【正文】 互提資料記錄”，互提資料記錄保存到出圖會簽。 設(shè)計輸入應(yīng)貫徹執(zhí)行現(xiàn)行政策、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)設(shè)計依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時，設(shè)計總負責(zé)人在轉(zhuǎn)交相關(guān)專業(yè)設(shè)計人前，應(yīng)在《項目手冊》中“設(shè)計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專業(yè)收齊歸檔。 對設(shè)計輸出中套用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、同類產(chǎn)品應(yīng)進行審核，保證其技術(shù)條件適用于本工程。 設(shè)計評審 設(shè)計評審的主要任務(wù)，是評審設(shè)計原則及檢驗實施效果。 一般工程由所長或所分管主任建筑師、結(jié)構(gòu)主任工程師組織相關(guān)專業(yè)工程師進行評審。 設(shè)計驗證包括對設(shè)計 原始資料、設(shè)計配合資料、設(shè)計方案、計算書和設(shè)計文件的驗證。校審應(yīng)填寫 “圖紙及計算書校審記錄”，簽署應(yīng)在有關(guān)校審意見實施以后進行。 經(jīng)各階段的設(shè)計驗證以后，由各專業(yè)審定人或?qū)徍巳思皶r填寫“初步設(shè)計各專業(yè)質(zhì)量評定表”，“施工圖各專業(yè)質(zhì)量評定表”，工程設(shè)計總負責(zé)人與質(zhì)保工程師共同填寫“設(shè)計質(zhì)量匯總評定表”。 設(shè)計驗證過程中的校審記錄單由工程設(shè)計總負責(zé)人保存，隨同設(shè)計文件歸檔（除互提資料記錄外）?！霸O(shè)計變更”須辦理審批手續(xù)；設(shè)計修改是由于設(shè)計驗證、設(shè)計法規(guī)變化等原因，而對設(shè)計 21 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 9/11 文件所作的更改。審查人的職 責(zé)是 :a. 確認設(shè)計變更是否影響合同的執(zhí)行； b. 審查對相關(guān)設(shè)計文件的影響； c. 確定變更的途徑。如果對原圖要做較大的修改，應(yīng)重新出圖，按照《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī) 定》，對圖紙編號應(yīng)補充版次標(biāo)識； c. 已經(jīng)歸檔的設(shè)計文件，一般不在原圖上修改。 完成更改后，工程設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)負責(zé) 將更改文件歸檔，并在原已歸檔的目錄中補記錄更改內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于設(shè)計活動中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司設(shè)計資質(zhì)和圖簽而進行的分承包。 a. 經(jīng)營管理部、設(shè)計院及其他部門可根據(jù)對分 承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營管理部 組織有關(guān)人員對各部門推薦的分承包方進行考察評價，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績的質(zhì)量記錄。 對分承包方提供的設(shè)計產(chǎn)品 /文件應(yīng)按分承包協(xié)議的規(guī)定進行標(biāo)識。 當(dāng)合同規(guī)定時，顧客 /業(yè)主有權(quán)在分承包方處和設(shè)計院處對分承包方的產(chǎn)品是否符合要求進行驗證。 5 引用文件 《工程設(shè)計總負責(zé)人工作指南》 《分承包管理實施細則》 《設(shè)計及驗證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計驗證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調(diào)查表 合格分承包方名錄 圖紙及計算書校審記錄 初步設(shè)計各專業(yè)質(zhì)量評定 表 施工圖設(shè)計各專業(yè)評定表 設(shè)計質(zhì)量匯總評定表 26 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/2 設(shè)計項目的 施工現(xiàn)場 服務(wù)程序 1 目 的 使設(shè)計項目在交付實施過程中的服務(wù)，能滿足合同規(guī)定的要求。 4 程 序 為幫助顧客 /業(yè)主正確理解、使用設(shè)計產(chǎn)品，工程設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)組織具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，做好工程設(shè)計項目的施工現(xiàn)場服務(wù)，包括施工圖設(shè)計的技術(shù)交底、施工現(xiàn)場配合和工程 驗收服務(wù)。 