【正文】 4． 1 生產(chǎn)經(jīng)營部負責《設(shè)備操作規(guī)程》的編制工作。 4． 5． 3 維修所涉及的零件采購、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責聯(lián)系處理。 4． 5． 7 生產(chǎn)經(jīng)營部全權(quán)負責設(shè)備的維修過程，具體維修以生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家為主，使用單位為輔并且積極配合生產(chǎn)經(jīng)營部或廠家的維修工作。 4． 6． 3 出售與報廢的設(shè)備應(yīng)從固定資產(chǎn)賬中核銷。 4． 8 閑置設(shè)備的管理 4． 8． 1 超過三個月沒有使用的設(shè)備為閑置設(shè)備。 4． 8． 5 對閑置、報廢的設(shè)備進行標識。 5. 支持性文件 5． 1《設(shè)備事故管理工作制度》 5． 2《設(shè)備日常定期維護保養(yǎng)規(guī)定》 5． 3《設(shè)備操作規(guī)程》 6. 相關(guān)記錄 6． 1《訂購單》 HER MP QR 750 6． 2《采購申請單》 HER MP QR 751 6． 3《設(shè)備分類臺帳》 HER MP QR 770 6． 4《機床維護保養(yǎng)記錄表》 HER MP QR 620 6． 5《維 修任務(wù)書》 HER MP QR 722 6． 6《設(shè)備維修記錄單》 HER MP QR 723 6． 7《固定資產(chǎn)出售與報廢單》 HER MP QR 721 6． 8《設(shè)備驗收單》 HER MP QR 766 6． 9《設(shè)備事故處理報告單》 HER PP QR 622 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 18 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 604 標題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： B/1 頁碼： 1/2 目的 對從事影響質(zhì)量的工作人員進行培訓(xùn)，保證所受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作的規(guī)定要求。 3． 3 工程技術(shù)部負責工藝、技術(shù)要求的培訓(xùn)。其他員工要學(xué)習(xí) ISO9001 的基礎(chǔ)知識。 4． 2． 3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。 4． 5 培訓(xùn)的實施 4． 5． 1 新進員工培訓(xùn)包括基礎(chǔ)培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 19 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 604 標題： 員工培訓(xùn)工作程序 版本： B/1 頁碼： 2/2 4． 5． 4 特殊崗位人員培訓(xùn) A、 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位的技術(shù)負責人負責培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。 4． 6． 3 司機、計量員、電工、行車工需取國家權(quán)威機構(gòu)相應(yīng)的證書。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的編寫、實施和控制。 4. 程序 質(zhì)量計劃的編制 市場營銷部或國際貿(mào)易部要求工程技術(shù)部組織對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）進行評審，工程技術(shù)部應(yīng)負責組織相關(guān)部門針對特定產(chǎn)品、項目或合同 （訂單）進行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃，在該產(chǎn)品投產(chǎn)前下發(fā)相關(guān)部門。應(yīng)著重對新增加的特殊要求做出具體規(guī)定，并予以優(yōu)先執(zhí)行。 質(zhì)量計劃可以是一組文件的組合。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 質(zhì)量計劃的內(nèi)容包 括： a. 應(yīng)達到的質(zhì)量目標或技術(shù)要求。 e. 需配置的資源。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容可根據(jù)項目的不同，在 的基礎(chǔ)上增加或減少。 質(zhì)量計劃的實施與驗證 各部門按確定的工作職責和質(zhì)量計劃的有關(guān)要求，安排本部門工作進度并組織實施。質(zhì)量計劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計劃自動終止，當質(zhì)量計劃的內(nèi)容通過實施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時，可作為修改質(zhì)量 體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系的補充材料。 2. 適用范圍 本程序適用于對顧客要求的識別，明確合同或訂單的評審、顧客財產(chǎn)及與顧客溝通、客戶退貨處理等活動的控制。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責顧客提供原材料、工裝等實物的保管。 c. 顧客的特殊要求。 b. 對于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認。在產(chǎn)品樣本中已有的定型產(chǎn)品，或以前曾經(jīng)生產(chǎn)過的產(chǎn)品。 b. 