【正文】 4程序技質(zhì)部負(fù)責(zé)明確物資到貨后的檢測點、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等，并協(xié)同生產(chǎn)部在工藝流程圖中明確相關(guān)檢驗點。 進貨驗證驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、驗證合格證明文件等方式。根據(jù)所采購物資的重要程度和采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采取不同的驗證方式。，倉庫保管員核對質(zhì)檢單，確認(rèn)物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，并及時向技質(zhì)部報檢；，并填質(zhì)量檢查記錄；——倉庫根據(jù)合格記錄或標(biāo)識卡辦理入庫手續(xù)——驗證不合格時，檢驗員在物料上貼“標(biāo)識卡”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進行處理——具體可執(zhí)行《檢驗規(guī)程》——當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由技質(zhì)部填寫《緊急（例外）放行申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行——倉庫保管員根據(jù)《緊急（例外）放行申請單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送檢，其余由檢驗員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后的生產(chǎn)記錄上也應(yīng)注明浙江非王泵閥有限公司監(jiān)視和測量控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2142011共2 頁 第 2 頁“緊急放行”——在放行的同時，檢驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時技質(zhì)部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理、熱處理后的力學(xué)性能檢驗及拋丸處理后的檢驗；；熱處理后的力學(xué)性能檢驗主要通過對同爐同爐號樣棒的力學(xué)性能測試。、過程檢驗全部完成后才能進行最終檢驗；,；：化學(xué)分析、結(jié)構(gòu)尺寸、外觀、力學(xué)性能等內(nèi)容；（爐號主要隨著模具、檢驗報告）；《不合格品控制程序》執(zhí)行，并按規(guī)定標(biāo)識進行隔離；，通知車間采取糾正措施進行修復(fù)，直至合格；《成品檢驗記錄》，方可入庫；，技質(zhì)部會同生產(chǎn)部應(yīng)召開質(zhì)量分析會議，制定糾正預(yù)防措施。，檢驗人員應(yīng)認(rèn)真清楚地填寫質(zhì)量記錄以表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和試驗，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者；，作為產(chǎn)品檔案進行歸檔。各檢驗階段發(fā)現(xiàn)的不合格品均按《不合格品控制程序》辦理。5相關(guān)文件《不合格品控制程序》《化驗室管理制度》《檢驗規(guī)程》6記錄原材料檢驗記錄產(chǎn)品首檢記錄蠟?zāi)z驗記錄制殼配料粘度記錄化學(xué)分析報告單結(jié)構(gòu)長度壁厚抽檢記錄表成品檢驗記錄拉伸試驗檢報告單理化性能測試報告供方年度復(fù)評記錄過程檢查記錄浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運行過程控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2152011共5 頁 第 1 頁1目的對閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)全過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求并滿足顧客的需求和期望。2范圍適用于對閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制、確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性以及產(chǎn)品防護的控制。3職責(zé)；、標(biāo)識檢驗狀態(tài)、對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行監(jiān)督和必要的監(jiān)測；；、模具的維護保養(yǎng)；。4程序，進一步明確顧客對產(chǎn)品的要求（包括對合同進行復(fù)核和市場部提供的相關(guān)資料），編制“生產(chǎn)任務(wù)單”下達(dá)給有關(guān)生產(chǎn)車間，此任務(wù)單上應(yīng)體現(xiàn)合同編號，并有相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單號；，適量安排備份備件生產(chǎn)計劃任務(wù)，相關(guān)車間，須按其要求生產(chǎn)，產(chǎn)品的可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單號進行追溯?！a(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃任務(wù)和庫存量，擬定物料、協(xié)作件等報市場部，采購員開具“物質(zhì)采購申請單”經(jīng)部門經(jīng)理審批后進行采購——本地?zé)o法采購的物資，應(yīng)及時報告分管經(jīng)理（或助理）早日聯(lián)系和督催供應(yīng)商確保按期按質(zhì)供貨——生產(chǎn)部據(jù)生產(chǎn)計劃任務(wù)，準(zhǔn)備和安排生產(chǎn)資源（如水、動力以及不同工種的操作人員等）技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需的圖樣、作業(yè)規(guī)程等技術(shù)資料，如有短缺或有關(guān)技術(shù)問題，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部，必要時可通過信息聯(lián)絡(luò)單及時溝通，以便調(diào)整生產(chǎn)計劃。浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運行過程控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2152011共5頁 第 2 頁、工模具準(zhǔn)備生產(chǎn)部按生產(chǎn)需要事先準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備和工模具等。——生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各生產(chǎn)車間計劃的實施，必要時召開不同范圍的生產(chǎn)技術(shù)協(xié)調(diào)會，確保計劃任務(wù)能夠保質(zhì)保量完成——總經(jīng)理必要時在一定范圍內(nèi)（生產(chǎn)、技質(zhì)、市場等部門參加）召開調(diào)查、協(xié)調(diào)會，從速解決疑難問題，保證產(chǎn)品質(zhì)量與按期交貨《生產(chǎn)任務(wù)單》，按工藝（作業(yè)）規(guī)程進行各工序派工并發(fā)給操作工，操作工憑《領(lǐng)料單》到有關(guān)庫房領(lǐng)用原料；（作業(yè)）規(guī)程有關(guān)規(guī)定和圖樣技術(shù)要求進行生產(chǎn)加工。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按照生產(chǎn)任務(wù)進度，會同工藝人員，生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程進行監(jiān)察和指導(dǎo)；，該記錄上必須有生產(chǎn)任務(wù)單號，以便產(chǎn)品的追溯?！庐a(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更新和顧客對產(chǎn)品有新要求或?qū)^程有重要更改時，生產(chǎn)部執(zhí)行《文件控制程序》及有關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。必要時根據(jù)產(chǎn)品特性，過程參數(shù)變化情況對原有的工藝文件、質(zhì)檢計劃等進行變更——生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)備、工模具、工藝（作業(yè)）規(guī)程進行評估評定，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)的及時更新改造或重新擬定——生產(chǎn)部在組織資源安排生產(chǎn)過程中或依質(zhì)量計劃或按各作業(yè)規(guī)程，進行過程監(jiān)察與控制或提出更改——技質(zhì)部派檢驗人員對生產(chǎn)過程的產(chǎn)品跟蹤檢驗、監(jiān)督和反饋——生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)能力，對設(shè)備和工模具進行維修，保養(yǎng)管理與控制——檢驗與試驗裝置應(yīng)已校驗和標(biāo)識并在有效周檢期內(nèi) 生產(chǎn)工藝流程如圖一、圖二所示——產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證的工序——產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行監(jiān)視的工序——該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運行過程控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2152011共5頁 第 3頁——產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的檢驗和試驗加以驗證的工序——產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行監(jiān)視的工序——該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。、。對這些過程應(yīng)由生產(chǎn)部會同相關(guān)部門進行確認(rèn)，以證實它們實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時，這些確認(rèn)的安排包括：——為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。本公司對特殊工序制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部編制、生產(chǎn)車間試行并經(jīng)評定后才可正式實施；——對所使用的設(shè)備的認(rèn)可，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗?！囬g應(yīng)確定實施針對這類過程的特定方法和程序；——對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的監(jiān)測記錄——過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進行更改。原料進廠后，采購員應(yīng)將原料放置在倉庫員提定的地點，并進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，倉庫員待檢驗員檢驗后，應(yīng)根據(jù)檢驗狀況（合格、不合格）進行入庫或退貨，并作相應(yīng)的標(biāo)識，進庫后的物品，應(yīng)進行產(chǎn)品標(biāo)識（如名稱、規(guī)格、數(shù)量）。：——生產(chǎn)階段及產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)應(yīng)進行掛牌,產(chǎn)品本身標(biāo)識或掛牌方式可以區(qū)別——產(chǎn)品待加工、已加工、待檢驗、(已檢驗)合格、不合格、讓步接收——對于采用有追溯要求及讓步接收的物料，應(yīng)做好記錄及標(biāo)識以便于追溯——產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格及生產(chǎn)日期登錄于生產(chǎn)任務(wù)單，以便追溯：——產(chǎn)品在最終檢驗階段以掛牌或區(qū)分作為標(biāo)識；并保持記錄，以確保對產(chǎn)品具有可追溯性——對采用有追溯要求或讓步接收物料于成品報驗、檢驗單中登錄以便追溯浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運行過程控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2152011共5 頁 第4頁：產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)按顧客要求顯示，若顧客沒有要求則按公司的要求進行標(biāo)識（如爐號、材質(zhì)）。