【正文】 規(guī)和技術(shù)政策。 審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的提綱及試驗(yàn)方案，鑒定科研成果。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)活動(dòng)中不合格品的控制。 負(fù)責(zé)審定一般工程項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品的處置 。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和評審工作。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的主持者，對所主持設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 填寫“項(xiàng)目手冊” 設(shè)計(jì)院承接的設(shè)計(jì)、咨詢?nèi)蝿?wù)，每一個(gè)單項(xiàng)工程合同都應(yīng)填寫一本“項(xiàng)目手冊”；一個(gè)合同中有多個(gè)子項(xiàng)，原則上只填一本手冊，但需將各子項(xiàng)內(nèi)容完整地填入手冊，當(dāng)不同子項(xiàng)分別由不同設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分別填寫 “項(xiàng)目手冊”。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量控制。 校審人在設(shè)計(jì)全過程的不同階段（方案設(shè)計(jì)、 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段）和配合施工過程中對設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。設(shè)計(jì)及校審人員均應(yīng)符合規(guī)定資格要求。 d.《項(xiàng)目手冊》中應(yīng)詳細(xì)填入“設(shè)計(jì)大綱”的內(nèi)容。批準(zhǔn)后的“設(shè)計(jì)大綱”由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人印發(fā)給各專業(yè)人員執(zhí)行，項(xiàng)目完成后隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 《項(xiàng)目手冊》中的“重要日期記錄”頁中的可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)與施工圖審查后的批準(zhǔn)日期即為這幾個(gè)階 段成果的“設(shè)計(jì)確認(rèn)”日期。 外部設(shè)計(jì)接口協(xié)調(diào)工作由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由其組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行 。 設(shè)計(jì)互提資料必須有提資專業(yè)負(fù)責(zé)人簽名，并保存到出圖會(huì)簽。當(dāng)工程設(shè)計(jì)必須采用當(dāng)?shù)鼗蛲鈬脑O(shè)計(jì)規(guī)范 /規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)得到設(shè)計(jì)院總師的批準(zhǔn)。 當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按《緊急放行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設(shè)計(jì)文件必須執(zhí)行“緊急放行設(shè)計(jì)文件的最終驗(yàn)證”過程。 計(jì)算書是工程設(shè)計(jì)的輸出文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 在方案設(shè)計(jì)（包括招標(biāo)方案）、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（指重 大方案、設(shè)計(jì)原則確定并實(shí)施后），應(yīng)由設(shè)計(jì)所按計(jì)劃對設(shè)計(jì)結(jié)果組織評審。 上述評審結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)人代表做好記錄，并填寫“設(shè)計(jì)評審記錄”或“投標(biāo)項(xiàng)目信息表”，由評審主持人或投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人簽字，交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可根據(jù)具體內(nèi)容采用變換計(jì)算方法或與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 有關(guān)工程的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)出圖前還應(yīng)執(zhí)行《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》；《建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審 制度的規(guī) 20 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 8/11 定》和《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》。 最終產(chǎn)品在交付顧客 /業(yè)主前需經(jīng)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽字，并按規(guī)定加蓋出圖章和相應(yīng)專業(yè)的注冊執(zhí)業(yè)章，詳見《注冊建筑師管理辦法》、《注冊結(jié) 構(gòu)工程師管理辦法》。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 當(dāng)合同或法規(guī)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)文件，送顧客 /業(yè)主或政府主管部門確認(rèn)和審查，并負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)確認(rèn)過程中需要解決的問題。“設(shè)計(jì)修改”不需辦理審批手續(xù)。 審查結(jié)果須經(jīng)原分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。若作少量修改時(shí)，可采用“設(shè)計(jì)修改、補(bǔ)充通知單”修改，如作較大修改，重新出圖，應(yīng)對圖紙編號補(bǔ)充版次標(biāo)識； d. 負(fù)責(zé)人在審批“設(shè)計(jì)變更表”時(shí)，申請變更的內(nèi)容如果會(huì)引起其他專業(yè)設(shè)計(jì)文件修改，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)同時(shí)修改； 22 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 10/11 e. 設(shè)計(jì)更改需要相關(guān)專業(yè)配合提供資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)綜合進(jìn) 度與專業(yè)關(guān)系。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及時(shí)通知顧客 /業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。 3 職責(zé) 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)分承包資質(zhì)的控制。 進(jìn)入合格分承包方名錄的單位，應(yīng)接受集團(tuán)公司對其履約情況的考核， 經(jīng)營管理部 將根據(jù)分承包合同的實(shí)施結(jié)果，及時(shí)調(diào)整合格分承包方的名錄，并記錄不合格分承包方的名錄及其原因。 分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）應(yīng)對分承包方產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證才能放行。