【正文】 36 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 4/4 由技術(shù)發(fā)展部編制審核報(bào)告。審核員不能審核自己的工作。 管理評(píng)審輸入 a. 內(nèi)審與監(jiān)督審核結(jié)果（ 由技術(shù)發(fā)展部提出）； b. 顧客的反饋信息（由經(jīng)營(yíng)管理部提出）； c. 工程設(shè)計(jì)抽查的質(zhì)量情況與設(shè)計(jì)得獎(jiǎng)情況（由專家咨詢部提出）； d. 針對(duì)內(nèi)審、監(jiān)審、抽查的結(jié)果制定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況（由技術(shù)發(fā)展部提出）； 34 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/4 e. 對(duì)以往管理評(píng)審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果（由總經(jīng)理辦公室提出）； f. 對(duì)體制改革與設(shè)計(jì)市場(chǎng)變化可能影響管理體系的因素（由總經(jīng)理辦公室提出）； g. 改進(jìn)建議（有關(guān)部門均可提出）。識(shí)別和確定潛在的不合格并分析確定其原因。 通過(guò)評(píng)審應(yīng)確 定不合格的原因，并將評(píng)審結(jié)果送達(dá)與不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門。 不合格品的處置結(jié)果要及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門和實(shí)施人，同時(shí)應(yīng)從實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)或檔案室撤出已作廢或被替代的設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件。 不合格品的評(píng)審 發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)人及時(shí)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品上標(biāo)注不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并按 或 條規(guī)定組織評(píng)審。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》 6 記 錄 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄 28 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/3 不合格品控制與處置程序 1 目的 為及時(shí)識(shí)別和控制不符合要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，防止其非預(yù)期的使用或交付。 施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底 ，協(xié)調(diào)解決施工圖中的技術(shù)問題。設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）不能把該驗(yàn)證用作對(duì)分承包方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 進(jìn)入合格分承包方名錄的單位，應(yīng)接受集團(tuán)公司對(duì)其履約情況的考核， 經(jīng)營(yíng)管理部 將根據(jù)分承包合同的實(shí)施結(jié)果，及時(shí)調(diào)整合格分承包方的名錄，并記錄不合格分承包方的名錄及其原因。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及時(shí)通知顧客 /業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。 審查結(jié)果須經(jīng)原分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 當(dāng)合同或法規(guī)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)文件，送顧客 /業(yè)主或政府主管部門確認(rèn)和審查，并負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)確認(rèn)過(guò)程中需要解決的問題。 有關(guān)工程的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)出圖前還應(yīng)執(zhí)行《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》；《建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審 制度的規(guī) 20 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 8/11 定》和《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》。 上述評(píng)審結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)人代表做好記錄，并填寫“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄”或“投標(biāo)項(xiàng)目信息表”，由評(píng)審主持人或投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人簽字，交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存。 計(jì)算書是工程設(shè)計(jì)的輸出文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。當(dāng)工程設(shè)計(jì)必須采用當(dāng)?shù)鼗蛲鈬?guó)的設(shè)計(jì)規(guī)范 /規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)得到設(shè)計(jì)院總師的批準(zhǔn)。 外部設(shè)計(jì)接口協(xié)調(diào)工作由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由其組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行 。批準(zhǔn)后的“設(shè)計(jì)大綱”由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人印發(fā)給各專業(yè)人員執(zhí)行，項(xiàng)目完成后隨設(shè)計(jì)文件歸檔。設(shè)計(jì)及校審人員均應(yīng)符合規(guī)定資格要求。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量控制。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的主持者，對(duì)所主持設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品的處置 。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)活動(dòng)中不合格品的控制。 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）總建 筑師、總工程師（副總建筑師、副總工程師） 貫徹國(guó)家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策。這些溝通、協(xié)調(diào)工作包括編制各階段的綜合進(jìn)度，明確專業(yè)配合和分工協(xié)調(diào)的關(guān)系（包括統(tǒng)一技術(shù)措施），制定專業(yè)間互提資料的進(jìn)度等工作；設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人還應(yīng)組織計(jì)劃管理人員對(duì)綜合進(jìn)度的實(shí)施，進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)配合中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時(shí)研究解決辦法。當(dāng)顧客 /業(yè)主提供的要求沒有形成文件時(shí)，應(yīng)主動(dòng)用傳真或函件形式征詢，讓顧客 /業(yè)主對(duì)設(shè)計(jì)要求進(jìn)行確認(rèn)，盡可能以合同或訂單形式反映顧客 /業(yè)主的全部要求。 5 引用文件 《設(shè)計(jì)要求的評(píng)審細(xì)則》 10 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 5/5 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》 6 記錄 設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)簽評(píng)審記錄 設(shè)計(jì)要求評(píng)審表 會(huì)議評(píng)審記錄 院級(jí)項(xiàng)目管理建議書 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄 工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃表 工程回訪反饋信息表 顧客滿意度調(diào)查表 11 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/2 設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序 1 目 的 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，通過(guò)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)程序，實(shí)施內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)與溝通。