【正文】 規(guī)和技術政策。 審定標準設計、重要科研項目的提綱及試驗方案，鑒定科研成果。 負責設計活動中不合格品的控制。 負責審定一般工程項目的方案設計、初步設計和施工圖設計。 負責落實不合格品的處置 。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設計質量檢查和評審工作。 工程設計總負責人 工程設計總負責人是工程項目設計的主持者，對所主持設計項目的質量全面負責。 填寫“項目手冊” 設計院承接的設計、咨詢任務，每一個單項工程合同都應填寫一本“項目手冊”；一個合同中有多個子項，原則上只填一本手冊，但需將各子項內容完整地填入手冊，當不同子項分別由不同設計組設計時，應分別填寫 “項目手冊”。 負責工程項目設計全過程的質量控制。 校審人在設計全過程的不同階段（方案設計、 初步設計、施工圖設計階段）和配合施工過程中對設計產(chǎn)品的實現(xiàn)進行質量監(jiān)控。設計及校審人員均應符合規(guī)定資格要求。 d.《項目手冊》中應詳細填入“設計大綱”的內容。批準后的“設計大綱”由工程設計總負責人印發(fā)給各專業(yè)人員執(zhí)行，項目完成后隨設計文件歸檔。 《項目手冊》中的“重要日期記錄”頁中的可行性研究、方案設計、初步設計與施工圖審查后的批準日期即為這幾個階 段成果的“設計確認”日期。 外部設計接口協(xié)調工作由工程設計總負責人或由其組織各專業(yè)負責人進行 。 設計互提資料必須有提資專業(yè)負責人簽名，并保存到出圖會簽。當工程設計必須采用當?shù)鼗蛲鈬脑O計規(guī)范 /規(guī)程、技術標準進行設計時，應得到設計院總師的批準。 當設計依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進行設計時，應按《緊急放行設計和開發(fā)活動的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設計文件必須執(zhí)行“緊急放行設計文件的最終驗證”過程。 計算書是工程設計的輸出文件，應滿足設計輸入的要求。 在方案設計（包括招標方案）、初步設計及施工圖設計的適當階段（指重 大方案、設計原則確定并實施后），應由設計所按計劃對設計結果組織評審。 上述評審結果應由設計人代表做好記錄，并填寫“設計評審記錄”或“投標項目信息表”，由評審主持人或投標部門負責人簽字，交工程設計總負責人保存。設計驗證可根據(jù)具體內容采用變換計算方法或與已證實的類似設計進行比較。 有關工程的初步設計和施工圖設計出圖前還應執(zhí)行《建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法》；《建筑工程設計編制消防專篇及執(zhí)行防火自審 制度的規(guī) 20 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 8/11 定》和《建筑工程中人防工程設計執(zhí)行自審制度的規(guī)定》。 最終產(chǎn)品在交付顧客 /業(yè)主前需經(jīng)工程設計總負責人簽字，并按規(guī)定加蓋出圖章和相應專業(yè)的注冊執(zhí)業(yè)章，詳見《注冊建筑師管理辦法》、《注冊結 構工程師管理辦法》。 設計確認 當合同或法規(guī)要求進行設計確認時，工程設計總負責人負責提供設計文件，送顧客 /業(yè)主或政府主管部門確認和審查，并負責處理設計確認過程中需要解決的問題?！霸O計修改”不需辦理審批手續(xù)。 審查結果須經(jīng)原分管領導批準。若作少量修改時，可采用“設計修改、補充通知單”修改，如作較大修改，重新出圖，應對圖紙編號補充版次標識； d. 負責人在審批“設計變更表”時，申請變更的內容如果會引起其他專業(yè)設計文件修改，工程設計總負責人應組織相關專業(yè)同時修改； 22 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 10/11 e. 設計更改需要相關專業(yè)配合提供資料時，工程設計總負責人應協(xié)調綜合進 度與專業(yè)關系。 工程設計總負責人應組織有關專業(yè)人員及時通知顧客 /業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。 3 職責 經(jīng)營管理部負責分承包資質的控制。 進入合格分承包方名錄的單位，應接受集團公司對其履約情況的考核， 經(jīng)營管理部 將根據(jù)分承包合同的實施結果，及時調整合格分承包方的名錄，并記錄不合格分承包方的名錄及其原因。 分承包方產(chǎn)品的驗證 設計公司（設計院）應對分承包方產(chǎn)品實行全面驗證才能放行。設計公司（設計院）不能把該驗證用作對分承包方質量進行了有效控制的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于建筑工程設計交付后的施工現(xiàn)場服務。 施工圖設計的技術交底 ，協(xié)調解決施工圖中的技術問題。 工程驗收 ，參加隱蔽工程驗收和竣工驗收。 