施工現(xiàn)場配合 施工過程中，設(shè)計總負責(zé)人根據(jù)合同規(guī)定指派具有專業(yè)資格的人員配合現(xiàn) 27 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/2 場施工并做好記錄，并登錄在《項目手冊》的“設(shè)計備忘錄”中；參加現(xiàn)場技術(shù)協(xié)調(diào)會時，應(yīng)登錄在《項目手冊》中“現(xiàn)場技術(shù)協(xié)調(diào)會記錄”中。 設(shè)計參加施工的竣工驗收記錄應(yīng)隨設(shè)計文件歸檔保存。 設(shè)計各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進行評審，確定處置方式。 工程設(shè)計產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)有下列問題之一者為不合格品： a. 違反國家、地方及行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文； b. 不符合建設(shè)方提出的主要功能和使用要求； c. 因缺少主要設(shè)計依據(jù)，有可能存在嚴(yán)重安全隱患或缺陷； d. 未嚴(yán)格執(zhí)行校審與質(zhì)量評定制度，或因弄虛作假而未能發(fā)現(xiàn)或拒不糾正設(shè)計差錯就交付的設(shè)計產(chǎn)品。設(shè)計人必須認真處置驗證提出的意見，校、審人員對設(shè)計的處置結(jié)果，必須進行復(fù)驗并簽署。 不合格品的修改或返工，必須達到合格品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按原校審程序重新進行復(fù)校、復(fù)審簽署后方能交付。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運行的全過程。 公司或設(shè)計部門收到有關(guān)產(chǎn)品的不合格或顧客 /業(yè)主有抱怨的信息，應(yīng)及時評審。評價為確保不合格不再發(fā)生的所需的措施。 技術(shù)發(fā)展部要定期收集、整理和分析內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息（如影響設(shè)計文件質(zhì)量的審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、回訪報告、顧客 /業(yè)主的反饋信息等）。 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評審預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 評審計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理評審的決定由技術(shù)發(fā)展部督促實施。 審核計劃的主要內(nèi)容 a. 審核目的、范圍； 35 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 3/4 b. 審核依據(jù)； c. 審核組的組成； d. 審核日期及時程安排； e. 審核報告發(fā)布日期及發(fā)送范圍； 成立審核組 審核組的人員必須由經(jīng)培訓(xùn)并且具備內(nèi)審資格的人員擔(dān)任。 召開首次會議 審核組全體成員與被審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參 加，宣布審核計劃及審核方法等規(guī)定。 召開末次會議（出席人員同首次會 議） 通報審核結(jié)果，宣布審核報告發(fā)布日期及發(fā)送范圍，審核組長將全部審核記錄移交技術(shù)發(fā)展部。 審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各貫標(biāo)單位，各單位應(yīng)通過學(xué)習(xí)，改進完善貫標(biāo)工作；對接受不符合報告的被審部門，應(yīng)針對不符合原因制訂并落實糾正措施，技術(shù)發(fā)展部負責(zé)驗證糾正措施的有效性。 內(nèi)審報告內(nèi)容： a. 審核計劃； b. 審核計劃執(zhí)行情況； c. 不符合項及糾正措施； d. 檢查上次審核提出糾正措施的落實情況及效果評價。審核中對發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責(zé)任人的確認； c. 當(dāng)被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責(zé)任，被審部門不得轉(zhuǎn)移責(zé)任。 由技術(shù)發(fā)展部組織審核組，并確定一名審核組長。必要時（如外部環(huán)境發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題等），可增加管理評審的頻次。 管理評審輸出 通過管理評審應(yīng)達到下述目的： a. 設(shè)計產(chǎn)品（包括模型、設(shè)計文本、設(shè)計圖）改進需求； b. 資源配置的調(diào)整需求； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要 調(diào)整； d. 設(shè)計過程有效性的改進意見； e. 