【正文】 件加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行起重要作用的各部門應(yīng)將本部門重要的質(zhì)量記錄收集、整理好，定期移交公司辦公室，辦公室按照檔案整理的要求整理、編目、排架。為防止文件的丟失，所有存入軟盤（或光盤）的文件均應(yīng)有備份。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。文件的發(fā)放和管理都必須按規(guī)定程序辦理。支持性文件《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄（收回）登記表 文件更改申請(qǐng)單 受控文件清單****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)目的 為對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的效果提供客觀證據(jù)，為證實(shí)可追溯性及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。工作程序 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì) 質(zhì)量記錄的使用部門根據(jù)本部門需要設(shè)計(jì)表式，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后送交辦公室備案。*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁(yè)第2頁(yè) 質(zhì)量記錄一般不允許更改，如屬筆誤，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)立即更改，在有錯(cuò)誤的位置打單橫線，在其上方填寫正確的內(nèi)容，并加蓋記錄者印章或簽名，必要時(shí)在備注欄注明。 辦公室、供銷部、供銷部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部保管各自質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理、編目和保存。、復(fù)印或抄錄質(zhì)量記錄，需經(jīng)過(guò)部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理。適用范圍 本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 工作程序 管理評(píng)審頻次的規(guī)定管理評(píng)審每隔十二個(gè)月進(jìn)行1次，特殊情況可以臨時(shí)增加評(píng)審活動(dòng)頻次，特殊情況指：1）本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；2）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)；3）發(fā)生重大質(zhì)量安全事故時(shí)；4）發(fā)生顧客重大質(zhì)量投訴時(shí)。各責(zé)任單位編寫各自的評(píng)審資料，在評(píng)審前交辦公室。 評(píng)審內(nèi)容 本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量承諾的適應(yīng)性。 本公司最終復(fù)混肥產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施 各部門負(fù)責(zé)人按“糾正和預(yù)防措施控制程序”落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 管理評(píng)審檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料及報(bào)告歸檔，交文檔員保管，保存期3年。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作，并提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)部編寫物資的用量計(jì)劃， 提供供銷部。，應(yīng)提供原材料批檢質(zhì)量合格證明（必要時(shí)應(yīng)提供測(cè)試數(shù)據(jù)）；，公司可委派授權(quán)的技術(shù)人員對(duì)供方提供本公司原材料的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行質(zhì)量控制。 需要時(shí)，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對(duì)其原材料質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗(yàn)證。 根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，不合格的物資按《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。,明確標(biāo)識(shí)的部位并組織生產(chǎn)過(guò)程和進(jìn)出公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。,車間應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并采取有效措施,如難以解決,可報(bào)經(jīng)主管部門,會(huì)同其他職能部門共同解決.****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP05A/0標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序共3頁(yè)第2頁(yè)。,經(jīng)檢驗(yàn)合格，按供銷部要求安排入庫(kù)或者出庫(kù)。****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP05A/0標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)，生產(chǎn)中的不良品,單獨(dú)放置,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗(yàn)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)有標(biāo)識(shí),但無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的復(fù)混肥產(chǎn)品,在未確定其標(biāo)識(shí)前不能放行。職責(zé) 管理者代表主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，負(fù)責(zé)組織制定《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；任命審核組成人員；對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理評(píng)審會(huì)報(bào)告審查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題。工作程序 制定審核工作計(jì)劃 管理者代表于每年編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核組由兩人或兩人以上組成，由審核組長(zhǎng)選派具有內(nèi)部審核員資格且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任者為審核組成員，并根據(jù)計(jì)劃適當(dāng)分工。 受審核部門確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。 當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組進(jìn)行交流，統(tǒng)一意見后，編寫《不符合報(bào)告》。****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁(yè)第4頁(yè) 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，審核報(bào)告包括以下內(nèi)容： 、審核目的、范圍、日期； ； 、審核部門主要參加人員； （包括不合格項(xiàng)的分布情況，質(zhì)量體系的有效性等）； ； 。 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交辦公室按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行保管。 職責(zé) 質(zhì)量部質(zhì)檢員是不合格品控制的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)不合格品的鑒別；并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格原材料、半成品和成品的評(píng)審。 ,發(fā)現(xiàn)不合格品,及時(shí)反饋給上道工序員工,進(jìn)行改正。，應(yīng)立即通知責(zé)任人和供銷部，分析產(chǎn)生原因，并做好預(yù)防改善措施。支持性文件《文件控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》質(zhì)量記錄 原材料送檢報(bào)告單 不合格品處理單 ****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)1．目的 為消除現(xiàn)存不合格原因和對(duì)潛在不合格原因進(jìn)行分析及采取必要的控制，確保類似問(wèn)題不再發(fā)生和防止不合格的產(chǎn)生。 供銷部負(fù)責(zé)顧客投訴信息的及時(shí)反饋。，由責(zé)任部門組織調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。 各相關(guān)責(zé)任部門定期召開質(zhì)量分析會(huì)，確認(rèn)潛在不合格的原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。 對(duì)糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量體系和工藝技術(shù)文件的更改按《文件控制程序》辦理，重大更改或換版應(yīng)提交管理