營銷部編制并保存發(fā)運記錄，確保追溯延伸至顧客。、生產(chǎn)任務(wù)單號和產(chǎn)品的爐批號等綜合體現(xiàn)在相關(guān)生產(chǎn)和檢驗記錄上，保證產(chǎn)品的可追溯性。倉庫管理員和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配備適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法。搬運工具和方法的選擇使用應(yīng)考慮下列問題：——防止跌落——產(chǎn)品堆放時，盡量重的在下，輕的在上，以降低重心，高度不能擋前行進的視線——規(guī)劃合理的搬運路線，保持行進通道暢通——搬運過程中應(yīng)保護好產(chǎn)品——生產(chǎn)部對所有產(chǎn)品(原輔材料、半成品等)按其分類和使用要求擺放在車間指定或貯存場地成品按型號規(guī)格入成品庫 ——倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔、整齊、明亮、干燥通風(fēng)的條件，庫房或貯存場地環(huán)境適宜，確保產(chǎn)品在貯存期間不丟失、不損壞——經(jīng)驗收合格的原材料、半成品和成品，應(yīng)在車間劃區(qū)分層，擺放整齊、標(biāo)識齊全——倉庫保管員要對出庫物資進行庫存臺帳登記，檢查帳、卡、物是否—致，并將存貨情況上報生產(chǎn)部——倉庫管理人員要不定期對貯存品進行檢查，若發(fā)現(xiàn)行質(zhì)量問題的，應(yīng)上報質(zhì)保部進行復(fù)檢。發(fā)現(xiàn)某種材料不足時，應(yīng)及時通報有關(guān)部門 ——倉庫在發(fā)放成品時要依據(jù)營銷部出具的《出庫單》，經(jīng)核實無誤后辦理發(fā)放手續(xù) 在產(chǎn)品尚未交貨，處于本公司貯存時，按本章，以防丟失，損壞。產(chǎn)品待發(fā)前應(yīng)該做好防銹措施，對長期(一年以上)存放的產(chǎn)品在發(fā)運前應(yīng)重新檢驗。浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運行過程控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2152011共5 頁 第5頁 ——為防止產(chǎn)品被錯發(fā)、漏發(fā)、丟失，須在同一車的產(chǎn)品進行統(tǒng)一標(biāo)識，確保按合同要求將成品交付到目的地，產(chǎn)品發(fā)出后，帳物應(yīng)確保一致，生產(chǎn)部做好發(fā)運記錄，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，到達(dá)目的地、發(fā)運日期、收貨單位 ——根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、重量、數(shù)量和交貨期等因素綜合考慮，選擇可靠的發(fā)貨車輛或本公司直接送貨 ——產(chǎn)品在交付過程中如需要委托外部運輸時，生產(chǎn)部應(yīng)對托運單位的運輸能力加以確認(rèn)，明確運輸責(zé)任。 對產(chǎn)品的防護一直延伸至合同規(guī)定的交付目的地，此期間的防護責(zé)任由本公司負(fù)責(zé) ：——負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作——負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄——負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》——建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備——利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。通過《顧客滿意度調(diào)查表》以顧客進行調(diào)查，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向——對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，由專人解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)——生產(chǎn)部每季度統(tǒng)計顧客咨詢情況，編寫售出成品質(zhì)量報告，及時反饋給質(zhì)保部，以便綜合分析，質(zhì)量保證工程師按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進措施5相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿意度控制程序》《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》《合同評審控制程序》《采購控制程序》《產(chǎn)品檢驗質(zhì)量控制程序》6相關(guān)記錄生產(chǎn)任務(wù)單（訂單）產(chǎn)品流轉(zhuǎn)跟蹤卡熔煉澆注跟蹤記錄處理裝爐記錄單發(fā)貨單浙江非王泵閥有限公司產(chǎn)品組批控制程版次/修訂次:A/0編號: FWQM2162011共1 頁 第 1 頁1目的為確保產(chǎn)品的可追溯性，對本公司所生產(chǎn)鑄件進行組批生產(chǎn)。2適用范圍適用于本公司閥門鑄件生產(chǎn)過程組批的管理與控制。3程序；、月份、順序號進行，如C121220表示本公司2012年12月205日生產(chǎn)的批次鑄件。 C 10 8 15 產(chǎn)品批次抬頭 年份 月份 日期，在生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品標(biāo)識均使用記錄標(biāo)識、流轉(zhuǎn)卡隨料在工序中流動；，做到工序之間流轉(zhuǎn)卡與實物在鋼種、爐批號、型號、規(guī)格、數(shù)量上相符。核實無誤后方能接受或流轉(zhuǎn)；，必須及時補上，并認(rèn)真核對，防止出現(xiàn)差錯；，當(dāng)同批號料不能同時流動時應(yīng)對已先流動料做好標(biāo)識移置卡。：。，保證每批閥門鑄件生產(chǎn)質(zhì)量記錄過程的完整性與可追溯性。