【正文】 與顧客的溝通 為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動(dòng)，應(yīng)收集下列有關(guān)信息： a. 產(chǎn)品信息，即在產(chǎn)品向顧客提供前，包括了解顧客要求或向顧客做產(chǎn)品的宣傳。 c. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)交貨日期，及時(shí)組織外協(xié)件的采購(gòu)以及正常生產(chǎn)。 2）市場(chǎng)營(yíng)銷部及國(guó)際 貿(mào)易部應(yīng)明確顧客以下要求： a. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 工程技術(shù)部對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在 《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查表》上作好記錄。其中，有原則性的計(jì)劃，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實(shí)施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。 4． 7 培訓(xùn)記錄 4． 7． 1 每次培訓(xùn)時(shí)，參加培訓(xùn)的人必須在《員工培訓(xùn)記錄》上簽名（人多時(shí)可以附相應(yīng)名單），辦公室《員工培訓(xùn)記錄》進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。 4． 1． 2 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格后方可上崗。 4． 8． 2 閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后進(jìn)行封存。 4． 4． 2 設(shè)備使用單位根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行日常檢查工作，并認(rèn)真填寫《機(jī)床維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 4． 4． 3 維修人員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對(duì)設(shè)備不安全的隱患部位進(jìn)行 整改。 4． 1． 2 使用部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審核后，交總經(jīng)理審批。發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)溝通、調(diào)整、解決。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 13 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制《制造命令單》。 ，各車間負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行。 內(nèi)容包括： 評(píng)審目的、日期、內(nèi)容、時(shí)間、組織人、參加人、管理評(píng)審結(jié)論（采取的 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施）。 g. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 b. 工程技術(shù)部 ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控情況報(bào)告； ▲ 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告； 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 9 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 2/4 ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場(chǎng)戰(zhàn)略及社會(huì)要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時(shí)，由公司 總經(jīng)理提出是否需要進(jìn)行管理評(píng)審。 收集和歸檔 每一項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集質(zhì)量記錄。 提供給客戶的文件 , 由市場(chǎng)營(yíng)銷部和國(guó)際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》 , 不加蓋受控印章 , 不做更改 (換 )控制 , 但需做好發(fā)放記錄。文件修改后由工程技術(shù)部進(jìn)行版本的修改，并及時(shí)更新《歸檔文件總目錄表》。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版本號(hào)。 文件的管理 文件應(yīng)有序地存放以便存取和查閱，貯存環(huán)境應(yīng)有利于長(zhǎng)期保存。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 3 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 401 標(biāo)題： 管理文件控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 2/2 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及管理者代表批準(zhǔn)后，到文件管理人員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)部門制度等三級(jí)文件的編制、發(fā)放和使用，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)三級(jí)文件的審核。記錄復(fù)印稿不蓋章，復(fù)印數(shù)量由使用部門確定。 文件的作廢 作廢的文件由文件管理員按《管理類受控文件分發(fā)回收記錄》收 回并記錄。 同一類文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 5 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 402 標(biāo)題： 技術(shù)文件控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 2/2 更改后的技術(shù)資料連同《資料更改單》交資料室。 為保持外來(lái)文件的有效性 , 在每年的管理評(píng)審前 , 工程技術(shù)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。 記錄的管理 在涉及的質(zhì)量活動(dòng)中應(yīng)產(chǎn)生相應(yīng)的質(zhì)量記錄 ,并按規(guī)定進(jìn)行傳遞。 對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況組織有關(guān)人員進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審的輸入 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審目的和內(nèi)客，在二周內(nèi)準(zhǔn)備好所需提交的資料。 d. 產(chǎn)品質(zhì)量狀況 (包括重大質(zhì)量問(wèn)題 )。 E． 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜；是否需要調(diào)整修改。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)控制成品合理庫(kù)存，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)控制零部件的合理庫(kù)存?！渡a(chǎn)排班表》經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)、國(guó)際貿(mào)易部及市場(chǎng)營(yíng) 銷部等部門。 《生產(chǎn)排班表》的變更情況，編制《制造命令變更單》，參照 、 行，編制《制造命令單變更通知》請(qǐng)各車間、部門有關(guān)人員簽收。 3． 4 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)新設(shè)備的選型及廠家的確定；但對(duì)新購(gòu)設(shè)備和大型工裝夾具，由工程技術(shù)部確定技術(shù)參數(shù)，并在相應(yīng)的訂購(gòu)合同或協(xié)議上簽字同意。 4． 3． 4 如果不合格，則由使用部門、制造部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、品質(zhì)管理部一起查找原因，直到解決問(wèn)題。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 17 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 3/3 4． 7． 2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)編制《 設(shè)備事故管理工作制度》，并負(fù)責(zé)組織對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查，分析，總結(jié)。 程序 4． 