設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）不能把該驗(yàn)證用作對分承包方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于建筑工程設(shè)計(jì)交付后的施工現(xiàn)場服務(wù)。 施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底 ，協(xié)調(diào)解決施工圖中的技術(shù)問題。 工程驗(yàn)收 ，參加隱蔽工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》 6 記 錄 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 現(xiàn)場技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄 28 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/3 不合格品控制與處置程序 1 目的 為及時(shí)識別和控制不符合要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，防止其非預(yù)期的使用或交付。 施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設(shè)計(jì)所（室）質(zhì)保工程師（特殊工程由設(shè)計(jì)院的總師）組織相關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行評審，確定處置方式。 不合格品的評審 發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)人及時(shí)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品上標(biāo)注不合格狀態(tài)標(biāo)識，并按 或 條規(guī)定組織評審。 b. 對已經(jīng)存在嚴(yán)重安全問題或可能萌發(fā)質(zhì)量事故的不合格品，應(yīng)組織專門的評審會(huì)評審，評審應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)，分析產(chǎn)生不合格的原因與責(zé)任，提出處置意見，并填寫“不合格品評審報(bào)告”。 不合格品的處置結(jié)果要及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門和實(shí)施人，同時(shí)應(yīng)從實(shí)施現(xiàn)場或檔案室撤出已作廢或被替代的設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件。 3 職責(zé) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門根據(jù)部門承擔(dān)的職責(zé)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 通過評審應(yīng)確 定不合格的原因，并將評審結(jié)果送達(dá)與不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門。 根據(jù)不合格的影響程度，責(zé)任部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上確定和實(shí)施糾正措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。識別和確定潛在的不合格并分析確定其原因。 5 記錄 糾正或預(yù)防措施記錄 33 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/4 質(zhì)量體系評審程序 1 目的 為確保管理評審與內(nèi)部審核達(dá)到規(guī)定的要求。 管理評審輸入 a. 內(nèi)審與監(jiān)督審核結(jié)果（ 由技術(shù)發(fā)展部提出）； b. 顧客的反饋信息（由經(jīng)營管理部提出）； c. 工程設(shè)計(jì)抽查的質(zhì)量情況與設(shè)計(jì)得獎(jiǎng)情況（由專家咨詢部提出）； d. 針對內(nèi)審、監(jiān)審、抽查的結(jié)果制定的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況（由技術(shù)發(fā)展部提出）； 34 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/4 e. 對以往管理評審作出的改進(jìn)措施實(shí)施情況的驗(yàn)證結(jié)果（由總經(jīng)理辦公室提出）； f. 對體制改革與設(shè)計(jì)市場變化可能影響管理體系的因素（由總經(jīng)理辦公室提出）； g. 改進(jìn)建議（有關(guān)部門均可提出）。 管理評審一般每年一次，安排在年底或下年度初進(jìn)行。審核員不能審核自己的工作。 審核 a. 聽取被審部門匯報(bào)； b. 審核員按“內(nèi)審檢查清單和記錄表”到被審部門（或現(xiàn)場）進(jìn)行審核，收集并隨時(shí)做好質(zhì)量活動(dòng)記錄。 36 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 4/4 由技術(shù)發(fā)展部編制審核報(bào)告。 5 記錄 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格單 管理評審記錄 37 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 附 1 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/1 質(zhì) 量 記 錄 38 管理用 質(zhì)量記錄 目錄 文件控制 1. 文件和資料分發(fā)及回收記錄 教育培訓(xùn) 2. 職工教育申請表 3. 教育培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施信 息表 4. 職工培訓(xùn)考核表 設(shè)計(jì)產(chǎn)品要求的評審 5. 設(shè)計(jì)要求評審表 會(huì)簽評審記錄 6. 設(shè)計(jì)要求評審表 會(huì)議評審記錄 設(shè)計(jì)控制 7. 設(shè)計(jì)委托協(xié)議 8. 院級管理項(xiàng)目建議書 9. 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 采購 10. 分承包方調(diào)查表 11. 合格分承包方名錄 不合格品的控制 12. 不合格品評審與處置報(bào)告 糾正和預(yù)防措施 13. 糾正或預(yù)防措施記錄 質(zhì)量體系評審 14. 內(nèi)審檢查表 15. 內(nèi)審不合格單 16. 管理評審記錄 17. 顧客滿意度調(diào)查表 18. 工程回訪計(jì)劃表 19. 工程回訪反 饋信息表 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 20. 顧客 /業(yè)主滿意度分析報(bào)告 21. 設(shè)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（備注： 21 無統(tǒng)一格式） 39 文件資料分發(fā)和收回記錄 文件和資料 名 稱 主管部門 文件編號 分發(fā)日期 收回日期 分 發(fā) 記 錄 收 回 記 錄 部 門 /姓 名 份數(shù) /編號 簽收人 交還部門 /人 份數(shù) /編號 備 注 FORM. Rev 06/02 40 職工教育申請表 序 號 部 門 姓 名 學(xué) 歷 職 稱 現(xiàn)從事專業(yè) 學(xué) 習(xí) 內(nèi) 容 學(xué) 習(xí) 目 的 辦學(xué)單位 學(xué)習(xí)形式 學(xué)習(xí)時(shí)數(shù) 起止時(shí)間 部門領(lǐng)導(dǎo)意見 組織人事部領(lǐng)導(dǎo)意見 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 登記日期 經(jīng)辦人 取得證書日期 證書號 備注 FORM. Rev 06/02 41 42 職工培訓(xùn)考核表 職工姓名 專業(yè) 所在部門 畢業(yè)年月 學(xué)歷 培訓(xùn)時(shí)間 個(gè)人小結(jié) 職工簽名：