【正文】 不合格品原因及采取措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部整理保存。、產(chǎn)品的處置，對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離，生產(chǎn)車間負責(zé)實施。這種失敗案例包括：；；；；。、指標(biāo)、管理方案完成情況及運行控制情況進行檢查考核。，核對生產(chǎn)單位所使用的質(zhì)量檢驗和試驗標(biāo)準(zhǔn)是否是現(xiàn)行有效版本文件； b. 其它A類產(chǎn)品企業(yè)不能自檢的必須向供應(yīng)商索要檢驗報告 對進貨檢驗結(jié)果必須記錄檢驗依據(jù)、檢驗內(nèi)容和檢驗結(jié)果，檢驗員簽名，交倉庫建檔保管，檢驗員保留存根，檢驗結(jié)果記錄在規(guī)定的表格中?！安缓细駡蟾妗焙?，應(yīng)制定糾正和糾正措施計劃，并按計劃實施糾正和改進，糾正措施的制定要“舉一反三”，達到不再發(fā)生類似問題之目的；，在“不合格報告”驗證欄內(nèi)填入驗證結(jié)果；；d.“內(nèi)審檢查表”、完成糾正措施驗證后的“不合格報告”及“管理體系內(nèi)部審核報告”等內(nèi)審資料由企管部歸檔。c．末次會議末次會議由管理者代表主持，參加會議人員與首次會議人員相同。實施審核計劃的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、準(zhǔn)則、依據(jù)、審核組成員及分工、審核日程安排等；b．根據(jù)受審部門的工作內(nèi)容，企管部提出審核組組長及審核員人選，報管理者代表審核；c．審核組由二人或二人以上組成，審核員不得從事與本職工作相關(guān)的審核；d．審核組組長組織審核員編制審核檢查表，并準(zhǔn)備好審核工作記錄及審核所依據(jù)的資料；e．審核前受審核部門應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定參加人員。a. 銷售部編寫顧客滿意度分析報告，明確顧客需求趨勢，明確顧客當(dāng)前最不滿意方面是什么問題類型；，提出當(dāng)前應(yīng)當(dāng)解決的主要問題和措施，向公司總裁報告；，通過內(nèi)部溝通形式，對員工進行質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識教育，使全體員工明確以顧客為關(guān)注焦點的重要性。監(jiān)視和測量設(shè)備修理后應(yīng)再校準(zhǔn)才能使用，同時應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn) 動力部、化驗室制定《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》，并根據(jù)計劃校準(zhǔn)。，必要時對其進行修訂，特別是發(fā)生事故或緊急情況后。4 工作程序。對于評審中所識別的需要修改的運行控制程序，應(yīng)及時加以修改，經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后予以實施。d）倉庫保管員對保管的產(chǎn)品、物資應(yīng)做到先進先出，保管員應(yīng)定期檢查產(chǎn)品的質(zhì)量情況，應(yīng)保持清潔狀態(tài)。c）保護產(chǎn)品的標(biāo)識，防止擦損和丟失。，由化驗室統(tǒng)一管理、統(tǒng)一制作，狀態(tài)標(biāo)識的賦予和變更均由檢驗員進行。，由生產(chǎn)部按本程序進行追溯，對有追溯要求的產(chǎn)品進行記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識的具體形式根據(jù)產(chǎn)品特性和使用情況可選擇：標(biāo)牌、標(biāo)簽、色標(biāo)、印章、記錄、區(qū)域、編號等。，負責(zé)標(biāo)識和日常維護保養(yǎng)工作，保存合格證明。2 適用范圍適用于所有生產(chǎn)過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。 各部門負責(zé)對進入本部門所轄區(qū)域內(nèi)的外來人員的QEO管理。供方評價方式A供應(yīng)部提出準(zhǔn)備選用物資供方以及調(diào)查資料；B供應(yīng)部組織相關(guān)部門對供方調(diào)查進行綜合評價，擇優(yōu)選擇；“供方評定表”進行評價；；；，在采購前應(yīng)報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；每年末由供應(yīng)部對合格供方業(yè)績進行調(diào)查評定，合格的作為次年合格供方報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 易燃、易爆品的使用管理、易爆品的單位要填寫易燃、易爆危險品領(lǐng)用記錄，對物品的名稱、數(shù)量進行登記，并及時清點；、易爆品的使用及滅火方法應(yīng)按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明書嚴格執(zhí)行；，保持安全距離，嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行； 、電源和生產(chǎn)中貯存、使用易燃、易爆品的場所監(jiān)控。相關(guān)文件1中華人民共和國水污染防治法2中華人民共和國大氣污染防治法3中華人民共和國固體廢棄物環(huán)境污染防治法相關(guān)記錄1 廢棄物處理記錄13易燃、易爆危險品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的確保在生產(chǎn)、生活中的易燃、易爆品得到有效控制，保護生命和財產(chǎn)安全。3．2企管部負責(zé)辦公場所廢棄物的收集、分類、標(biāo)識和處理。 企管部用電管理 企管部要采用節(jié)能燈具，做到人走燈滅。 生產(chǎn)現(xiàn)場用水設(shè)施的出水口一律要用節(jié)水型閥門或水龍頭控制，膠管末端不得采用回折止流，水管銜接處要擰緊、綁牢，防止滴漏。2 適用范圍適用于在活動、生產(chǎn)、服務(wù)中渉及的能源、資源消耗的各個方面。（合同評審）、質(zhì)量要求、交付日期和驗收方法。