【正文】 2使用范圍適用于對本公司范圍內(nèi)所有的QEO產(chǎn)生的事故、事件和不符合所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。，顧客要求處理，銷售部與顧客溝通協(xié)調(diào)，并收取適當(dāng)人工費(fèi)、材料費(fèi)用，予以維修。 “不合格品報(bào)告”。2)如降級(jí)使用則要有授權(quán)人批準(zhǔn)并做好標(biāo)識(shí)和記錄并注明降級(jí)使用，以便于追溯；填寫材料不合格處置記錄，由供應(yīng)部通知供方；3)對物資供方應(yīng)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失；經(jīng)返工處理進(jìn)行重新檢驗(yàn)；采取拒收和退貨，不允許讓步接收；，經(jīng)評(píng)審可以有以下處置辦法：1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；2)不需返工經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用、放行，接收不合格品，但必須有授權(quán)人及顧客批準(zhǔn)；3)采取補(bǔ)救措施，防止其非預(yù)期的使用。a．對已進(jìn)場的材料由檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格的材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b．對顧客提供的不合格材料要進(jìn)行單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)。4 工作程序、標(biāo)識(shí)和記錄在材料采購和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄。倉管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家合格證和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查核對，對不合格品進(jìn)行控制。3 職責(zé) 、處置、提出處置意見，并對不合格品糾正后再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，以及對安全防護(hù)用品不合格品的控制管理。相關(guān)文件1生產(chǎn)過程控制程序2廢棄物管理程序3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序4環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序5危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序相關(guān)記錄1員工健康檔案2目標(biāo)及指標(biāo)考核表3整改通知單4糾正和預(yù)防措施處理單24不合格品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為了確保對采購物資、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審、處置，防止非預(yù)期交付或使用。被動(dòng)性監(jiān)視主要是指調(diào)查、分析和記錄，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的失敗案例。對績效的測量可采用定性測量和定量測量兩種方法，具體采用什么方法依據(jù)具體情況確定，例如：、危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的結(jié)果；；：檢測特定的職業(yè)健康安全方面；：測量在化學(xué)、生物或物理因素（如：噪音、揮發(fā)性有機(jī)物等）中的暴露情況與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相比較；：如評(píng)估員工行為的識(shí)別可能需要糾正的不安全、不衛(wèi)生、不健康習(xí)慣；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面經(jīng)歷或資格的人員合格使用的證據(jù)；；。其內(nèi)容是：、目標(biāo)是否正在得到實(shí)現(xiàn)；；、環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)控制是否有效；；、培訓(xùn)、溝通方案是否有效；。、監(jiān)控和監(jiān)督，并將結(jié)果報(bào)企管部匯總。3 職責(zé)、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。相關(guān)文件 1采購控制程序2生產(chǎn)過程控制程序3不合格品控制程序質(zhì)量記錄1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄2生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄3不合格品報(bào)告23過程、績效監(jiān)視和測量控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過對QEO管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測量，以保證QEO管理體系有效運(yùn)行。 交付產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)a交付前的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不合格的限期整改，由檢驗(yàn)員進(jìn)行再次驗(yàn)證；b．生產(chǎn)車間對產(chǎn)品質(zhì)量問題限期整改完成后，請檢驗(yàn)員復(fù)檢，直至合格。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證 A類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證A類產(chǎn)品是產(chǎn)品質(zhì)量最主要的生產(chǎn)材料，必須嚴(yán)格把關(guān)。3 職責(zé) 各部門對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有管理職責(zé)。相關(guān)文件1事故、事件和不符合控制程序2文件控制程序3記錄控制程序4不合格品控制程序5糾正和預(yù)防措施控制程序相關(guān)記錄1 年度內(nèi)審計(jì)劃、2 審核實(shí)施計(jì)劃、3 內(nèi)審檢查表、4 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告、5 不合格報(bào)告22產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度。內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括：①審核概要說明：審核目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)、審核方法、審核日期、審核成員組成、受審部門、審核綜合情況的描述等；②審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況；③對QEO管理體系的綜合評(píng)價(jià)及糾正措施和預(yù)防措施的建議。企管部根據(jù)內(nèi)審組的審核結(jié)論，編制內(nèi)審報(bào)告。③提出糾正、和糾正措施完成期限要求。末次會(huì)議主要內(nèi)容包括：①宣布審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況。