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正文內(nèi)容

黃石成美建材有限公司程序文件(專業(yè)版)

  

【正文】 1)一般采用拒收或退貨。對(duì)QEO管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量,主要通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工作檢查、目標(biāo)完成情況考核等方式進(jìn)行。 生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。③介紹審核的方法,明確審核的要求。:,并負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告的審核。 在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前,應(yīng)檢查裝置是否正常,是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。人身觸電傷亡事故的應(yīng)急響應(yīng)措施不論何種原因,發(fā)生人身觸電,在場(chǎng)人員需立即切斷相關(guān)部分電源,避免嚴(yán)重人身傷害或傷亡事故的發(fā)生,并對(duì)因部分?jǐn)嚯娍赡芤l(fā)的連帶過(guò)程采取措施,避免連帶事故的發(fā)生。、地方及企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則。b)產(chǎn)品、物資的入庫(kù),要辦理入庫(kù)手續(xù)。;b.對(duì)特殊過(guò)程除生產(chǎn)部應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)指導(dǎo)書中必須含有勞動(dòng)保護(hù)方面內(nèi)容以及充分考慮其環(huán)境因素、火災(zāi)、爆炸等安全因素;c.安環(huán)科組織對(duì)特殊過(guò)程人員進(jìn)行崗前技能培訓(xùn);特殊工種作業(yè)人員要持證上崗,同時(shí)保存培訓(xùn)記錄及資格證明;d.在特殊過(guò)程生產(chǎn)中,操作工應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控,并填寫相關(guān)監(jiān)控記錄;e.特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄由生產(chǎn)部保存;、環(huán)境、安全主管部門的檢查,對(duì)檢查情況要留有記錄,對(duì)出現(xiàn)偏離的問題應(yīng)及時(shí)積極落實(shí)整改,具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。 各部門通過(guò)以下方式對(duì)需施加影響的相關(guān)方施加影響:;;。C類為低值易耗品物資:如衛(wèi)生工具、辦公耗材等。、易爆品防火控制的監(jiān)督檢查。 對(duì)內(nèi),能用電腦共享的盡量不打印,用電腦傳遞信息。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料的控制,消除浪費(fèi)現(xiàn)象。、新工藝和新技術(shù)為特殊要求或特殊合同。:培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施。3 職責(zé) 《崗位任職要求》并進(jìn)行評(píng)價(jià);《年度培訓(xùn)計(jì)劃》;:① 編制各部門《員工任職要求》;② 新員工入公司教育;③ 特殊工種的培訓(xùn);④ 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。,報(bào)管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn),管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括:評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)和參加人員等。3 職責(zé),確保QEO管理體系的有效溝通。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化;b.組織結(jié)構(gòu)或業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化;c.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化;d.內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求;e.事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果;f.主要材料發(fā)生較大變化;g.相關(guān)方抱怨或要求; h.目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成,對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià); 各部門需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)企管部匯總。由于范圍廣闊,所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1~50,輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1,把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50,其他情況的數(shù)值在1~50之間,如表3所示:表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性5010人以上死亡203~9人死亡101~2人死亡7致殘3重傷1輕傷d.風(fēng)險(xiǎn)值(D)根據(jù)公式D版LEC,求出風(fēng)險(xiǎn)值D。評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):a. 設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示,每個(gè)因子分值為1~4分。記錄的借閱要填寫借閱登記表。,保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。需做資料保存的作廢文件,加蓋“作廢保留”印章后方可保存。3 職責(zé),負(fù)責(zé)QEO管理體系文件的歸檔管理,包括法律法規(guī)文件和外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)和控制。,應(yīng)向企管部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用,但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明,企管部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào),將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明作廢,補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。當(dāng)需要修改時(shí),在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線,并在上方填寫新的內(nèi)容,相關(guān)人員簽字或蓋章。2 適用范圍適用于對(duì)本公司QEO管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。2 適用范圍適用于生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。、法規(guī)適用性審批。外部信息包括:a. 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息;b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息:如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的,環(huán)保部門、勞動(dòng)安監(jiān)部門、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求;C. 外來(lái)人員檢查、參觀、訪問等;d. 