【正文】 2 Q/XS01 授權(quán)書 授 權(quán)書 特授權(quán) 為本公司質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施，保持和改進(jìn)全權(quán)負(fù)責(zé)。 以信爭市場 —— 遵守國家法律，法規(guī)，信守合同和承諾。 以變圖 創(chuàng)新 —— 不斷吸取先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，持續(xù)改進(jìn)到永遠(yuǎn)。 一次成品檢驗(yàn)合格率： 98%；以上。 總經(jīng)理 年 月 日 A/0 ４ Q/XS01 公司概況 本公司位于淄博市臨淄區(qū)南仇開發(fā)區(qū)。 公司建立于 1994 年，有工程師 2 名，專業(yè)技術(shù)人員 6 名，其大 職工文化程度初中以上，有兩套現(xiàn)代化的專用設(shè)備。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷江蘇，浙江，廣東，河北，東北等全國各地。 本公司選擇 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)質(zhì)量管理重要手段，以圖企業(yè)盡快與國際接軌，使企業(yè)蒸蒸日上，不斷發(fā)展。 主要產(chǎn)品： 三氟化硼絡(luò)合物系列產(chǎn)品 乙醚絡(luò)合物、乙氰絡(luò)合物 b) 本手冊適用于內(nèi)部和外部（含認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價(jià)公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。 d) 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對產(chǎn)品要求的補(bǔ)充。 ，故刪除標(biāo)準(zhǔn) 7。本公司沒有顧客財(cái)產(chǎn)，所以標(biāo)準(zhǔn) 《顧客財(cái)產(chǎn)》實(shí)行刪減。本手冊生效時(shí)，所示版本均為有效。 GB/T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO９０００：20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和以下定義： 完成的合同數(shù) 合同履約率 = 100% 簽約的合同數(shù) 合格成品批數(shù) 一次成品檢驗(yàn)合格率 = 100% 合格成品批數(shù) +不合格成品批數(shù) 基本滿意率 + 滿意率 顧客滿意率 = 100% 被訪顧客總數(shù) A/0 ６ Q/XS01 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按 ISO 9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊，程序文件等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確保實(shí)施控制。 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 P/XS— 01 — 管理評審程序 P/XS— 02 — 文件控制程序 P/XS— 03 — 質(zhì)量記錄控制程序 P/XS— 04 — 人力資源控制程序 P/XS— 05 — 顧客要求評審控制程序 P/XS— 06 — 采購控制程序 P/XS— 07 — 生產(chǎn)過程控制程序 P/XS— 08 — 監(jiān)視和測量裝置控制程序 P/XS— 09 — 顧客滿意率控制程序 P/XS— 10 — 內(nèi)部審核控制程序 P/XS— 11 — 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置控 制程序 P/XS— 12 — 合格品控制程序 P/XS— 13 — 糾正和預(yù)防措施控制程序 d) 支持性文件 — 報(bào)告 — 管理制度 — 工藝規(guī)程 — 作業(yè)指導(dǎo)書 e) 質(zhì)量記錄 (見 ) 質(zhì)量手冊 本公司根據(jù) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)管理者代表組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊，包括： a) 質(zhì)量手冊的范圍。而刪減標(biāo)準(zhǔn)中 和 7。 4要求外，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中所有其它要求，并且與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對應(yīng)。 c) 對質(zhì)量手冊所包括的過程和相互作用的表述，見圖１。 文件控制 質(zhì)量管理體系所涉及的文件均予以控制，并按 P/SF02《文件控制程序》進(jìn)行控制，以便： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 文件得到評審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； A/0 8 Q/XS01 e)確保文件保持清晰，易于識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 2。 記錄控制 在質(zhì)量管理體系中，公司建立和保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。程序 規(guī)定了記錄的范圍、職責(zé)、標(biāo)識、填寫要求、收集、歸檔、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、借閱、保存期限和處置所需的控制。 質(zhì)量方針 （見 ） a)與公司的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供和制定評價(jià)目標(biāo)的框架； d)公司以多種方式向全體員工宣傳質(zhì)量方針，使他們得以理解，使他們認(rèn)識到本職工作的重要性，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出更大貢獻(xiàn)； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) （見 ） a) 銷售科負(fù)責(zé)接待好顧客對所有合同和定單進(jìn)行認(rèn)真評審，確保有能力 A/0 9 Q/XS01 100%完成合同。車間生產(chǎn)，一次成品檢驗(yàn)合格率達(dá)９８％。 b 可測量。 a) 質(zhì)量管理體系的過程，需考濾的刪減（見 )； b) 所需資源（見 6）； c) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)（ ） 策劃均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間，持續(xù)舊的，策劃新的，直到新的準(zhǔn)備就緒，保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和完整性。權(quán)限和溝通 5． 5． 1 職責(zé)權(quán)限 本公司行政機(jī)構(gòu)見圖 2。 圖 2。 c) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的組職機(jī)構(gòu) ,確定各職能部門的質(zhì)量職能 。 