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品合同有關(guān)要求的確定和評審。、保養(yǎng)和維修各部門對所需保養(yǎng)的設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，并記錄。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1培訓(xùn)計劃、2培訓(xùn)記錄、3崗位人員工作能力評價表.9基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的加強對本公司及各部門基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足環(huán)境要求。a．特殊崗位人員范圍包括：化驗員、安全員、內(nèi)審員、特殊過程操作人員、特殊工種人員（電工、焊工、司機等國家規(guī)定取得職業(yè)資格證書人員）。、保存員工的培訓(xùn)檔案。4工作程序企管部《崗位任職要求》，報公司總裁審批，作為本公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。，企管部編制管理評審計劃，管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)。，報管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4 工作程序內(nèi)部信息主要包括：a．體系運行信息（向所有為組織或代表組織工作的人員傳達QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b．員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c．本公司有關(guān)決策的貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；d．作業(yè)場所和活動中的隱患，環(huán)境安全、風(fēng)險控制措施等；e．應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；f．績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g．設(shè)備設(shè)施及物料變更情況；h．組織機構(gòu)變化情況；i．新項目等。風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：；；；； 。風(fēng)險控制措施策劃如表5所示：表5風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措 施不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已消除時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。本企業(yè)采用上述綜合方法進行危險源辨識。相關(guān)文件1文件控制程序2記錄控制程序3法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)記錄1環(huán)境因素登記表2環(huán)境因素匯總及評價表3重要環(huán)境因素及控制措施清單4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程，使本公司能夠控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險，尤其對中高度風(fēng)險加強控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。識別環(huán)境因素時可采用的方法：a. 調(diào)查法；b. 現(xiàn)場觀察法；c. 排查法；d. 過程分析判斷法等。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄：1記錄交接登記表2記錄清單3環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素進行識別與評價，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時更新。2）記錄的歸檔各部門定期將有關(guān)記錄整理，交企管部歸檔，并辦理交接手續(xù)。要求字跡清楚、內(nèi)容真實、完整準(zhǔn)確、填報及時。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1文件發(fā)放回收記錄2外來文件清單3文件更改記錄4文件銷毀記錄5受控文件清單6文件借閱復(fù)制記錄2記錄控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對QEO管理體系記錄進行有效地管理和控制，用以提供本公司的QEO管理體系有效進行的證據(jù)，并為本公司的QEO管理的可追溯性、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。，應(yīng)向企管部申請更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號，將破損文件收回時，必須填寫“文件銷毀記錄”。 文件的批準(zhǔn)、評審與更新a. 手冊、程序文件由管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)；b. 作業(yè)文件由各部門負責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；c. 技術(shù)性文件由各部門負責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；d. 文件更新時，需再次批準(zhǔn)。2 適用范圍適用于本公司所有與QEO管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。e. 外來文件（與QEO有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求）。h. 作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，確保文件現(xiàn)行有效。凡屬受控文件均由企管部存檔（包括軟盤、光盤、錄像帶、錄音帶等）。