市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息;e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息,服務(wù)信息和技術(shù)信息;;數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息::通過(guò)分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求;:通過(guò)分析,找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題,作為技術(shù)的主攻方向;、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問題,有無(wú)必要采取措施;:了解供方管理控制過(guò)程是否與本企業(yè)QEO管理體系相適應(yīng)以及相互之間的改進(jìn)要求。,負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料,提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問題。、意識(shí)和能力員工守則、QEO方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。b.對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn),要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),取得“操作證”后方可上崗。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備,由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》,設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。(如生產(chǎn)過(guò)程變更),在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn);,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成共識(shí)問題徹底解決。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要實(shí)現(xiàn)廢水再利用,用于清洗、防塵等,提高水的重復(fù)利用率。3.3生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的收集、分類、標(biāo)識(shí)和處理。 安環(huán)科每半年對(duì)各部門的易燃、易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,填寫檢查記錄表?!昂细窆┓矫洝敝胁少?gòu);,但必須由公司檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或保管員進(jìn)行驗(yàn)證,合格后方能入庫(kù)。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。標(biāo)識(shí)須清晰、醒目、牢固。,由該區(qū)域負(fù)責(zé)人通知相關(guān)檢驗(yàn)員。e)生產(chǎn)區(qū)域存放的各種原燃材料、半成品,要求分類存放,應(yīng)有區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.6應(yīng)保存運(yùn)行控制中的相關(guān)記錄。相關(guān)文件1 文件控制程序2 記錄控制程序3 事故、事件和不符合控制程序4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案相關(guān)記錄1 事故事件處理報(bào)告2 評(píng)審記錄19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 版本/修改狀態(tài):2016 A/01 目的規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置、使用、檢測(cè)和管理,確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效、適用。相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)記錄1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄20顧客及相關(guān)方滿意程度測(cè)量程序 版本/修改狀態(tài):2016 A/01 目的對(duì)顧客及相關(guān)方滿意度信息進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)本公司QEO管理體系的充分性、有效性,以識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4 工作程序、溝通能力和綜合評(píng)價(jià)能力;,并取得資格證書;,保持公正客觀的立場(chǎng)。末次會(huì)議主要內(nèi)容包括:①宣布審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品,按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。,顧客要求處理,銷售部與顧客溝通協(xié)調(diào),并收取適當(dāng)人工費(fèi)、材料費(fèi)用,予以維修。倉(cāng)管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家合格證和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查核對(duì),對(duì)不合格品進(jìn)行控制。3 職責(zé)、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:①審核概要說(shuō)明:審核目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)、審核方法、審核日期、審核成員組成、受審部門、審核綜合情況的描述等;②審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況;③對(duì)QEO管理體系的綜合評(píng)價(jià)及糾正措施和預(yù)防措施的建議。審核組組長(zhǎng)依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審。收到顧客投訴,有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)傳遞給責(zé)任部門,責(zé)任部門應(yīng)作出答復(fù)并制訂糾正措施,及時(shí)整改。對(duì)合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí);記錄裝置的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等;并填寫《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。,確定這些運(yùn)行和活動(dòng)是否需要建立形成文件的程序,報(bào)管理者代表審批。b)產(chǎn)品和有關(guān)物資在運(yùn)輸中應(yīng)防止磕碰、擠壓。,具體按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施,出現(xiàn)材料不合格時(shí)執(zhí)行《不合格品控制程序》。3 職責(zé),負(fù)責(zé)處理相關(guān)方有關(guān)環(huán)境、健康安全方面的投訴。一般廢棄物,由企管部分別處置管理;b. 生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的廢棄物及生活垃圾的處置管理。 加強(qiáng)安全用電管理,各種機(jī)具要安裝漏電保護(hù)裝置,對(duì)節(jié)電設(shè)備建立定期檢查制度,保證無(wú)故障運(yùn)行,安全用電。相關(guān)文件顧客及相關(guān)方滿意程度測(cè)量程序相關(guān)記錄1合同臺(tái)帳、2合同評(píng)審修訂記錄、3合同要求評(píng)審表11節(jié)能降耗控制程序 版本/修改狀態(tài):2016 A/01目的科學(xué)合理的利用能源、資源、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象,確保本公司QEO方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。相關(guān)文件1 采購(gòu)控制程序 2 設(shè)備的檢修計(jì)劃與驗(yàn)收制度3 設(shè)備管理制度相關(guān)記錄1 采購(gòu)計(jì)劃單2 設(shè)備驗(yàn)收單3生產(chǎn)設(shè)施一覽表4 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5 設(shè)備報(bào)廢單6設(shè)備維修單7檢修計(jì)劃10產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 版本/修改狀態(tài):2016 A/01 目的識(shí)別和確定與顧客有關(guān)的要求(合同或標(biāo)書),確保充分滿足合同要求。