【正文】 1 直接引用的外來(lái)文件，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類文件由相關(guān)部門接收，并經(jīng)辦公室確認(rèn)后予以發(fā)放使用，文件管理部門定 期檢查所使用的法律、法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)等文件使否為有效版本，及時(shí)研究新版的可能性。 4． 6。 4． 6。 各部門編寫本部門的作業(yè)指導(dǎo)書、管理文件、表格。 5 相關(guān)文件 P/XS13 糾正和預(yù)防措施控制程序 P/XS10 內(nèi)部審核控制程序 6 質(zhì)量記錄 R/XS01 管理評(píng)審?fù)ㄖ? R/XS02 管理評(píng)審會(huì)議記錄 R/XS03 管理評(píng)審報(bào)告 A/0 分頁(yè) 3/3 總 4 頁(yè) 淄博市鑫森化工有限公司 文件控制程序 文件編號(hào)： P/XS02 章節(jié)號(hào)： 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 執(zhí)行日期： 年 月 日 A/0 分頁(yè) 1/4 總 5 頁(yè) P/XS02 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制 , 確保有關(guān)場(chǎng)所使用有效版本． ２ 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制． ３ 職責(zé) ３．１ 本程序由辦公室制定、貫徹和實(shí)施。 ４．４ 評(píng)審實(shí)施 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議形式進(jìn)行，總經(jīng)理主持，有管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員參加。 4 工作程序 ４．１ 評(píng)審的時(shí)間和頻度 ４．１．１ 定期進(jìn)行管理評(píng)審（小于 12 個(gè)月），一般在公司質(zhì)量管理體 內(nèi)部審核之后進(jìn)行。 6 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 執(zhí)行日期： 年 月 日 A/0 分頁(yè) 1/3 總 2 頁(yè) P/XS01 1 目的 總經(jīng)理定期對(duì)組織的質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的滿足顧客和國(guó)家法律法規(guī)要求，確保質(zhì)量管理體系適合于實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 1。 中華人民共和國(guó)合同法 1999。 ３．４ 質(zhì)量手冊(cè)的少量更改，采用換頁(yè)的形式，發(fā)放新文件同時(shí)收回作廢文件，并對(duì)換頁(yè)注明“修改狀態(tài)”。 A/0 1８ Q/XS0１ 附錄 1 。 [4． 3] 各部門也可在各種質(zhì)量管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)本部門問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施。 2）； , e) 供應(yīng)科要提供來(lái)自供方出據(jù)的采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、合格證之類的符合性（ R/XS06） . 公司要利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（提交管理評(píng)審），并力求尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。具體實(shí)施見 P/XS12不合格品控制程序 . 數(shù)據(jù)分析 以生產(chǎn)科為主，相關(guān)部門要確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)。具體實(shí)施見 P/XS11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的按排（見 7。 內(nèi)部審核的一切活動(dòng)，要嚴(yán)格按照 P/XS10 內(nèi)部審核控制程序》進(jìn)行。 b) 得到有效的實(shí)施和保持。 4）。 顧客財(cái)產(chǎn) 見 1。 具體實(shí)施見 P/SFXS07生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。２。 顧客溝通 銷售科的人員要經(jīng)常與顧客保持溝通，傳遞信息，并把顧客反饋（包括顧客投訴）的信息、合同或定單處理意見，及時(shí)傳遞到公司執(zhí)行部門。 本公司主要是在合同環(huán)境下進(jìn)行。 b) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需要的設(shè)施，見 P/XS07生產(chǎn)過(guò)程控制程序》。工程師 2 名。 c) 負(fù)責(zé)編制和貫徹 管理評(píng)審程序 ,文件控制程序 .,質(zhì)量記錄控制程序 ,人力資源控制程序 ,內(nèi)部審核控制程序 ,糾正和預(yù)防措施控制程序 . 其他人員的崗位職責(zé)見 M/SF04崗位責(zé)任制 . A/0 11 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)營(yíng)部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 倉(cāng) 庫(kù) 銷售科 供應(yīng)科 車 間 化驗(yàn)科 設(shè)備科 Q/XS0１ 管理者代表 管理者代表任命 (見 ). 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 (見 ). 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理要確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程 ,采取多種形式如會(huì)議、談話、寫信、黑板報(bào)等在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及有效性進(jìn)行溝通，以求互同信息，為質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一行動(dòng)，共同奮斗。 b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求 。權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)權(quán)限 本公司行政機(jī)構(gòu)見圖 2。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （見 ） a) 銷售科負(fù)責(zé)接待好顧客對(duì)所有合同和定單進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，確保有能力 A/0 9 Q/XS01 100%完成合同。 2。而刪減標(biāo)準(zhǔn)中 和 7。 