審核組召開組內(nèi)交流會(huì)議，對內(nèi)審員的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總、分析、形成統(tǒng)一意見，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合報(bào)告，提出糾正措施要求，并形成審核結(jié)論。④確認(rèn)審核的日程安排及審核中各次會(huì)議的時(shí)間。②宣布審核組成員及分組名單。a．首次會(huì)議首次會(huì)議由管理者代表主持，審核組成員、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加。審核組組長依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審。年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容：審核的目的、范圍、時(shí)間、頻次和依據(jù)等。，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。4 工作程序、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力；，并取得資格證書；，保持公正客觀的立場。，編制年度內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃；、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，組成內(nèi)審組，并負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的審批。3 職責(zé)，任命QEO管理體系內(nèi)審員。相關(guān)文件1 管理評(píng)審程序2 糾正和預(yù)防措施控制程序3 記錄控制程序4 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序相關(guān)記錄顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表21內(nèi)部審核控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過內(nèi)部審核，確定本公司QEO管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。收到顧客投訴，有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)作出答復(fù)并制訂糾正措施，及時(shí)整改。銷售部應(yīng)按規(guī)定回訪并發(fā)放《顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表》，回收率達(dá)60%即可進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。3 職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)對顧客及相關(guān)方滿意程度進(jìn)行測量，確定其需求和潛在需求，并對測量的情況進(jìn)行分析，將分析結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)記錄1監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳 2監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 3監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄20顧客及相關(guān)方滿意程度測量程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對顧客及相關(guān)方滿意度信息進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)本公司QEO管理體系的充分性、有效性，以識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。 監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保監(jiān)視和測量能力與QEO要求相一致。對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置，應(yīng)確定內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；記錄裝置的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳》。4 程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程中所需監(jiān)視和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。3 職責(zé) 動(dòng)力部、化驗(yàn)室分別負(fù)責(zé)編制所屬范圍的《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》和《監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳》。相關(guān)文件1 文件控制程序2 記錄控制程序3 事故、事件和不符合控制程序4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案相關(guān)記錄1 事故事件處理報(bào)告2 評(píng)審記錄19監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的購置、使用、檢測和管理，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的有效、適用。機(jī)械設(shè)備傷害的應(yīng)急響應(yīng)措施，對于大型機(jī)械，按照上級(jí)主管部門有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，檢測合格后方可使用；，嚴(yán)格操作規(guī)程；，如設(shè)備中有異物，電機(jī)異響，局部變形，安全裝置破損等，應(yīng)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)，相關(guān)人員撤離操作場所及周圍環(huán)境；報(bào)請現(xiàn)場主管人員，請專業(yè)人員查找原因進(jìn)行修理，正常后方可使用；，注意防止設(shè)備漏油造成的環(huán)境污染；，立即組織進(jìn)行救治，情況嚴(yán)重逐級(jí)上報(bào)主管部門。具體實(shí)施執(zhí)行相關(guān)部門的制定的《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案》。火情的應(yīng)急響應(yīng)措施、器具必須齊全、完好、使用方便；、線路安裝應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定運(yùn)行和管理；、易爆材料的存放地嚴(yán)禁進(jìn)行電焊或動(dòng)火作業(yè)；，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)迅速將此信息傳遞給現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，同時(shí)采取措施，立即斷開相關(guān)區(qū)域內(nèi)所有設(shè)備電源包括照明電源，控制火情，防止失控的惡性事故發(fā)生，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門立即趕赴現(xiàn)場，組織救援；，應(yīng)切斷一定范圍內(nèi)的所有火源，防止火情進(jìn)一步發(fā)展，注意保護(hù)并搶救企業(yè)的重要財(cái)產(chǎn)，并在應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，立即通知消防部門，報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢大小、起火物資、企業(yè)電話號(hào)碼等詳細(xì)情況，并派人到路口接警，引導(dǎo)消防隊(duì)或救援人員到著火地點(diǎn)；《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案》。