5 引用文件 《工程設計總負責人工作指南》 《關于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 《工程設計檔案歸檔辦法》 6 記 錄 設計技術交底記錄 現(xiàn)場技術協(xié)調會記錄 28 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/3 不合格品控制與處置程序 1 目的 為及時識別和控制不符合要求的設計產(chǎn)品，防止其非預期的使用或交付。 施工圖設計產(chǎn)品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設計所（室）質保工程師（特殊工程由設計院的總師）組織相關專業(yè)工程師進行評審，確定處置方式。 不合格品的評審 發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)人及時在設計產(chǎn)品上標注不合格狀態(tài)標識，并按 或 條規(guī)定組織評審。 b. 對已經(jīng)存在嚴重安全問題或可能萌發(fā)質量事故的不合格品，應組織專門的評審會評審，評審應確認不合格事實，分析產(chǎn)生不合格的原因與責任，提出處置意見，并填寫“不合格品評審報告”。 不合格品的處置結果要及時傳達到有關部門和實施人，同時應從實施現(xiàn)場或檔案室撤出已作廢或被替代的設計產(chǎn)品文件。 3 職責 與產(chǎn)品質量有關的各部門根據(jù)部門承擔的職責負責糾正和預防措施的實施。 通過評審應確 定不合格的原因，并將評審結果送達與不合格有關的直接責任部門。 根據(jù)不合格的影響程度，責任部門應在權衡風險、質量成本和利益的基礎上確定和實施糾正措施，并記錄所采取措施的結果。識別和確定潛在的不合格并分析確定其原因。 5 記錄 糾正或預防措施記錄 33 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/4 質量體系評審程序 1 目的 為確保管理評審與內部審核達到規(guī)定的要求。 管理評審輸入 a. 內審與監(jiān)督審核結果（ 由技術發(fā)展部提出）； b. 顧客的反饋信息（由經(jīng)營管理部提出）； c. 工程設計抽查的質量情況與設計得獎情況（由專家咨詢部提出）； d. 針對內審、監(jiān)審、抽查的結果制定的糾正和預防措施的實施狀況（由技術發(fā)展部提出）； 34 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/4 e. 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結果（由總經(jīng)理辦公室提出）； f. 對體制改革與設計市場變化可能影響管理體系的因素（由總經(jīng)理辦公室提出）； g. 改進建議（有關部門均可提出）。 管理評審一般每年一次，安排在年底或下年度初進行。審核員不能審核自己的工作。 審核 a. 聽取被審部門匯報； b. 審核員按“內審檢查清單和記錄表”到被審部門（或現(xiàn)場）進行審核，收集并隨時做好質量活動記錄。 36 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 4/4 由技術發(fā)展部編制審核報告。 5 記錄 內審檢查表 內審不合格單 管理評審記錄 37 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 附 1 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/1 質 量 記 錄 38 管理用 質量記錄 目錄 文件控制 1. 文件和資料分發(fā)及回收記錄 教育培訓 2. 職工教育申請表 3. 教育培訓計劃與實施信 息表 4. 職工培訓考核表 設計產(chǎn)品要求的評審 5. 設計要求評審表 會簽評審記錄 6. 設計要求評審表 會議評審記錄 設計控制 7. 設計委托協(xié)議 8. 院級管理項目建議書 9. 投標項目信息表 采購 10. 分承包方調查表 11. 合格分承包方名錄 不合格品的控制 12. 不合格品評審與處置報告 糾正和預防措施 13. 糾正或預防措施記錄 質量體系評審 14. 內審檢查表 15. 內審不合格單 16. 管理評審記錄 17. 顧客滿意度調查表 18. 工程回訪計劃表 19. 工程回訪反 饋信息表 統(tǒng)計技術 20. 顧客 /業(yè)主滿意度分析報告 21. 設計質量統(tǒng)計分析報告（備注： 21 無統(tǒng)一格式） 39 文件資料分發(fā)和收回記錄 文件和資料 名 稱 主管部門 文件編號 分發(fā)日期 收回日期 分 發(fā) 記 錄 收 回 記 錄 部 門 /姓 名 份數(shù) /編號 簽收人 交還部門 /人 份數(shù) /編號 備 注 FORM. Rev 06/02 40 職工教育申請表 序 號 部 門 姓 名 學 歷 職 稱 現(xiàn)從事專業(yè) 學 習 內 容 學 習 目 的 辦學單位 學習形式 學習時數(shù) 起止時間 部門領導意見 組織人事部領導意見 公司領導意見 登記日期 經(jīng)辦人 取得證書日期 證書號 備注 FORM. Rev 06/02 41 42 職工培訓考核表 職工姓名 專業(yè) 所在部門 畢業(yè)年月 學歷 培訓時間 個人小結 職工簽名：