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語(yǔ) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 ISO９０００：20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和以下定義： 完成的合同數(shù) 合同履約率 = 100% 簽約的合同數(shù) 合格成品批數(shù) 一次成品檢驗(yàn)合格率 = 100% 合格成品批數(shù) +不合格成品批數(shù) 基本滿意率 + 滿意率 顧客滿意率 = 100% 被訪顧客總數(shù) A/0 ６ Q/XS01 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊(cè)，程序文件等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 d) 本手冊(cè)所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。 公司建立于 1994 年，有工程師 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 6 名，其大 職工文化程度初中以上，有兩套現(xiàn)代化的專用設(shè)備。 以信爭(zhēng)市場(chǎng) —— 遵守國(guó)家法律，法規(guī)，信守合同和承諾。山東省淄博市鑫森化工有限公司 質(zhì)量手冊(cè) Quality manual ( 依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx ) 文件編號(hào)： Q/XS01 版本狀態(tài)： A 版 編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日 發(fā)放號(hào)： 年 月 日 地址：山東省 淄博市臨淄區(qū)南仇開發(fā)區(qū)北首 郵編： 255438 電話： 05337501771 傳真： 05337507258 Q/XS01 項(xiàng)目 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 頁(yè)碼 0。 以誠(chéng)待顧客 —— 全心全意為顧客服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意。固定資產(chǎn) 200 萬(wàn)，公司產(chǎn)品先后通過(guò)技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)認(rèn)可。 應(yīng)用 由于本產(chǎn)品是化工一般產(chǎn)品，關(guān)于制作工藝，“無(wú)機(jī)鹽工業(yè)手冊(cè)”天津化工研究院等編。 為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司確定： a) 建立管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量、分析和改進(jìn)，以及持續(xù)改進(jìn)等過(guò)程； b) 這些過(guò)程的順序和相互作用，見圖 1 圖 1 質(zhì)量管理體系過(guò)程的順序和相互關(guān)系圖 c) 通過(guò)有效實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)書等，以及有關(guān)國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范來(lái)運(yùn)作和控制質(zhì)量管理體系的活動(dòng)； d) 我們將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，吸收外來(lái)的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)實(shí)行嚴(yán)格質(zhì)量管理，并及時(shí)提供必要的資源，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量和不斷改進(jìn)； e) 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 公司通過(guò)內(nèi)部審核，管理評(píng)審和其他監(jiān)控活動(dòng)，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，如外委運(yùn)輸。 5。4。其它 部門通力合作完成生產(chǎn)部下達(dá)的質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)見圖 3..質(zhì)量質(zhì)能分配見附錄 1。 c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí) 。 管理評(píng)審 5． 6． 1 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持每年至少一次的質(zhì)量管理體系評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。員工都具有初中以上文化； 固定資產(chǎn) 200 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元； 2 棟樓房，室內(nèi)大型車間 5 間，公司占地 6000 多平方米。 c) 為支持生產(chǎn)所需的各種服務(wù)設(shè)施，如餐飲、休息、運(yùn)輸?shù)?。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與公司質(zhì)量管理其他要求相一致（見 ）。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本節(jié)被剪裁（見１。４）。 生產(chǎn)提供的控制 A/0 14 Q/XS0１ 生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行。 2 節(jié)，本節(jié)被刪減，為與標(biāo)準(zhǔn)號(hào)保持一致，故設(shè)立本節(jié)。 A/0 15 Q/XS0１ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ８．１ 總則 公司要策劃和實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)所需進(jìn)行的監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程． a) 證實(shí)產(chǎn)品符合要求； b) 保證質(zhì)量管理體系的符合性； c) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效的持續(xù)改進(jìn)。 基于審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，公司要對(duì)審核方案進(jìn)行策劃，要規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司主要采用內(nèi)部審核的方法對(duì)質(zhì)量管理體系和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，內(nèi)部審核每年不少于一次。 1），在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 A/0 16 Q/XS0１ 不合格品控制 公司要確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，這要包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果，以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)。 改進(jìn) [1] 目的 通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)質(zhì) 量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以保持其有效性和適宜性。 [4． 4] 公司采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，