【正文】 后統(tǒng)一銷毀。 文件資料的歸檔 公司辦公室將質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等有效版本整理好。 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各部門應(yīng)將本部門重要的質(zhì)量記錄收集、整理好，定期移交公司辦公室，辦公室按照檔案整理的要求整理、編目、排架。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件交由辦公室文件管理員保管。為防止文件的丟失，所有存入軟盤（或光盤）的文件均應(yīng)有備份。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)出示《文件借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。 調(diào)離本公司和工作崗位發(fā)生變動(dòng)的文件持有人員應(yīng)及時(shí)到文件主要責(zé)任部門辦理文件移交手續(xù)，否則不予辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。文件的發(fā)放和管理都必須按規(guī)定程序辦理。 公司辦公室負(fù)責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)的國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性。支持性文件《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄（收回）登記表 文件更改申請(qǐng)單 受控文件清單****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)目的 為對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的效果提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系表式的編號(hào)、審核和質(zhì)量記錄的監(jiān)督檢查。工作程序 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì) 質(zhì)量記錄的使用部門根據(jù)本部門需要設(shè)計(jì)表式，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后送交辦公室備案。HT+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+部門表單順序號(hào)（XXX） 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄的使用部門按以下要求填寫質(zhì)量記錄：，字跡要求清楚，不得涂改； ，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，項(xiàng)目齊全，不留空白； ，嚴(yán)禁后補(bǔ)； 。*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁(yè)第2頁(yè) 質(zhì)量記錄一般不允許更改，如屬筆誤，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)立即更改，在有錯(cuò)誤的位置打單橫線，在其上方填寫正確的內(nèi)容，并加蓋記錄者印章或簽名，必要時(shí)在備注欄注明。、口頭定單記錄保存期為5年。 辦公室、供銷部、供銷部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部保管各自質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理、編目和保存。 質(zhì)量記錄處理 超過保管期限的質(zhì)量記錄，由保管部門填寫《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)表》與主要責(zé)任部門共同檢查確認(rèn)后，報(bào)辦公室批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。、復(fù)印或抄錄質(zhì)量記錄，需經(jīng)過部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。 在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，但應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)。適用范圍 本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，組織相關(guān)部門收集整理評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審后的跟蹤檢查及編制評(píng)審報(bào)告。 工作程序 管理評(píng)審頻次的規(guī)定管理評(píng)審每隔十二個(gè)月進(jìn)行1次，特殊情況可以臨時(shí)增加評(píng)審活動(dòng)頻次，特殊情況指：1）本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；2）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；3）發(fā)生重大質(zhì)量安全事故時(shí)；4）發(fā)生顧客重大質(zhì)量投訴時(shí)。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審計(jì)劃的編制管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審工作計(jì)劃”，內(nèi)容包括評(píng)審日期、參加人員、各部門評(píng)審資料的提供、評(píng)議議程等。各責(zé)任單位編寫各自的評(píng)審資料，在評(píng)審前交辦公室。 各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行匯報(bào)資料。 評(píng)審內(nèi)容 本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的適應(yīng)性。 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配備的適宜性。 本公司最終復(fù)混肥產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。，最高管理者作出采取糾正和預(yù)防措施的整改決定并形成決議。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按“糾正和預(yù)防措施控制程序”落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 管理評(píng)審報(bào)告****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP03A/0標(biāo)題管理評(píng)審控制程序共3頁(yè)第3頁(yè) 辦公室匯總管理評(píng)審活動(dòng)資料，交管理者代表編寫評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料及報(bào)告歸檔，交文檔員保管，保存期3年。 適用范圍適合于本公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料的采購(gòu)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作，并提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 供銷部負(fù)責(zé)編制主要原材料的用量計(jì)劃。 生產(chǎn)部編寫物資的用量計(jì)劃， 提供供銷部。，并確定二至三個(gè)候選供方；，會(huì)簽《供方評(píng)定記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方，列入《合格供方名錄》，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對(duì)供方作出評(píng)價(jià)，以決定其是否列入下一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時(shí)，可以從合格供方名錄中剔除；****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購(gòu)控制程序共4頁(yè)第2頁(yè)，可以直接列入《合格供方各錄》； 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全；；、性能穩(wěn)定；、信譽(yù)好。，應(yīng)提供原材料批檢質(zhì)量合格證明（必要時(shí)應(yīng)提供測(cè)試數(shù)據(jù)）；，公司可委派授權(quán)的技術(shù)人員對(duì)供方提供本公司原材料的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量控制。 臨時(shí)采購(gòu)，才能臨時(shí)采購(gòu)： 生產(chǎn)急需，合格供方來(lái)不及供貨； ，供銷部可從為本公司提供試驗(yàn)樣品的供方中采購(gòu)。 需要時(shí)，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對(duì)其原材料質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗(yàn)證。但顧客在供方處的驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方提供質(zhì)量控制的依據(jù)，不能免除供方提供不合格備品備件的責(zé)任和公司對(duì)供方不合格品的拒收。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，不合格的物資按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。、記錄和監(jiān)控,復(fù)混肥產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn),負(fù)責(zé)對(duì)過程控制的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和確認(rèn)，負(fù)責(zé)人員配備及技能培訓(xùn)的組織工作。,明確標(biāo)識(shí)的部位并組織生產(chǎn)過程和進(jìn)出公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。