【導(dǎo)讀】備注：組織機(jī)構(gòu)圖見28頁(yè)，質(zhì)量職能分配表見29頁(yè)，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見51頁(yè)。核后于20xx年9月5日由本人批準(zhǔn)發(fā)布，于20xx年9月10日實(shí)施。本手冊(cè)按照ISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系—要求》以及本公司的實(shí)際情況進(jìn)行編寫，和人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為本公司的活動(dòng)提供了行動(dòng)準(zhǔn)則，也是本公司產(chǎn)品質(zhì)。量的可靠保證之一。體員工必須無(wú)條件的嚴(yán)格遵守執(zhí)行。任何人不得在未經(jīng)有關(guān)授權(quán)責(zé)任人員的批準(zhǔn)前偏離本手。，定當(dāng)認(rèn)真履行自己的職責(zé)。、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，有權(quán)停止生產(chǎn)，不受經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)進(jìn)度的約束，直至質(zhì)量問(wèn)題得到圓滿地解決方可恢復(fù)生產(chǎn)。1．總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，確保質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)施和保持；2．最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3．在整個(gè)企業(yè)中促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。本公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，信譽(yù)為立足之本。b)通過(guò)體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程達(dá)到顧客滿意。

　　

【正文】 進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程； 3． 1． 2 達(dá)到顧客滿意。 3． 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 3． 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 編號(hào)及標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 6． 1 人力資源控 制程序 6． 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 人力資源控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。 職責(zé) 3． 1 公司辦公室 3． 1． 1 負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； 3． 1． 2 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； 3． 1． 3 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 3． 2 各部門部長(zhǎng)（主任） a) 編制本部門員工《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 3． 3 管理者代表 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》。 3． 4 總經(jīng)理 批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門部長(zhǎng)（主任）《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》。 程序 4． 1 人員安排 4． 1． 1 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn) 、 技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 1． 2 各部門部長(zhǎng)（主任）編制本部門《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》，報(bào)管理者代表審批。 4． 1． 3 各部門部長(zhǎng)（主任）崗位責(zé)任已在 章《管理職責(zé)》中給予規(guī)定。部門部長(zhǎng)應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 高中以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 人力資源控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 4． 1． 4《崗位工作人員崗 位責(zé)任及任職要求》經(jīng)審批后，作為公司辦公室選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 4． 2． 1 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a) 本公司基礎(chǔ)教育：包括本公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由公司辦公室組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操 作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 4． 2． 3 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 4 特殊過(guò)程及關(guān)鍵過(guò)程工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b) 計(jì)量員、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4． 2． 5 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新 產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由公司辦公室負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 4． 2． 6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 a,b） 4． 2． 7 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 人力資源控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 4． 2． 8 評(píng)價(jià)所提供 培訓(xùn)的有效性 a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度公司辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c) 公司辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相應(yīng)。 4． 2． 9 公司辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 7. 3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 4． 3． 1 公司辦公室于 每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 4． 3． 2 每年培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到、考核記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦公室存檔。 4． 3． 3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，辦公室配合。 相關(guān)文件 5． 1 相關(guān)的法律法規(guī)。 5． 2《崗位工作人員崗位責(zé)任及任職要求》。 質(zhì)量記錄 6． 1 《培訓(xùn)簽到、考核記錄表》 6． 2 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 適用范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服 務(wù)和通迅、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 3． 2 各車間管理協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 程序 4． 1 生產(chǎn)設(shè)施的確定、提供和維護(hù)。 4． 1． 1 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通迅設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 4． 1． 2 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)。 b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織委托外協(xié)設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審核后，由生產(chǎn)部組織加工制造。 4． 1． 3 設(shè)施的驗(yàn)收 a) 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施認(rèn)可記錄表》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施認(rèn)可記錄表》由生產(chǎn)部部長(zhǎng)保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自 行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施認(rèn)可記錄表》上記錄處理結(jié)果； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)施分類臺(tái)帳》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施認(rèn)可記錄表辦理登記和建檔手續(xù)；將設(shè)施的隨機(jī)資料同時(shí)歸入設(shè)備檔案。低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑設(shè)施認(rèn)可記錄表辦理入庫(kù)手續(xù)。 4． 1． 4 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部會(huì)同車間 編寫設(shè)施的操作規(guī)程，對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 b) 生產(chǎn)部制定《設(shè)備管理制度》，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 c) 生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的《設(shè)施修理計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。 d) 日常生產(chǎn)中車間無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)安排機(jī)修組檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 f) 主要設(shè)備還要建立設(shè)施管理卡，對(duì) 設(shè)施實(shí)行跟蹤管理。 4． 1． 5 設(shè)施的報(bào)廢 a) 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施分類臺(tái)帳》中注明情況。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門人員填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 c) 暫時(shí)停用的設(shè)備應(yīng)掛黃色標(biāo)識(shí)牌。 d) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。 4． 2 工作環(huán)境 各車間、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部部長(zhǎng)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括： a) 配置適用的 廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的職業(yè)衛(wèi)生、安全； 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 c) 車間主任對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，有利于提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 具體見《工作環(huán)境管理制度》 相關(guān)文件 5． 1《設(shè)備管理制度》 5． 2《工作環(huán)境管理制度》。 質(zhì)量記錄 6． 1 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 6． 2 《設(shè)施認(rèn)可記錄表》 6． 3 《設(shè)施分類臺(tái)帳》 6． 4 《設(shè)施修理計(jì)劃》 6． 5 《設(shè)施檢修單》 6． 6 《設(shè)施報(bào)廢單》 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)施 日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 本公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，并與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求相一致，過(guò)程策劃應(yīng)有以下方面的適當(dāng)內(nèi)容。 1． 1 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 1． 2 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求。 1． 3 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 1． 4 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 范圍 適用于本公司 產(chǎn)品 凸版、凹版裝潢印刷品印刷 的實(shí)現(xiàn)。 概述 本公司編制下述文件提供了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的框架。 編號(hào)和標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 7． 1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 （已刪減） 7． 4 采購(gòu)控制程序 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 版本號(hào) Q/XXA20xx 溫州印 業(yè)有限公司 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 修訂號(hào) 0 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序 實(shí)施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程進(jìn)行策劃，以確保滿足規(guī)定要求。 適用范圍 適用于具體產(chǎn)品與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的策劃、實(shí)施和控制。 職責(zé)