；；（行車維修）物體打擊；；。2 使用范圍適用于本公司范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的意外事件和緊急情況。4．6應(yīng)保存運(yùn)行控制中的相關(guān)記錄。為了確保運(yùn)行控制程序的適宜性和有效性必須對有關(guān)運(yùn)行控制程序進(jìn)行定期評(píng)審。、危害因素進(jìn)行策劃，采取措施，確保其運(yùn)行活動(dòng)在受控條件下實(shí)施、防止事故的發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的要求；：①生產(chǎn)場所和周邊環(huán)境的危險(xiǎn)、危害因素的控制；②產(chǎn)品和工藝中的危險(xiǎn)、危害因素的控制；③某些特殊作業(yè)的許可證制度（如電工、化驗(yàn)員、焊工等）；④大型機(jī)械設(shè)備安裝、日常保養(yǎng)維護(hù)的危險(xiǎn)、危害因素的控制；⑤物料搬運(yùn)貯存的危險(xiǎn)、危害因素的控制；⑥運(yùn)輸過程中的危險(xiǎn)、危害因素的控制；⑦某些過程對人員安全意識(shí)、安全技術(shù)技能的要求。 ，進(jìn)行策劃確保其運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定的條件下實(shí)施控制以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針及目標(biāo)和指標(biāo)的要求；① 產(chǎn)品和工藝中環(huán)境因素的控制；② 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的環(huán)境因素控制；③ 節(jié)約資源及原材料消耗的控制；④ 產(chǎn)品或服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的水、氣、聲、碴等污染物的控制與處理；⑤ 其他有關(guān)環(huán)境因素的控制。4 工作程序：根據(jù)識(shí)別的運(yùn)行和活動(dòng)，如果缺乏形成文件的運(yùn)行控制程序，就可能導(dǎo)致組織的運(yùn)行偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，那么就必須為這些運(yùn)行和活動(dòng)建立并保持運(yùn)行控制程序。，確定這些運(yùn)行和活動(dòng)是否需要建立形成文件的程序，報(bào)管理者代表審批。2 適用范圍適用于與重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)的控制。向顧客交付產(chǎn)品時(shí)，銷售部填寫交付清單，并按單據(jù)要求做好交付前的清點(diǎn)工作，交付結(jié)束后，經(jīng)顧客驗(yàn)收簽字后，完成交付。e）生產(chǎn)區(qū)域存放的各種原燃材料、半成品，要求分類存放，應(yīng)有區(qū)域標(biāo)識(shí)。應(yīng)做到帳、卡、物相符。c）倉庫內(nèi)產(chǎn)品、物資應(yīng)有標(biāo)識(shí)，不同類型，不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物資要分類存放，擺放整齊，并做好“物資臺(tái)帳”。..2 貯存a）產(chǎn)品、物資在入庫時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，方可入庫貯存。d）雨雪天搬運(yùn)要加蓋蓬布，防潮、防濕。b）產(chǎn)品和有關(guān)物資在運(yùn)輸中應(yīng)防止磕碰、擠壓。；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保管,化驗(yàn)室負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證；倉庫負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識(shí)、維護(hù)和管理。、標(biāo)牌、標(biāo)簽、合格證等由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行控制和管理，標(biāo)識(shí)用的印章刻制、啟用、報(bào)廢均需管代批準(zhǔn)。，由該區(qū)域負(fù)責(zé)人通知相關(guān)檢驗(yàn)員。：標(biāo)牌或標(biāo)簽、區(qū)域、色標(biāo)、印章、合格證、記號(hào)筆等。，并由該標(biāo)識(shí)管理部門進(jìn)行鑒別（可采用分析、試驗(yàn)等方法進(jìn)行），重新標(biāo)識(shí)清楚，方可流轉(zhuǎn)，無法鑒別的按《不合格品控制程序》處置。，操作人員應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植或重新標(biāo)識(shí)。 顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)：，倉庫保管員還必須在顧客提供的外包裝上或選擇適宜的方法注明顧客的名稱 ，在材料、半成品、成品儲(chǔ)存點(diǎn)標(biāo)識(shí)或以過程記錄予以標(biāo)識(shí)?！皫齑婵ā笨蓸?biāo)明：貨架號(hào)、層號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、計(jì)量單位、數(shù)量等。標(biāo)識(shí)須清晰、醒目、牢固。c）化驗(yàn)室負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理。：a）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理和檢查工作。a. 生產(chǎn)工藝應(yīng)考慮環(huán)境因素以及職業(yè)危害，防止環(huán)境污染、工傷事故和職業(yè)病，需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的環(huán)境因素以及職業(yè)危害進(jìn)行評(píng)審；提倡采用無環(huán)境污染、無害化的生產(chǎn)工藝，并簡化制造工藝，提倡使用、無環(huán)境污染、無毒害的材料并減少其用量；b. 操作工應(yīng)嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)定和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行生產(chǎn)；并參照生產(chǎn)過程控制的要求對生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以減少機(jī)械設(shè)備的噪聲，按照操作規(guī)程求進(jìn)行操作，以防止生產(chǎn)過程中的機(jī)械傷害事故；。監(jiān)視測量器具由專人負(fù)責(zé)保管。，具體按《采購控制程序》實(shí)施，出現(xiàn)材料不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。，無有效證件者嚴(yán)禁上崗。4 工作程序。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。相關(guān)文件1事故、事件和不符合控制程序2 人力資源控制程序相關(guān)記錄相關(guān)方施加影響一覽表