發(fā)現(xiàn)施工圖設(shè)計(jì)違反國(guó)家、地方的工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文或由于設(shè)計(jì)原因無(wú) 法滿足顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)修改設(shè)計(jì)，達(dá)到規(guī)定的要求。 當(dāng)顧客 /業(yè)主的要求或作出設(shè)計(jì)依據(jù)的要求沒有書面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人在接受合同或訂單要求之前應(yīng)采取適當(dāng)方 式讓顧客 /業(yè)主對(duì)其所提出之要求予以確認(rèn)，并以記錄文件形式存檔。 3 職 責(zé) 設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)校審驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)計(jì)全過(guò)程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。當(dāng)法規(guī)或合同有規(guī)定要求 時(shí)按規(guī)定辦理。 ，防止變質(zhì)或損壞。 質(zhì)量體系文件由技術(shù)發(fā)展部分發(fā)。若指定其它部門編制和審批時(shí)， 該部門應(yīng)獲得編制或?qū)徟璧囊罁?jù)性資料。 顧客 /業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時(shí)，應(yīng)加以記錄，由工程設(shè)計(jì) 總負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)管理部同顧客 /業(yè)主聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理辦法。更換版本時(shí)收回原版本。 與產(chǎn)品有關(guān)的依據(jù)性文 件、資料以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生成的產(chǎn)品文件、資料 /質(zhì)量記錄，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件的發(fā)放，對(duì)失效的產(chǎn)品文件應(yīng)發(fā)通知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門和持有人。失效 /作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)在封面上標(biāo)識(shí)“作廢”字樣。 技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、法令、法規(guī)和其他依據(jù)性文件，由技術(shù)發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。 當(dāng)更改或修訂的文件和資料對(duì)其他相關(guān)文件資料有影響時(shí)，由主管部門會(huì) 同相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。各部門自行復(fù)制的再分發(fā)文件應(yīng)由該部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制復(fù)制件的有效性。 質(zhì)量記錄分類保管要求 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評(píng)審和處置、工程回訪反饋信息記錄以及技術(shù)培訓(xùn)的記錄均由技術(shù)發(fā)展部建立臺(tái)帳并保管。 質(zhì)量記錄的查閱 、內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系文件更改 (即第二方質(zhì)量審核 )時(shí)查閱。 經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)發(fā)展部與設(shè)計(jì)部門在不同階段負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。 設(shè)計(jì)院 /設(shè)計(jì)人應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄟ^(guò)多種途徑確定與實(shí)施與顧客 /業(yè)主的有效溝通，不斷地收集顧客 /業(yè)主的反饋信息，對(duì)顧客 /業(yè)主的滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，滿意度的測(cè)評(píng)應(yīng)貫穿設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。 、安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格，經(jīng)修改設(shè)計(jì)或返工后仍達(dá)不到合同規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人及時(shí)地通知顧客 /業(yè)主商議處置辦法。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。 建設(shè)工程項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)階段，應(yīng)根據(jù)顧客 /業(yè)主的要求與建筑行政主管部門溝通，以便得到可靠的設(shè)計(jì)依據(jù)和信息。 各部門的質(zhì)量保證工程師協(xié)助設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人檢查工程項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量管理體系情況，并對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理體系的 有效性作出評(píng)價(jià)。 審定公司的各項(xiàng)技術(shù)規(guī)定和技術(shù)措施。 對(duì)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行綜合考評(píng)。 負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)。詳見《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》。 負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)合同中規(guī)定的其它方面工作。詳見《院級(jí)工程技術(shù)管理辦法》、《一般工程技術(shù)管理辦法》、《各級(jí)技 術(shù)人員的崗位職責(zé)》。 17 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 5/11 設(shè)計(jì)大綱的內(nèi)容有變更或調(diào)整時(shí)，設(shè)總應(yīng)及時(shí)通知各專業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，并及時(shí)收回失效文件。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人編制各個(gè)設(shè)計(jì)階段的綜合進(jìn)度，明確在內(nèi)部設(shè)計(jì)接口方面的專業(yè)配合關(guān)系及各專業(yè)互提資料的進(jìn)度，并組織計(jì)劃管 理人員對(duì)綜合進(jìn)度的實(shí)施，進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)研究解決有關(guān)問題。 設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)審批文件，應(yīng)是有效的、正式的書面文件。通常情況一 般工程的計(jì)算書不對(duì)外，院級(jí)工程的計(jì)算書可根據(jù)具體情況只提供計(jì)算依據(jù)、計(jì)算應(yīng)用程序名稱和計(jì)算結(jié)果。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)校審是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式，所有設(shè)計(jì)文件都應(yīng)進(jìn)行校審。各專業(yè)負(fù)責(zé)人和 防火 設(shè)計(jì)管理員填寫“建筑工程防火自審表”人防設(shè)計(jì)管理員填寫“建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表”。 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改 有兩種情況，即“設(shè)計(jì)變更”和“設(shè)計(jì)修改”。 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施 a. 已經(jīng)交付出版的設(shè)計(jì)文件，需要更改時(shí)，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或原設(shè)計(jì)人向檔案室辦理調(diào)出手續(xù)，調(diào)出的目的是作修改依據(jù)用，不得在已歸檔的原底圖上修改。 “設(shè)計(jì)變更表”應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 采購(gòu)（分承包）產(chǎn)品文件 分承包協(xié)議由設(shè)計(jì)院組織編制；分承包協(xié)議應(yīng)清楚地說(shuō)明分承包產(chǎn)品 / 項(xiàng) 25 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 目的質(zhì)量和質(zhì)量保證要求，分承包方應(yīng)確認(rèn)并執(zhí)行設(shè)計(jì)院同顧客 /業(yè)主簽訂的總包合同中有關(guān)分承包產(chǎn)品 /項(xiàng)目所使用的法 規(guī)和技術(shù)要求。顧客 /業(yè)主的驗(yàn)證既不能免除設(shè)計(jì)院提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客 /業(yè)主的拒收。 ，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)指派具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，參加現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的交底和配合。 2 適用