1 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 4． 1． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司概括、廠紀(jì)廠規(guī)、公司的質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、 ISO9001 知識(shí)、安全作業(yè)等內(nèi)容。 4． 6 培訓(xùn)考核與資格認(rèn)可 4． 6． 1 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核，其它內(nèi)部實(shí)施的培訓(xùn)由實(shí)施部門組織必要的考核。 同一產(chǎn)品（項(xiàng)目或合同）的各個(gè)質(zhì)量計(jì)劃可分階段制定，但應(yīng)相互連貫和協(xié)調(diào)一致。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 21 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 版本： B/1 頁(yè)碼： 2/2 質(zhì)量計(jì)劃的發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃的有關(guān)文件是質(zhì)量體系的受控文件，應(yīng)按照 《 技術(shù) 文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放和管理。 a. 應(yīng)明確以下要求：產(chǎn)品功能、安全性、可靠性、操作方便性、外觀、價(jià)格和使用的適應(yīng)性。 d. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部結(jié)合庫(kù)存情況、設(shè)備、人員狀況，需采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)組織貨源，合理組織生產(chǎn)，及時(shí)滿足顧客需要。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)保存作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的樣品。 c. 顧客反饋，包括顧客抱怨。 ◎ 要衡量本公司的設(shè)計(jì)、工藝和檢測(cè)能力。 b. 對(duì)于口頭訂單，在接受前，顧客要求得到確認(rèn)。質(zhì)量計(jì)劃中的規(guī)定的要求一旦完成后，質(zhì)量計(jì)劃自動(dòng)終止，當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容通過(guò)實(shí)施證明適用于常規(guī)產(chǎn)品時(shí)，可作為修改質(zhì)量 體系程序的參考材料和完善質(zhì)量體系的補(bǔ)充材料。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容包 括： a. 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求。 2. 適用范圍 本程序文件適用于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同（訂單）的編寫、實(shí)施和控制。 4． 2． 3 委托有關(guān)單位培訓(xùn)。 4． 8． 5 對(duì)閑置、報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 4． 5． 3 維修所涉及的零件采購(gòu)、委外維修，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系處理。 4． 1． 5 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)備的選型，與廠商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、洽談，簽定《訂購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理或授 權(quán)人批準(zhǔn)后，直到設(shè)備進(jìn)廠。 ；其依據(jù)是工程技術(shù)部提供的技術(shù)文件。 a. 材料庫(kù)、部件車間根據(jù)《制 造命令單》審核裝配車間領(lǐng)料單。 。 此資料來(lái)自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 11 Her（ ZJ）有限公司 文件編號(hào)： HER QM QP 501 標(biāo)題： 管理評(píng)審控制程序 版本 ： B/1 頁(yè)碼： 4/4 對(duì)管理評(píng)審中確定的一般改進(jìn)項(xiàng)目，由品質(zhì)管理部填寫《不合格項(xiàng)及糾正和預(yù)防措施跟蹤卡》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任 部門。 i. 資源是否配置得當(dāng)。 e. 市場(chǎng)營(yíng)銷部 ▲ 服務(wù)情況報(bào)告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)建議； ▲ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。 參加管理評(píng)審的人員通常有各職能部門經(jīng)理、主管。 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的擬制 , 填寫 , 保管。作廢文件原稿加蓋紅色 “作廢 ”印章后保存于資料室。 受控文件的原稿存放在資料室。 借閱文件時(shí)應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》，應(yīng)在指定日期歸還，到期不歸還，由文件所在 部門負(fù)責(zé)人收回。資料室在補(bǔ)發(fā)時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并在《受控文件分發(fā)回收記錄》上注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 程序文件刊頭、刊尾、封面的編寫格式要統(tǒng)一。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的審核，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。 文件管理員將收到的原稿作好編目登記，填寫《文件歸檔編目清單》。新文件發(fā)放的同時(shí)收回舊的文件，并按照規(guī)定登記。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使 用和保管。新文件的分發(fā)號(hào)同老的相同。 模具中心的模具裝配圖的控制同樣按 ~ 過(guò)程執(zhí)行；但現(xiàn)場(chǎng)使用的零件圖則作 為參考文件不受控。由使用部門負(fù)責(zé) , 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號(hào)、日期、正文 , 按《部門代碼、文件編號(hào)、文件分發(fā)編號(hào)規(guī)則》給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》后發(fā)放使用。 2. 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行的評(píng)審。管理評(píng)審計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理評(píng)審的內(nèi)容 參加管理評(píng)審會(huì)的人員應(yīng)按管理評(píng)審計(jì)劃的安排，對(duì)所提交的報(bào)告和資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析并就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 : a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 B． 組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。 、運(yùn)作系統(tǒng)的管理工作。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部匯總接到的國(guó)內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計(jì)劃》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷部等部門。 對(duì)于臨時(shí)接到或增補(bǔ)的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部審議后視情況會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進(jìn)行合同評(píng)審后變更。 3．職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 4． 2． 6 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)設(shè)備使用說(shuō)明書、附件，保修卡的管理工作。 4． 6． 2 只要有上述一條理由，即可申請(qǐng)報(bào)廢，填寫《固定資產(chǎn)出售與報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3． 2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)