè)備（包括工裝、機器、卡、量具、輔具、硬件、軟件等）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等） 設(shè)施的提供生產(chǎn)部根據(jù)使用車間的要求及我公司發(fā)展的需要提出意見，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由生產(chǎn)部組織采購；a）采購回來的設(shè)備，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收。并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。b)驗收不合格的設(shè)備，生產(chǎn)科與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果；c)生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在《設(shè)備臺帳》上登記；、維護和保養(yǎng)a）操作人員按作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定正確使用和維護設(shè)備，上班前做好開機前的設(shè)備檢查，下班前做好設(shè)備的清潔工作；b)生產(chǎn)部制定《設(shè)備維修計劃》，規(guī)定維修時間和內(nèi)容，發(fā)放到執(zhí)行者手中，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查；c)機修人員做好設(shè)備維修工作（包括維修、保養(yǎng)、修理）；d)操作者對生產(chǎn)設(shè)備每天進行完好檢查、維護保養(yǎng)；e)長期停用設(shè)備要切斷電源、清掃、涂油、就地封存并加以標(biāo)識。a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理審批后報廢，生產(chǎn)科于《設(shè)備臺帳》中注明情況。b）對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，由使用者到倉庫以舊換新。公司名稱文 件LD/Q182009程 序 文 件版 號O/A名 稱基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序頁 號1/2正常使用的設(shè)備無須標(biāo)識，維修保養(yǎng)中的設(shè)備掛紅色標(biāo)牌，報廢的設(shè)備掛標(biāo)有“報廢”字樣的標(biāo)牌，長期停用的設(shè)備掛標(biāo)有“停用”字樣的標(biāo)牌生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別并保管為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a)配置適用的廠房，并根據(jù)生產(chǎn)的需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵襲和潮濕；b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)生產(chǎn)科對設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。5相關(guān)文件《材料、零部件控制程序》6質(zhì)量記錄 QR1304 設(shè)備臺帳 QR1305 設(shè)備維修計劃 QR1306 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 QR1307 設(shè)備日常維護檢查表 QR1308 設(shè)備完好狀態(tài)檢查記錄 QR1309 設(shè)備驗收單 QR1310 設(shè)備報廢單公司名稱文 件LD/Q192009程 序 文 件版 號O/A名 稱與顧客有關(guān)的控制程序頁 號1/2目的為了使顧客的需求與期望得到充分的理解，對與顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，確保顧客滿意。2. 范圍適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。3. 職責(zé) 供銷部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)識別顧客的要求，組織產(chǎn)品要求的評審，及與顧客的溝通。，合同臺帳的登記，提供資金回籠情況，并管理保存與顧客有關(guān)資料。； 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，識別顧客的要求和期望，并通過產(chǎn)品要求的評審、合同草案、顧客意見處理單形式將顧客信息反饋到生產(chǎn)部門。、來自各種渠道的產(chǎn)品信息、結(jié)合適用法規(guī)要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等的識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)換成過程參數(shù)和產(chǎn)品特性。：a)顧客規(guī)定的要求；產(chǎn)品功能、質(zhì)量要求、數(shù)量、價格、服務(wù)、交貨期、對交付和交付后活動的要求等；b)顧客雖然沒有規(guī)定，但產(chǎn)品必需達(dá)到的規(guī)定用途和已知的預(yù)期用途，如：可靠性、適用性等；c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，如產(chǎn)品安全性和環(huán)境保護等要求；d)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、說明書、或向顧客承諾中規(guī)定的有關(guān)附加要求。 對產(chǎn)品有關(guān)要求進行評審（合同評審）須在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行。 評審要求a)產(chǎn)品要求得到規(guī)定b)不一致的合同或訂單，在接受前已得到解決；c）本公司有能力滿足顧客的要求。a)常規(guī)合同評審常規(guī)合同指本公司生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量、價格、交貨期都能滿足合同要求。由總經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)人員在合同上簽字評審。公司名稱文 件LD/Q192009程 序 文 件版 號O/A名 稱與顧客有關(guān)的控制程序頁 號1/2b)特殊合同評審指顧客有特定的技術(shù)、質(zhì)量、價格、交期、包裝等要求的合同。由總經(jīng)理組織辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量部、財務(wù)部門、用會簽或會議的方式進行評審。c)對于傳真、電話、口頭協(xié)議，銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)的內(nèi)容填入《口頭、電話、傳真訂單評審表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)，)、b)條跨規(guī)定。d)產(chǎn)品要求有變更時，供銷部與顧客聯(lián)系溝通，)、b)條款規(guī)定再次評審，修改相關(guān)文件，使相關(guān)人員知道變更要求。辦公室應(yīng)跟蹤評審中提出的有關(guān)措施和合同執(zhí)行全過程，以確保合同履約，并保存評審和有關(guān)措施的記錄。與顧客有關(guān)資料由辦公室負(fù)責(zé)管理保存。a)傳遞產(chǎn)品信息（售前）采用用戶走訪、產(chǎn)品介紹等形式，主動向顧客推銷本公司產(chǎn)品，提供宣傳廣告資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。b)解答顧客的咨詢（售中）顧客來信、來電、傳真等方式的問詢（包括合同執(zhí)行和修