e) 負(fù)責(zé)在公司管理層中任命一名管理者代表 . A/0 10 總 經(jīng) 理 經(jīng)營 部 生 產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù) 部 供應(yīng)科 銷售科 化驗(yàn)科 倉 庫 設(shè)備科 車 間 門 衛(wèi) Q/XS0１ 圖 3。 b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求 。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) . 經(jīng)營經(jīng)理職責(zé) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)銷售科和供應(yīng)科工作 。. c) 直接與顧客聯(lián)系 ,做好銷售和為顧客服務(wù)工作 . 生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)職責(zé) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)車間生產(chǎn) ,化驗(yàn)科和設(shè)備科的全面工作 。 c) 為總經(jīng)理生產(chǎn)決策提供合理化建義 . 辦公室 .職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 ,車隊(duì) ,人事管理和環(huán)境管理全面工作 。 c) 負(fù)責(zé)編制和貫徹 管理評審程序 ,文件控制程序 .,質(zhì)量記錄控制程序 ,人力資源控制程序 ,內(nèi)部審核控制程序 ,糾正和預(yù)防措施控制程序 . 其他人員的崗位職責(zé)見 M/SF04崗位責(zé)任制 . A/0 11 總經(jīng)理 管理者代表 經(jīng)營部 生產(chǎn)部 辦公室 財(cái)務(wù)部 倉 庫 銷售科 供應(yīng)科 車 間 化驗(yàn)科 設(shè)備科 Q/XS0１ 管理者代表 管理者代表任命 (見 ). 管理者代表職責(zé)和權(quán)限 (見 ). 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理要確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程 ,采取多種形式如會(huì)議、談話、寫信、黑板報(bào)等在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進(jìn)行溝通，以求互同信息，為質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一行動(dòng)，共同奮斗。 5． 6． 2 評審輸入 管理評審的輸入要包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 5． 6． 3 評審輸出 管理評審的輸出要包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其進(jìn)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 質(zhì)源需求。 6 資源管理 6． 1 資源的提供 公司要及時(shí)確定并提供所需 的資源。 本公司資源有： 現(xiàn)有員工 20 多名。工程師 2 名。 擁有兩套專業(yè)設(shè)備， 2 臺電腦。 A/0 12 Q/XS0１ 人力資員 6． 2． 1 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響生產(chǎn)質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 具體操作見 P/XS04〈人力資源控制程序〉。 b) 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需要的設(shè)施，見 P/XS07生產(chǎn)過程控制程序》。 6． 4 工作環(huán)境 公司對環(huán)境無特需要求。由于原料和成品是有毒化工產(chǎn)品，公司要嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。 本項(xiàng)職能由辦公室負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部門等全體員工執(zhí)行。 本公司主要是在合同環(huán)境下進(jìn)行。 在對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，公司要確定以下內(nèi)容： a) 合同中對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收的準(zhǔn)則。 e) 上述的安排見 R/XS38《生產(chǎn)計(jì)劃》、 R/XS23《質(zhì)量計(jì)劃》。評審要在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如，交標(biāo)書，接受合同或定單，接受合同或定單的更改），并確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致 的合同或定單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 顧客溝通 銷售科的人員要經(jīng)常與顧客保持溝通，傳遞信息，并把顧客反饋（包括顧客投訴）的信息、合同或定單處理意見，及時(shí)傳遞到公司執(zhí)行部門。２），為與 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)相一致，設(shè)立本節(jié)。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終 產(chǎn)品的影響。要制定評價(jià)、選擇和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。２。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括 : a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司要確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 本節(jié)具體實(shí)施見 P/XS06《采購控制程序》。 具體實(shí)施見 P/SFXS07生產(chǎn)過程控制程序》。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得合同或定單、標(biāo)書對產(chǎn)品的特性的表述； b) 按 R/XS38《生產(chǎn)計(jì)劃》、 R/XS23質(zhì) 量計(jì)劃》進(jìn)行生產(chǎn)； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實(shí)施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后的活動(dòng)的實(shí)施。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方 法識別產(chǎn)品。 在有可追溯性要求的場合，公司要控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財(cái)產(chǎn) 見 1。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部管理或交付