【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c. 過(guò)程控制情況 (包括過(guò)程是否受控 ? 某些過(guò)程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問(wèn)題 )。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 f. 質(zhì)量管理體系的適宜性、充 分性和有效性 , 包括質(zhì)量管理體系符合 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的程度、實(shí)施的有效性以及適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。質(zhì)量方針、目標(biāo)是否被全體員工所理解和貫徹 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否能夠達(dá)到。 h. 質(zhì)量手冊(cè)及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 i. 資源是否配置得當(dāng)。 j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 k. 有無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。 l. 改進(jìn)建議的合理性。 管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)確定的改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)的建議，落實(shí)責(zé)任部門(mén)。 評(píng)審結(jié)論 (評(píng)審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評(píng)審的基礎(chǔ)上作出評(píng)審結(jié)論并對(duì)評(píng)審后的改進(jìn) 活動(dòng)提出明確要求。 評(píng)審結(jié)論包括： A． 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 B． 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。 C． 質(zhì)量管理體系文件是否需要修改。 D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。 F． 需要對(duì)體系、過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的措施。 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審結(jié)束后三日內(nèi)，由管理者代表編寫(xiě)出《管理評(píng)審報(bào)告》。 內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 《管理評(píng)審報(bào)告 》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由管理者代表負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束后 7 個(gè)工作日內(nèi)， 分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)部門(mén) /人員。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中確定的重大改進(jìn)項(xiàng)目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》的要求實(shí)施與驗(yàn)證。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 11 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 4/4 對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫(xiě)《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任 部門(mén)。糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定，保存與管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄。 由管理評(píng)審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 5. 支持性文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 HER QM QP 807 《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)控制程序》 HER QM QP 806 《質(zhì)量記錄控制程序》 HER QM QP 403 《管理文件控制程序》 HER QM QP 401 6. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 HER QM QR 620 《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》 HER QM QR 801 《管理評(píng)審報(bào)告》 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告 生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告 生產(chǎn)物料報(bào)費(fèi)情況報(bào)告 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制及工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)管理、產(chǎn)品貯存情況報(bào)告 設(shè)備維修保養(yǎng)報(bào)告 供應(yīng)商情況報(bào)告 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量 控制情況報(bào)告 組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告 人員培訓(xùn)情況報(bào)告 服務(wù)情況報(bào)告 本年度銷(xiāo)售及市場(chǎng)分析報(bào)告 合同的執(zhí)行狀況 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 12 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃 運(yùn)作 的控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 1/3 1. 目的 對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行有效的控制，以滿足顧客要求。 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂與實(shí)施進(jìn)行控制，確保按質(zhì)按量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù) 。 2. 適用范圍 本程序文件適用于從零件投入生產(chǎn)到產(chǎn)品出廠的全過(guò)程及公司生產(chǎn)計(jì)劃的控制。 、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。 ，工藝文件，包裝 BOM表，守則等指導(dǎo)性文件及新貨號(hào)或新產(chǎn)品訂單的具體要求的制定和發(fā)放。 （包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)控制成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫(kù)存。 ，品質(zhì)管理部負(fù) 責(zé)外協(xié)外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)及產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)。 、工夾具、量具的制造，以滿足生產(chǎn)需要。 ，各車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 （主任）負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理和組織工作，辦公室及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)。 ，編制國(guó)際業(yè)務(wù)訂單，及時(shí)發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 。 （材料庫(kù)、成品庫(kù)、半成品庫(kù)）提供原材料、成品、半成品的庫(kù)存情 況。 ，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按質(zhì)、按量完成任務(wù)。 計(jì)劃流程 國(guó)際貿(mào)易部匯總月度定單，安排《出運(yùn)計(jì)劃》、編制《 國(guó)際業(yè)務(wù)訂單 》并于每月 18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 國(guó)際貿(mào)易部接收臨時(shí)定單后，立即檢查倉(cāng)庫(kù)是否有現(xiàn)貨，如有，則安排出廠檢驗(yàn)并發(fā)貨；如沒(méi)有，則組織合同評(píng)審，然后編制《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》并送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 國(guó)際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時(shí)定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運(yùn)計(jì)劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 制《 國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單 》，應(yīng)組織合同評(píng)審，并經(jīng)副總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)后， 與每月 15日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總接到的國(guó)內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部等部門(mén)。