若無現(xiàn)貨，由市場營銷部或國際貿(mào)易部及時準確填寫《國際業(yè)務(wù)訂單》或《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》，如：目的港、訂單來源、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位、交貨日期的 要求等 ,交生產(chǎn)經(jīng)營部評審，確定生產(chǎn)及交付時間，并在《國際業(yè)務(wù)訂單》或《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》上注明評審結(jié)果 , 由部門負責人簽字后及時反饋至國際貿(mào)易部或市場營銷部，再由市場營銷部或國際貿(mào)易部負責人或部門負責人的授權(quán)人簽字批準生效后 , 通知顧客是否接受訂單或作相應(yīng)的修改。 b. 工程技術(shù)部及時整理生產(chǎn)所需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)指標要求，按《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》進行質(zhì)量策劃，并寫出“質(zhì)量計劃”分發(fā)給相關(guān)部門。 ◎ 要衡量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力。 合同的更改 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容僅牽涉到交貨期、數(shù)量，由國際貿(mào)易部或市場營銷部填寫《國際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》或《（內(nèi)銷）訂單更改通知單》由部門負責人或部門負責人的授權(quán)人簽字批準后交給生產(chǎn)經(jīng)營部進行評審，確定交貨期與數(shù)量 ，并在《國際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》或《（國內(nèi)）業(yè)務(wù)訂單更改通知單》注明評審結(jié)果 , 由部門負責人簽字后及時反饋至市場營銷部或國際貿(mào)易部。 顧客的財產(chǎn) 1）顧客提供的財產(chǎn)（如：圖紙、工藝要求、技術(shù)標準、計算 機軟件、專利專有技術(shù)和配套件、材料、輔料、工裝等）均應(yīng)作出明確標識并實行專管專用控制，妥善保管做到不遺失，不泄密。市場營銷部及國際貿(mào)易部應(yīng)向顧客報告。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 5. 支持性文件 《質(zhì)量記錄的控制程序》 HER QM QP 403 《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 HER QM QP 701 《關(guān)于產(chǎn)品銷售及退貨程序》 HER SD WI 701 6. 相關(guān)記錄 《合同（或訂單）的評審記錄》 HER SD QR 505 《國際業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 501 《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 502 《國際業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 HER SD QR 503 《 (國內(nèi) )業(yè)務(wù)訂單變更通知單》 HER SD QR 504 《內(nèi)部工。與顧客的溝通由市場營銷部及國際貿(mào) 易部統(tǒng)一歸口管理。 b. 顧客查詢、合同或訂單的處理、合同或訂單的修改。品質(zhì)管理部負責保存作為檢驗標準的樣品。 對于生產(chǎn)經(jīng)營部已確認的訂單，由于本公司的原因?qū)е碌慕回浧诤蛿?shù)量的變更，生產(chǎn)經(jīng)營部應(yīng)及時填寫《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知國際貿(mào)易部或市場銷售部，同時注明變更原因、變更后的交貨期和數(shù)量，由國際貿(mào) 易部或市場銷售部通知顧客進行確認。 ◎ 對成本和利潤進行核算。 d. 品質(zhì)管理部根據(jù)工程技術(shù)部的技術(shù)質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的檢驗標準，及時對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行監(jiān)控、測試。 d. 生產(chǎn)經(jīng)營部結(jié)合庫存情況、設(shè)備、人員狀況，需采購的產(chǎn)品應(yīng)及時組織貨源，合理組織生產(chǎn)，及時滿足顧客需要。新產(chǎn)品或有特殊要求的產(chǎn)品屬特殊產(chǎn)品。 應(yīng)記錄評審結(jié)果，見《質(zhì)量記錄控制程序》。 b. 在服務(wù)、交付、維修保障、更換或退貨等方面的要求。 a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價格和使用的適應(yīng)性。 工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部參與產(chǎn)品要求的評審，確保本部門相關(guān)任務(wù)能按合同要求如期完成。 5. 支持性文件 《技術(shù)文件控制程序》 HER QM QP 402 《質(zhì)量記錄控制程序》 HER QM QP 403 6. 相關(guān)記錄 《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 HER QM QR 501 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 22 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 702 標題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 對顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，通過滿足 顧客要求和期望，以贏得顧客滿意。 