質(zhì)量管理體系是否需要改進； 管理評審結(jié)論 通過管理評審對集團公司的質(zhì)量管理體系運行情況應(yīng)有一個總體評價，評定取得的成果，指出存在的問題，作出完善或改進質(zhì)量管理體系的決定。 2 適用范圍 適用于管理評審與內(nèi)部審核的質(zhì)量活動。 技術(shù)發(fā)展部要組織相關(guān)部門共同評價為防止不合格發(fā)生所需要采取的措施，根據(jù)潛在問題的影響程度，在權(quán)衡風(fēng)險、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上，確定適宜的預(yù)防措施。 32 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/2 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評審糾正措施的有效性，對收效不大的糾正措施，必須繼續(xù)分析原因，通過 PDCA 循環(huán)直至達到改進的目的。 直接責(zé)任部門首先應(yīng)對不合格進行糾正，如有顧客抱怨意見時，應(yīng)按規(guī)定要求，及時有效地處理顧客 /業(yè)主的意見。 技術(shù)發(fā)展部督促或協(xié)助有關(guān)部門采取適宜的措施（包括制訂和落實糾正和預(yù)防措施），并實施跟蹤控制，驗證措施的有效性。 制訂措施，消除不合格的原因 對已交付施工的設(shè)計發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重設(shè)計錯誤或安全隱患時，除了按本程序 條進行處置，消除已存在的不合格外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，從根源上消除不合格的原因，制訂出預(yù)防不合 格再發(fā)生或新發(fā)生的措施。 不合格品的處置 不合格品的處置應(yīng)同時考慮到此不合格品可能對相關(guān)專業(yè)或部門造成的影響；對不合格品應(yīng)由原設(shè)計人或具 有相應(yīng)資格的人員進行修改或返工。 29 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/3 不合格品的評審要找出不合格的原因與責(zé)任者，提出處置的具體辦法，明確作出修改或返工重做的處理意見。 4 程序 設(shè)計人員應(yīng)熟悉并準(zhǔn)確運用設(shè)計法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計過程中嚴(yán)格控制出現(xiàn)不合格品。 2 適用范圍 適用于設(shè) 計全過程以及設(shè)計產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格。檢查已完成或竣工項目是否符合設(shè)計要求。 ，工程設(shè)計總負責(zé)人應(yīng)指派具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，參加現(xiàn)場的技術(shù)協(xié)調(diào)會，進行相關(guān)技術(shù)的交底和配合。 3 職責(zé) 工程設(shè)計總負責(zé)人負責(zé)安排專業(yè)設(shè)計人員參加施工現(xiàn)場的服務(wù)，協(xié)調(diào)處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。顧客 /業(yè)主的驗證既不能免除設(shè)計院提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客 /業(yè)主的拒收。分承包方的設(shè)計產(chǎn)品中除有分承包方的簽署外，應(yīng)有本集團設(shè)計公司（設(shè)計院）的驗證簽署；驗證的簽署應(yīng)包括校對、審核（審定）及設(shè)計總負責(zé)人。 采購（分承包）產(chǎn)品文件 分承包協(xié)議由設(shè)計院組織編制；分承包協(xié)議應(yīng)清楚地說明分承包產(chǎn)品 / 項 25 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/2 目的質(zhì)量和質(zhì)量保證要求，分承包方應(yīng)確認并執(zhí)行設(shè)計院同顧客 /業(yè)主簽訂的總包合同中有關(guān)分承包產(chǎn)品 /項目所使用的法 規(guī)和技術(shù)要求。 各 設(shè)計公司（設(shè)計院） 配合經(jīng)營管理部對分承包方質(zhì)量體系的考核評價，并對采購（分承包）提供的產(chǎn)品實行全面驗證放行。 “設(shè)計變更表”應(yīng)隨設(shè)計文件歸檔。專業(yè)配合資料應(yīng)按規(guī)定審校簽署； f. 重大設(shè)計更改，必須再次進行設(shè)計評審。 設(shè)計更改的實施 a. 已經(jīng)交付出版的設(shè)計文件，需要更改時，由工程設(shè)計總負責(zé)人或原設(shè)計人向檔案室辦理調(diào)出手續(xù)，調(diào)出的目的是作修改依據(jù)用，不得在已歸檔的原底圖上修改。 設(shè)計變更的申請 正在設(shè)計和已經(jīng)完成、歸檔的設(shè)計文件需變更時，提出人應(yīng)填寫“設(shè)計變 更表”，如顧客持有變更批準(zhǔn)文件，變更表也可由設(shè)總填寫并附