【正文】 司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正與預(yù)防措施。 評(píng)審資料的準(zhǔn)備****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP03A/0標(biāo)題管理評(píng)審控制程序共3頁(yè)第2頁(yè) “管理評(píng)審計(jì)劃”經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，辦公室在評(píng)審前10個(gè)工作日分發(fā)至相關(guān)部門。 辦公室提供上一次“管理評(píng)審跟蹤措施的執(zhí)行情況報(bào)告”。 質(zhì)量事故分析處理及采取措施的有效性。，交辦公室并經(jīng)管理者代表確認(rèn)。 管理評(píng)審報(bào)告由管理者代表送最高管理者批準(zhǔn)后，由辦公室按“文件控制程序”將文件分發(fā)至各部門。 職責(zé)、采購(gòu)實(shí)施和通知檢驗(yàn)工作。 工作程序 采購(gòu)準(zhǔn)備 供銷部根據(jù)生產(chǎn)需要提供原材料的質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，明確采購(gòu)原材料技術(shù)要求、等級(jí)、規(guī)格等。由授權(quán)的采購(gòu)人員與合格供方簽訂供貨合同，必要時(shí)提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時(shí)應(yīng)由雙方的生產(chǎn)部門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對(duì)所提供原材料的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標(biāo)、驗(yàn)收方法及質(zhì)量爭(zhēng)端處理方法，作為合同附件與合同同時(shí)有效。 ****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購(gòu)控制程序共4頁(yè)第3頁(yè) 采購(gòu)原材料的驗(yàn)證 在簽訂“采購(gòu)合同書”時(shí)，應(yīng)對(duì)供方提供的原材料的驗(yàn)證方法作出具體規(guī)定。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收和入庫(kù) 采購(gòu)品到公司后，由辦公室或倉(cāng)庫(kù)通知生產(chǎn)部，質(zhì)量部按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》。設(shè)備維護(hù)人員確保生產(chǎn)設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài),設(shè)備須能滿足工藝要求,具有適當(dāng)?shù)墓ば蚰芰?并應(yīng)定期檢查,當(dāng)工序能力不足時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和維修,以恢復(fù)工序能力.質(zhì)檢人員保證監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備符合測(cè)量和控制要求,按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制。,填寫在質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成狀況表中.。,確保其足夠的可追溯性。適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 各相關(guān)部門（包括受審單位）應(yīng)支持和配合內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 審核的準(zhǔn)備 由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審資格的內(nèi)部審核組成員和審核組長(zhǎng)?！秲?nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后，如對(duì)審核日程和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商再行安排。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)不合格事實(shí)，以保證不合格項(xiàng)能被完全理解，有利于糾正。由審核組長(zhǎng)報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題及內(nèi)審結(jié)果，宣讀《不符合報(bào)告》。 審核組對(duì)《不符合報(bào)告》中提出的糾正和措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入《不符合報(bào)告》。 適用范圍適用于所有不合格原材料、半成品和成品的控制。，供銷部發(fā)現(xiàn)不合格品，作不合格標(biāo)識(shí)并通知供銷部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨或更換合格品。不能返修的不合格品，檢驗(yàn)員填寫《報(bào)廢單》注明報(bào)廢原因，交與倉(cāng)庫(kù)處理。 不合格記錄必須保存二年以上，如確要銷毀應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行申報(bào)審批手續(xù)。 管理者代表是糾正和預(yù)防措施的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 生產(chǎn)部出現(xiàn)重大不合格或經(jīng)常性出現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部和辦公室組織相關(guān)人員調(diào)查分析生產(chǎn)、工藝控制中產(chǎn)生不合格品的原因；供銷部調(diào)查分析所使用原材料引起不合格品的原因。 預(yù)防措施 管理者代表根據(jù)《內(nèi)審報(bào)告》、《外審報(bào)告》、《管理評(píng)審報(bào)告》、包括復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告、顧客反饋信息報(bào)告、市場(chǎng)需求分析報(bào)告、合理化建議等信息，會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)定、制定預(yù)防措施。 管理者代表應(yīng)根據(jù)“糾正和預(yù)防措施實(shí)施表”，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對(duì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如效果不理想，原制定部門應(yīng)重新制定糾正和預(yù)防措施，管理者代表對(duì)實(shí)施情況予以驗(yàn)證，直至糾正和預(yù)防措施取得實(shí)效。5．支持性文件《文件控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》《不合格品控制程序》****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)《質(zhì)量記錄控制程序》6. 質(zhì)量記錄 糾正和預(yù)防措施實(shí)施表。 必要時(shí)，管理者代表應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施從制定、落實(shí)到檢查的全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)，以使問題得到圓滿解決。 所有預(yù)防措施應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，各職能部門予以實(shí)施。 凡只涉及到本部門內(nèi)的不合格品或不合格項(xiàng)，均由本部門調(diào)查分析****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 各責(zé)任部門配合主管部門對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析并制定和實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。2．適用范圍 適用于本公司對(duì)現(xiàn)存和潛在的不合格因素采取的糾正和預(yù)防措施。*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP07A/0標(biāo)題不合格控制程序共2頁(yè)第2頁(yè)：質(zhì)檢員在抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，并以紅色《不合格標(biāo)簽》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，寫明不合格原因。，則向主管申請(qǐng)?zhí)嘏试S正常流入下道工序。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格原料、半成品和成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并按評(píng)審結(jié)果實(shí)施處理措施。內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審。 審核報(bào)告起草后，上報(bào)管理者代表審批，然后印發(fā)有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)和部門。 當(dāng)審核完成后，審核組長(zhǎng)召開末次會(huì)議。 審核實(shí)施 審核前由審核組長(zhǎng)召開首次會(huì)議，說明本次審核目的、范圍、依據(jù)文件及日程安排。 由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件： 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量手冊(cè)***肥業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁(yè)第3頁(yè) 程序文件及其它支持性文件、法