【正文】 ，保證每批閥門鑄件生產(chǎn)質(zhì)量記錄過(guò)程的完整性與可追溯性。核實(shí)無(wú)誤后方能接受或流轉(zhuǎn)；，必須及時(shí)補(bǔ)上，并認(rèn)真核對(duì)，防止出現(xiàn)差錯(cuò)；，當(dāng)同批號(hào)料不能同時(shí)流動(dòng)時(shí)應(yīng)對(duì)已先流動(dòng)料做好標(biāo)識(shí)移置卡。3程序；、月份、順序號(hào)進(jìn)行，如C121220表示本公司2012年12月205日生產(chǎn)的批次鑄件。通過(guò)《顧客滿意度調(diào)查表》以顧客進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向——對(duì)顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，由專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會(huì)同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)——生產(chǎn)部每季度統(tǒng)計(jì)顧客咨詢情況，編寫售出成品質(zhì)量報(bào)告，及時(shí)反饋給質(zhì)保部，以便綜合分析，質(zhì)量保證工程師按《糾正和預(yù)防措施控制程序》采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施5相關(guān)文件《文件控制程序》《顧客滿意度控制程序》《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》《合同評(píng)審控制程序》《采購(gòu)控制程序》《產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》6相關(guān)記錄生產(chǎn)任務(wù)單（訂單）產(chǎn)品流轉(zhuǎn)跟蹤卡熔煉澆注跟蹤記錄處理裝爐記錄單發(fā)貨單浙江非王泵閥有限公司產(chǎn)品組批控制程版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2162011共1 頁(yè) 第 1 頁(yè)1目的為確保產(chǎn)品的可追溯性，對(duì)本公司所生產(chǎn)鑄件進(jìn)行組批生產(chǎn)。浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2152011共5 頁(yè) 第5頁(yè) ——為防止產(chǎn)品被錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、丟失，須在同一車的產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，確保按合同要求將成品交付到目的地，產(chǎn)品發(fā)出后，帳物應(yīng)確保一致，生產(chǎn)部做好發(fā)運(yùn)記錄，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，到達(dá)目的地、發(fā)運(yùn)日期、收貨單位 ——根據(jù)產(chǎn)品的規(guī)格、重量、數(shù)量和交貨期等因素綜合考慮，選擇可靠的發(fā)貨車輛或本公司直接送貨 ——產(chǎn)品在交付過(guò)程中如需要委托外部運(yùn)輸時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)托運(yùn)單位的運(yùn)輸能力加以確認(rèn)，明確運(yùn)輸責(zé)任。發(fā)現(xiàn)某種材料不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門 ——倉(cāng)庫(kù)在發(fā)放成品時(shí)要依據(jù)營(yíng)銷部出具的《出庫(kù)單》，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后辦理發(fā)放手續(xù) 在產(chǎn)品尚未交貨，處于本公司貯存時(shí)，按本章，以防丟失，損壞。倉(cāng)庫(kù)管理員和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配備適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。營(yíng)銷部編制并保存發(fā)運(yùn)記錄，確保追溯延伸至顧客。原料進(jìn)廠后，采購(gòu)員應(yīng)將原料放置在倉(cāng)庫(kù)員提定的地點(diǎn)，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)員待檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后，應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)狀況（合格、不合格）進(jìn)行入庫(kù)或退貨，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，進(jìn)庫(kù)后的物品，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（如名稱、規(guī)格、數(shù)量）。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括：——為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí)所使用的過(guò)程方法是否符合要求并有效實(shí)施。、。必要時(shí)根據(jù)產(chǎn)品特性，過(guò)程參數(shù)變化情況對(duì)原有的工藝文件、質(zhì)檢計(jì)劃等進(jìn)行變更——生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工模具、工藝（作業(yè)）規(guī)程進(jìn)行評(píng)估評(píng)定，發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)的及時(shí)更新改造或重新擬定——生產(chǎn)部在組織資源安排生產(chǎn)過(guò)程中或依質(zhì)量計(jì)劃或按各作業(yè)規(guī)程，進(jìn)行過(guò)程監(jiān)察與控制或提出更改——技質(zhì)部派檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品跟蹤檢驗(yàn)、監(jiān)督和反饋——生產(chǎn)部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)能力，對(duì)設(shè)備和工模具進(jìn)行維修，保養(yǎng)管理與控制——檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)已校驗(yàn)和標(biāo)識(shí)并在有效周檢期內(nèi) 生產(chǎn)工藝流程如圖一、圖二所示——產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)加以驗(yàn)證的工序——產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行監(jiān)視的工序——該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人按照生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)度，會(huì)同工藝人員，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察和指導(dǎo)；，該記錄上必須有生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)，以便產(chǎn)品的追溯。浙江非王泵閥有限公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2152011共5頁(yè) 第 2 頁(yè)、工模具準(zhǔn)備生產(chǎn)部按生產(chǎn)需要事先準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備和工模具等。