b.對(duì)不能勝任本職工作的員工,應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)和考核,使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評(píng)審報(bào)告后,實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施,企管部根據(jù)《事故、事件和不符合控制程序》的規(guī)定,對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。,提出改進(jìn)建議,組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求,尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新??珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也灰A粑募涗?。:a.常規(guī)活動(dòng),如正常的生產(chǎn)活動(dòng);b.非常規(guī)活動(dòng),如停電、停機(jī)、檢修等;c.所有進(jìn)人工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng),包括合同方人員和訪問者的活動(dòng);d.工作場(chǎng)所內(nèi)部設(shè)施,如建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資等; 危險(xiǎn)源類別根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)及辦公特點(diǎn),主要危害因素類別有:1) 物體打擊 2)車輛傷害 3) 機(jī)械傷害4) 起重傷害 5) 觸電 6) 灼燙 7) 火災(zāi) 8)高空維修意外墜落 9) 滑倒(跌倒) 10)其他 辨識(shí)方法可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察,查閱有關(guān)文件資料,詢問、交談,獲取外部信息,安全檢查與工藝流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮:;、法規(guī)及其他要求;;、不同時(shí)態(tài)和不同類型時(shí)的情況:三種狀態(tài):正常、異常和緊急狀態(tài);三種時(shí)態(tài):過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái);六個(gè)方面:大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題等。1)記錄的編制企管部負(fù)責(zé)編制與QEO管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表單,并建立記錄清單。需要增發(fā)時(shí),“文件的發(fā)放和領(lǐng)用”執(zhí)行。當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào),以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài),并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。 文件的編號(hào) QEO管理體系文件的編號(hào)a. 手冊(cè)企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—手冊(cè)代號(hào)—年份號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)例如:Q/CMJC—SC—2013—A/0表示:企標(biāo)代號(hào)/成美建材—手冊(cè)代號(hào)—年份—版本號(hào)/無(wú)修改b. 程序文件企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—程序文件代號(hào)—年份號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)例如:Q/CMJC—CX—2013—A/0表示:企標(biāo)代號(hào)/成美建材—程序文件代號(hào)—年份—版本號(hào)/無(wú)修改c. 作業(yè)文件企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—文件代號(hào)—年號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài) 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C……字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、4……表示。特殊情況需要查閱文件時(shí),到企管部查閱,不得帶走,不得擅自復(fù)印。企管部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。4 工作程序環(huán)境因素識(shí)別步驟:、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程;;。業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括:生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作場(chǎng)所、設(shè)備、人員(進(jìn)人工作場(chǎng)所的所有人員包括員工、臨時(shí)工、合同方人員、訪問者等)和工作流程,并收集有關(guān)信息??扇菰S的不需要另外的控制措施,應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施,需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持。、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí),對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。3 職責(zé),審批管理評(píng)審報(bào)告。,并根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié),編寫“管理評(píng)審報(bào)告”,經(jīng)管理者代表審核,公司總裁批準(zhǔn)后,分發(fā)至相應(yīng)部門,本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。a.通過(guò)理論和操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。生產(chǎn)部應(yīng)明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人,建立健全各項(xiàng)管理制度,定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)中危險(xiǎn)因素,對(duì)于存在的問題,限期整改。,保存期為3年。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率,根據(jù)需要開關(guān),杜絕常明燈。危險(xiǎn)廢棄物(箱),收集舊電池、墨盒、硒鼓等,舊燈管、電腦等廢棄物單獨(dú)存放,與有資質(zhì)的回收處理單位簽訂協(xié)議,定期派員回收;、機(jī)油、油漆、等油料時(shí)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同,規(guī)定由供應(yīng)商負(fù)責(zé)回收廢棄油料廢桶。3 職責(zé)、選擇,建立合格供方名錄及檔案。2 適用范圍 適用于本公司具有合作協(xié)議的合同方和進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理,涉及與相關(guān)方有聯(lián)系的所有部門。,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)設(shè)備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備的定期維護(hù)保養(yǎng),對(duì)起重設(shè)備的維修要充分考慮其高空作業(yè)的安全,對(duì)機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)時(shí)
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