內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品生產(chǎn)以《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》為生產(chǎn)依據(jù)。 《出運(yùn)計(jì)劃》、《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》及其他因素編制《生產(chǎn)排班表》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計(jì)劃?！渡a(chǎn)排班表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車(chē)間、采購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易部及市場(chǎng)營(yíng) 銷(xiāo)部等部門(mén)。 《生產(chǎn)排班表》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準(zhǔn)備。 ， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)保障工作。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 13 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制《制造命令單》?！吨圃烀顔巍吩陔娔X中共享，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制《制造命令單接收清單》請(qǐng)各車(chē)間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。 《制造命令單》發(fā)材料倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、采購(gòu)、財(cái)務(wù)。 a. 材料庫(kù)、部件車(chē)間根據(jù)《制 造命令單》審核裝配車(chē)間領(lǐng)料單。 b. 裝配車(chē)間根據(jù)《制造命令單》填寫(xiě)《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫(xiě)《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。 c. 采購(gòu)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、《制造命令單》、月生產(chǎn)排班表及工程技術(shù)部下發(fā)的最新的相應(yīng)技術(shù)文件、庫(kù)存情況、經(jīng)濟(jì)訂購(gòu)批量制定《物料采購(gòu)計(jì)劃表》。 采購(gòu)員根據(jù)《物料采購(gòu)計(jì)劃表》結(jié)合物資采購(gòu)的提前期，制訂訂購(gòu)單。具體采購(gòu)程序見(jiàn) 《采購(gòu)控制程序》 《制造命令單》發(fā)部件車(chē)間，由車(chē)間安排具體部件生產(chǎn)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 計(jì)劃變更 ，影響交期或數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)填寫(xiě)《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部視情況與國(guó)際貿(mào)易部或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部協(xié)商后變更。 對(duì)于臨時(shí)接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審議后視情況會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部、及相關(guān)車(chē)間、部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審后變更。 ，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理主持召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，討論決定計(jì)劃變更。 生產(chǎn)計(jì)劃變更時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部修改《生產(chǎn)排班表》，將更新后的《生產(chǎn)排班表》審批后重新發(fā)放，并收 回原《生產(chǎn)排班表》。 《生產(chǎn)排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照 、 行，編制《制造命令單變更通知》請(qǐng)各車(chē)間、部門(mén)有關(guān)人員簽收。 對(duì)于單一制造命令單更改編制對(duì)應(yīng)的制造命令變更單，對(duì)于整體計(jì)劃更改的編制《制造命令單》，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。 生產(chǎn)計(jì)劃跟蹤 。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。 各裝配車(chē)間根據(jù)每日生產(chǎn)情況，于電腦上將當(dāng)日的生產(chǎn)情況 填入《 **車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總每日生產(chǎn)情況，編制《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》。 原材料、外協(xié)外購(gòu)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，合格的辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格的零部件處理應(yīng)嚴(yán)格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 、使用、維護(hù)執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》。 (主任 )負(fù)責(zé)本部門(mén)的人員管理和組織工作，在安排工作時(shí)，要選擇合適的具有資 格的人員。 ：由各部門(mén)經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)。執(zhí)行《員工培訓(xùn)工作程序》。 模具加工流程具體見(jiàn)《模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 5 支持性文件和制度 《采購(gòu)控制程序》 HER QM QP 704 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃 運(yùn)作 的控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 2/3 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 14 《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》 HER QM QP 702 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置控制程序》 HER QM QP 708 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 HER QM QP 803 《不合格品控制程序》 HER QM QP 805 《模具設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》 HER QM QP 711 《員工培訓(xùn)工作程序》 HER QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 HER PP WI 401 《 模具生產(chǎn)使用實(shí)施辦法》 HER PP WI 701 6 相關(guān)記錄 《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》 HER PP QR 718 《生產(chǎn)排班表》 HER PP QR 719 《制造命令單》 HER PP QR 751 《制造命令單接收清單》 HER PP QR 716 《制造命令變更單》 HER PP QR 752 《 制造命令單變更通知》 HER PP QR 717 《國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 502 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 HER PP QR 720 《原材料限額領(lǐng)料單》 HER PP QR 755 或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》 HER PP QR 762 《原材料超額領(lǐng)料單》 HER PP QR 756 或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》 HER PP QR 763 《訂購(gòu)單》 HER MP QR 750 《國(guó)際業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 501 《物料采購(gòu)計(jì)劃表》 HER MP QR 758 《生產(chǎn)計(jì)劃完成進(jìn)度表》 HER PP QR 799 《車(chē)間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 《出運(yùn)計(jì)劃》 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計(jì)劃 運(yùn)作 的控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 3/3 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 15 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機(jī)器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完 成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。 2. 適用范圍 本程序適用于公司機(jī)器設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)、使用、維護(hù)、維修、廢棄等業(yè)務(wù)。 3．職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 3． 2 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的審核工作。 3． 3 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度計(jì)劃