4 工作程序記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、過程檢驗記錄、成品檢驗記錄、內(nèi)審報告、管理評審報告、事故事件報告、不合格報告、有關(guān)法律、法規(guī)信息等。序號從1開始。1）記錄的銷毀按《文件控制程序》。，安環(huán)科負責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)相關(guān)部門。發(fā)生頻率A 經(jīng)常發(fā)生（每日不低于一次） A=4分發(fā)生的可能性大（或曾經(jīng)發(fā)生） A=3分發(fā)生的可能性小（或偶爾發(fā)生） A=2分不可能發(fā)生 A=1分環(huán)境影響的范圍B地區(qū) B=4分所在地 B=3分本公司 B=2分部門 B=1分環(huán)境影響程度C影響嚴重 C=4分影響較大 C=3分影響一般 C=2分輕微 C=1分相關(guān)方關(guān)注程度D相關(guān)方極為敏感 D=4分相關(guān)方較為關(guān)注 D=3分相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注 D=2分不影響企業(yè)形象 D=1分法律、法規(guī)和其他要求的符合性E測定值超標(biāo) E=4 分測定值在允許范圍內(nèi) E=3分測定值等于規(guī)定值 E=2分測定值優(yōu)于規(guī)定值 E=1分可控程度及降低影響的可行性F有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬元 F=4分有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬元 F=3分有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟 F=2分無現(xiàn)有技術(shù)待開發(fā)新技術(shù) F=1分b. 環(huán)境因素評價與重要環(huán)境因素的確定1)按設(shè)定的評價因子對環(huán)境因素評定各項分值；2)若A+B+C+D+E+F≥15分時，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3)依據(jù)組織環(huán)境特點，結(jié)合實際，對比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。4 工作程序危險源辨識應(yīng)以本公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，辯識與各項活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是總裁期固定不變的，在不同時期，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值（由企管部確定），以符合持續(xù)改進的思想。在中度風(fēng)險嚴重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序相關(guān)記錄1危險源辨識清單2危險源危險源與風(fēng)險評價清單3重大危險源及控制措施一覽表4危險源識別更新調(diào)查表5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新本公司QEO適用的法律、法規(guī)及其他要求。、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。，負責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。2 范圍適用于對本公司QEO管理體系的管理評審。 管理評審實施前以文件形式通知。：，包括對QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；。；、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；；e. 會同生產(chǎn)部做好全員“三級”安全教育；f. 要求相關(guān)方做好相關(guān)人員的培訓(xùn)。，使員工意識到：、法規(guī)要求的重要性；；；、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。，落實培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。，應(yīng)對培訓(xùn)人員進行考試或考核，其成績應(yīng)書面通知各部門，并對培訓(xùn)效果作出評價。4 程序各部門為實施產(chǎn)品活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備包括：、水源、氣源和辦公設(shè)施、配電設(shè)備、通訊設(shè)施等；、檢測設(shè)備、工位器具、運輸工具等；各部門根據(jù)生產(chǎn)需要購置設(shè)施設(shè)備，應(yīng)填寫《采購計劃單》，注明設(shè)施設(shè)備的名稱、用途、單價、數(shù)量等，報公司總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)后，供應(yīng)部組織采購。因顧客的要求或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，需修改合同時，應(yīng)按規(guī)定的程序進行審校、審批和備案，并及時將修改的內(nèi)容傳達到有關(guān)部門。 企管部負責(zé)各部門辦公用品消耗控制，消除浪費。 對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備，做到隨用隨開，人離機停，防止空載運轉(zhuǎn)。相關(guān)文件事故、事件和不符合控制程序相關(guān)記錄1糾正和預(yù)防措施處理單、2檢查記錄表12廢棄物管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保廢棄物能夠得到控制和適當(dāng)處理，減少和控制廢棄物對生產(chǎn)現(xiàn)場及周圍環(huán)境造成的污染及人身傷害?？苫厥諒U棄物(箱)，待有一定量時，送回收部門處理，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄；，