4程序，進(jìn)一步明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求（包括對(duì)合同進(jìn)行復(fù)核和市場(chǎng)部提供的相關(guān)資料），編制“生產(chǎn)任務(wù)單”下達(dá)給有關(guān)生產(chǎn)車間，此任務(wù)單上應(yīng)體現(xiàn)合同編號(hào)，并有相應(yīng)的生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)；，適量安排備份備件生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)，相關(guān)車間，須按其要求生產(chǎn)，產(chǎn)品的可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)進(jìn)行追溯。2范圍適用于對(duì)閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的控制、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性以及產(chǎn)品防護(hù)的控制。各檢驗(yàn)階段發(fā)現(xiàn)的不合格品均按《不合格品控制程序》辦理。、過(guò)程檢驗(yàn)全部完成后才能進(jìn)行最終檢驗(yàn)；,；：化學(xué)分析、結(jié)構(gòu)尺寸、外觀、力學(xué)性能等內(nèi)容；（爐號(hào)主要隨著模具、檢驗(yàn)報(bào)告）；《不合格品控制程序》執(zhí)行，并按規(guī)定標(biāo)識(shí)進(jìn)行隔離；，通知車間采取糾正措施進(jìn)行修復(fù)，直至合格；《成品檢驗(yàn)記錄》，方可入庫(kù)；，技質(zhì)部會(huì)同生產(chǎn)部應(yīng)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，制定糾正預(yù)防措施。根據(jù)所采購(gòu)物資的重要程度和采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采取不同的驗(yàn)證方式。4程序技質(zhì)部負(fù)責(zé)明確物資到貨后的檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備等，并協(xié)同生產(chǎn)部在工藝流程圖中明確相關(guān)檢驗(yàn)點(diǎn)。2范圍對(duì)生產(chǎn)所用原材料、加工中的半成品和閥門鑄件成品進(jìn)行檢驗(yàn)。，并形成《培訓(xùn)記錄表》；，記錄在《培訓(xùn)記錄表》中有效性評(píng)價(jià)欄；，以及何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)向總經(jīng)辦出具有關(guān)的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明，并由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)歸檔；、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄的整理、歸檔和保存。；，應(yīng)使其明確自己職責(zé)發(fā)揮及個(gè)人工作效果的好壞對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的影響，并熟悉本單位應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的要求；，重點(diǎn)在于提高他們對(duì)本部門，本崗位和產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系的理解和發(fā)揮自身作用的認(rèn)識(shí)；學(xué)習(xí)相關(guān)安全法規(guī)，提高其質(zhì)量、安全意識(shí)，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性；，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。、體系、安全知識(shí)培訓(xùn)；（含專職、兼職）的質(zhì)量/體系/安全專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)；（含應(yīng)知應(yīng)會(huì)）；、安全知識(shí)培訓(xùn)；；浙江非王泵閥有限公司人員培訓(xùn)控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2132011共3頁(yè) 第 2頁(yè)、新技術(shù)、新設(shè)備、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，各相關(guān)部門要編制安全操作規(guī)范，對(duì)崗位和有關(guān)人員進(jìn)行安全教育，經(jīng)考試合格后方可獨(dú)立操作；；、體系、安全教育——各班組班前質(zhì)量、體系、安全教育，班后總結(jié)分析——安全活動(dòng)日——利用各種會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、圖片、安全講課、事故分析等形式經(jīng)常性進(jìn)行環(huán)境、安全教育活動(dòng),應(yīng)考慮培訓(xùn)需求；，每年初向總經(jīng)辦提出本部門人員的培訓(xùn)需求，并交由總經(jīng)辦匯總；，編制當(dāng)年《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。：一、具備與工作相關(guān)的技術(shù)職稱、技能和相應(yīng)學(xué)歷要求；二、受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)并具備相應(yīng)工作經(jīng)驗(yàn)；，可作為總經(jīng)辦選擇、安排和考評(píng)員工的主要依據(jù)；，對(duì)應(yīng)聘人員的相關(guān)學(xué)歷等基本情況進(jìn)行初試。3職責(zé)；，并負(fù)責(zé)本部門員工的內(nèi)部崗位技能培訓(xùn)實(shí)施；、班組負(fù)責(zé)相應(yīng)的教育培訓(xùn)工作。5相關(guān)文件《糾正預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》6記錄顧客滿意度調(diào)查表顧客投訴處理單主要顧客檔案卡顧客滿意度統(tǒng)計(jì)表顧客財(cái)產(chǎn)登記表浙江非王泵閥有限公司人員培訓(xùn)控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2132011共3頁(yè) 第 1頁(yè)1目的確定本公司員工的培訓(xùn)需求，制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使所有從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員均有上崗資格，保證相關(guān)人員得到適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，提高技能和積累經(jīng)驗(yàn)，使其能夠勝任職責(zé)所規(guī)定的工作。在某一方面出現(xiàn)問(wèn)題，但可以接受服務(wù)質(zhì)量差，服務(wù)措施不當(dāng)，導(dǎo)致不能接受“顧客滿意度調(diào)查表”，公司應(yīng)進(jìn)行匯總分析，并報(bào)總經(jīng)理審批；——將顧客滿意度調(diào)查的匯總結(jié)果及總經(jīng)理的評(píng)審結(jié)論及時(shí)傳遞給技術(shù)人員、技質(zhì)部、總經(jīng)辦等相關(guān)部門，并作為內(nèi)審/管理評(píng)審議題之一；——對(duì)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的不足之處，應(yīng)分析原因，并由市場(chǎng)部組織責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，按《糾正預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；——質(zhì)量保證工程師應(yīng)跟蹤糾正措施的實(shí)施情況，并將調(diào)查和糾正情況提交管理評(píng)審。暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過(guò)各種商品展銷會(huì)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給本公司有關(guān)部門；，由市場(chǎng)部協(xié)同技質(zhì)部，務(wù)必在1個(gè)工作日內(nèi)向顧客作出書面反應(yīng)，按承諾的時(shí)間處理完畢并保留相關(guān)記錄，以備查驗(yàn)；，技質(zhì)部應(yīng)制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，按《不合格品控制程序》中相關(guān)要求處理；，則必須按其要求執(zhí)行。3職責(zé)市場(chǎng)部是顧客滿意度控制的歸口管理部門，具體職責(zé)如下：（1）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客抱怨、投訴及重量質(zhì)量異議，負(fù)責(zé)保存相關(guān)記錄；（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度測(cè)量，確定顧客的需求和潛在期望；（3）負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定負(fù)責(zé)部門并監(jiān)督實(shí)施。5相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》《記錄控制程序》6記錄內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審檢查表不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審報(bào)告首末次會(huì)議簽到表 浙江非王泵閥有限公司顧客控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2122011共2頁(yè) 第 1頁(yè)1目的調(diào)查顧客的滿意程度，作為公司持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，并處理所有來(lái)自顧客的關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的抱怨、投訴及任何質(zhì)量信息反饋。由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定糾正措施或預(yù)防措施，及時(shí)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)，并作為公司管理評(píng)審的重要輸入之一。、質(zhì)量保證工程師及相關(guān)部門。內(nèi)審報(bào)告由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在審核結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)發(fā)給各相關(guān)部門?，F(xiàn)場(chǎng)內(nèi)審結(jié)束，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫書面內(nèi)審報(bào)告并對(duì)報(bào)告的內(nèi)容負(fù)責(zé)。內(nèi)審組還可以向受審核方提出改進(jìn)建議。，應(yīng)由內(nèi)審員詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中；，要公正而又客觀地對(duì)待審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；，由內(nèi)審員編制《不合格項(xiàng)報(bào)告》且經(jīng)審核組長(zhǎng)審核，并經(jīng)受審核方簽字確認(rèn)；；b. 各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限；c. 質(zhì)量體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施；d. 目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按計(jì)劃實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過(guò)程控制是否有效；e. 重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識(shí)；；h. 緊急狀態(tài)的程序是否經(jīng)過(guò)試驗(yàn)（如有可能）；i. 對(duì)重點(diǎn)供方和合同方的調(diào)查和施加影響是否存在；j. 運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；k. 所有記錄是否完整、有效和符合要求；信息交流是否暢通。，對(duì)受審核方體系運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并根據(jù)審核實(shí)施將審核證據(jù)記錄在檢查表中。內(nèi)審組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員、受審核職能部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加，并由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)形成內(nèi)審首次會(huì)議記錄。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：——審核目的、范圍、方法、依據(jù)、日期——審核組成員及分工——受審部門、時(shí)間、地點(diǎn)及審核要點(diǎn)——開(kāi)會(huì)時(shí)間等，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員根據(jù)審核計(jì)劃編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保審核能順利進(jìn)行；。3職責(zé)；，并審核內(nèi)部審核計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告；、實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃，并編寫內(nèi)審報(bào)告；，包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場(chǎng)、文件、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查等工作的便利條件，并對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)采取糾正措施。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》6記錄糾正和預(yù)防措施處理單浙江非王泵閥有限公司內(nèi)部審核控制程序版次/修訂次:A/0編號(hào): FWQM2112011共4頁(yè) 第 1頁(yè)1目的通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查公司質(zhì)量體系的運(yùn)行及結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的要求，確保其有效實(shí)施和保持，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)、管理評(píng)審提供依據(jù)。采取的糾正和預(yù)防措施經(jīng)驗(yàn)證有效后，對(duì)其引起有關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》辦理?！邮懿⒎治鲂畔?、開(kāi)始處理：總經(jīng)辦對(duì)各部門自己的監(jiān)測(cè)或公司對(duì)各部門的監(jiān)測(cè)結(jié)果異常進(jìn)行分析，判斷為需要進(jìn)行糾正和預(yù)防時(shí)，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，填寫《不符合報(bào)告單》；——原因分析和對(duì)策的決定與實(shí)施：責(zé)任部門應(yīng)對(duì)查明的(或潛在的)不符合原因