質(zhì)量計劃的修訂與保存 質(zhì)量計劃的調(diào)整與修訂 質(zhì)量計劃實施中的更改由有關(guān)部門向工程技術(shù)部提出，經(jīng)工程技術(shù)部審核，報總經(jīng)理批準后實施。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 21 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 701 標題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版本： B/1 頁碼： 2/2 質(zhì)量計劃的發(fā)放 質(zhì)量計劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照 《 技術(shù) 文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 g. 確定驗證、檢驗的方法、項目、合理配置檢驗器具。 c. 明確計劃各階段中每一項工作的責任部門或責任人。 質(zhì)量計劃的格式無固定的要求，凡是能滿足對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）明確地做出規(guī)定和要求的格式均可采用。 同一產(chǎn)品（項目或合同）的各個質(zhì)量計劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。 質(zhì)量計劃編制的基本要求 所有質(zhì)量計劃均應(yīng)符合公司的質(zhì)量方針和政策，應(yīng)成為質(zhì)量手冊的支持性文件之一。 總經(jīng)理批準質(zhì)量計劃，工程技術(shù)部負責對實施計劃的效果進行監(jiān)督、驗證。 4． 7． 2 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況及考核結(jié)果記錄在《員工培訓(xùn)記錄》上。 4． 6 培訓(xùn)考核與資格認可 4． 6． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負責人考核，其它內(nèi)部實施的培訓(xùn)由實施部門組織必要的考核。 4． 5． 2 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗人員進行全面的崗位技能培訓(xùn)。 各部門負責人提出相應(yīng)的培訓(xùn)要求以配合辦公室制定好《季度培訓(xùn)計劃》。 4． 2 培訓(xùn)方式 4． 2． 1 公司內(nèi)組織學(xué)習(xí)、案例討論、技術(shù)操作示范、在崗培訓(xùn)。 程序 4． 1 培訓(xùn)對象和內(nèi)容 4． 1． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標、質(zhì)量意識、 ISO9001 知識、安全作業(yè)等內(nèi)容。 職責 3． 1 辦公室負責培訓(xùn)計劃的制定、審批、保管培訓(xùn)記錄，編制《季度培訓(xùn)計劃》，按排并監(jiān)督培訓(xùn)效果。 4． 9． 2 培訓(xùn)工作在本單位進行的，由本單位負責人安排相關(guān)人員進行培訓(xùn)，考核。 4． 8． 3 閑置設(shè)備要有明顯的標記，長期閑置設(shè)備必須作出處理。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 17 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 601 標題： 設(shè)備管理程序 版本： B/1 頁碼： 3/3 4． 7． 2 生產(chǎn)經(jīng)營部負責編制《 設(shè)備事故管理工作制度》，并負責組織對事故進行調(diào)查，分析，總結(jié)。 4． 6 設(shè)備報廢的管理 4． 6． 1 設(shè)備報廢 的理由：設(shè)備已到規(guī)定的使用年限；設(shè)備技術(shù)落后，能源浪費太大；因設(shè)備事故不能繼續(xù)使用；無大修價值。 4． 5． 5 設(shè)備的改 造理由：設(shè)備技術(shù)性能落后，不能滿足工藝要求；能滿足現(xiàn)有工藝要求，改造后可以大幅度提高工作效率；由于工藝的改變必須對現(xiàn)有設(shè)備進行改造。 4． 5 維修改造 4． 5． 1 維修理由：日常檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；定期檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常需要排除；作業(yè)過程中設(shè)備出現(xiàn)異常或故障需要排除；依照設(shè)備設(shè)計原理或使用說明書要求必須維修；其他意外導(dǎo)致設(shè)備必須維修。 4． 3． 4 如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問題。 4． 2． 5 如果調(diào)試不合格，由生產(chǎn)經(jīng)營部負責同廠家協(xié)調(diào)解決，其他部門配合。 4． 2． 2 設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加。 4． 1． 3 新購設(shè)備理由：擴大再生產(chǎn)的需要，開發(fā)新產(chǎn)品必須增添設(shè)備，設(shè)備狀況不好，改進工藝的需要，沒有維修價值必須更新。 3． 4 生產(chǎn)經(jīng)營部負責新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對新購設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購合同或協(xié)議上簽