【正文】 技術(shù)管理有關(guān)的文件進行控制 , 確保各有關(guān)場所使用有效的文件版本。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部資料室負責(zé)受控技術(shù)文件的發(fā)放、回收、銷毀及原稿的保存。 各部門負責(zé)相關(guān)技術(shù)文件的使 用和保管。 文件的編寫 工程技術(shù)部負責(zé)編制設(shè)計文件包括產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品圖紙、工裝夾具圖、 BOM 表、外觀效果圖、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。 文件的審批 設(shè)計文件由設(shè)計人員編寫，工程技術(shù)部項目主管工程師校對或?qū)徍?, 工程技術(shù)部經(jīng)理批準。 資料管理員將收到的原稿作好編目登記 , 填寫到《歸檔文件總目錄表》顯示相應(yīng)的版本號。 資料管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門 , 并要求文件領(lǐng)用人在《受控文件分發(fā)回收記錄》上簽收。 當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時 , 不得隨意借用其他人的文件復(fù) 印 , 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 , 經(jīng)部門負責(zé)人及工程技術(shù)部經(jīng)理批準后 , 到資料室辦理領(lǐng)用手續(xù)。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后 , 應(yīng)填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》申請補發(fā)。 文件的以舊換新 對于在使用過程中損壞的文件 , 使用部門可到資料室換取新文件。新文件的分發(fā)號同老的相同?！顿Y料更改單》由工程技術(shù)部經(jīng)理審批。資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》的名單發(fā)放修改后的技術(shù)文件及《 資料更改單》 , 同時回收作廢的舊文件 (圖紙及相關(guān)的工藝文件原稿由原提出修改人員采用劃改方式更改；下發(fā)的圖紙及相關(guān)工藝文件由資料員采用劃改方式更改 )。文件修改后由工程技術(shù)部進行版本的修改，并及時更新《歸檔文件總目錄表》。 文件的作廢 作廢的文件由資料管理員按《受控文件分發(fā)回收記錄》收回并記錄。其余作廢文件由資料室統(tǒng)一銷毀。 不得在受控文件上亂涂亂畫、私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。 借閱文件時應(yīng)填寫《文件和樣品借用登記表》 , 應(yīng)在指定日期歸還 , 到期不還 , 由文件所在部門負責(zé)人收回。 模具中心的模具裝配圖的控制同樣按 ~ 過程執(zhí)行；但現(xiàn)場使用的零件圖則作 為參考文件不受控。 資料室應(yīng)存一份備案。對于國標等外來文件的版本狀況要及時跟蹤。 提供給客戶的文件 , 由市場營銷部和國際貿(mào)易部填寫《文件和樣品領(lǐng)用申請表》 , 不加蓋受控印章 , 不做更改 (換 )控制 , 但需做好發(fā)放記錄。 2 適用范圍 與質(zhì)量體系相關(guān)的記錄 , 執(zhí)行和實施質(zhì)量文件及活動的記錄 . 3 職責(zé) 品質(zhì)管理部負責(zé)登記 , 備案及使用情況檢查。 管理者代表負責(zé)監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。 4 作業(yè)程序 質(zhì)量記錄的分類、范圍和形式 需控制的質(zhì)量記錄，分為下列兩種類型： A． 與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄，包括：質(zhì)量體系審核、管理評審、合同評審、合格供應(yīng) 商評定、糾正與預(yù)防措施、培訓(xùn)與考核等記錄。 質(zhì)量記錄可以是表格、圖表、報告、磁盤、照片等形式。由使用部門負責(zé) , 內(nèi)容應(yīng)包括主題、編號、日期、正文 , 按《部門代碼、文件編號、文件分發(fā)編號規(guī)則》給質(zhì)量記錄式樣唯一的編碼，經(jīng)部門主管批準后向品質(zhì)管理部登記在《質(zhì)量記錄一覽表》后發(fā)放使用。 修訂由使用部門和相關(guān)部門提出申請 , 經(jīng)原制訂部門審核批準，給予新的版號 , 向品質(zhì)管理部重新登記后發(fā)行 , 并收回和銷毀原版本。 書寫要清晰 , 并按要求正確填寫，不應(yīng)隨意涂改，不得使用鉛筆作記錄。 收集和歸檔 每一項活動結(jié)束后，各部門應(yīng)有專人負責(zé)收集質(zhì)量記錄。 已歸檔的質(zhì)量記錄，按《管理文件控制程序》的規(guī)定進行查閱、借閱。 質(zhì)量記錄的標識、保存與銷毀 對質(zhì)量記錄， 各部門應(yīng)指定專門人員負責(zé)儲存并選擇合理的環(huán)境 , 防止遺失或受潮 , 建立清單 , 根據(jù)性質(zhì)每年分類整理歸檔，做好名稱、部門和時間標識。 對超過保存期限的記錄，每年清理 12 次，經(jīng)品質(zhì)管理部審核后銷毀。 顧客的質(zhì)量投訴，由市場營銷部或國際貿(mào)易部統(tǒng)一保管。 2. 適用范圍 本程序適用于公司總經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標進行的評審。 管理者代表負責(zé)編制管理評審的計劃；編制《管理評審報告 》；提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的報告 (包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況 )。 公司各部門主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)準備并提供本部門各項質(zhì)量活動的實施情況報告；制定并實施管理評審中與本部門有關(guān)的各項改進、糾正和預(yù)防措施。 當(dāng)公司的質(zhì)量體系發(fā)生重大變化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、市場戰(zhàn)略及社會要求或環(huán)境條件發(fā)生變化時，由公司 總經(jīng)理提出是否需要進行管理評審。由管理者代表做好與管理評審有關(guān)的各項準備工作。 必要時由總經(jīng)理決定是否需要增加參與管理評審的人員。 管理評審計劃 通常在每年的 11 月份編制《管理評審計劃》。 管理評審計劃由管理者代表編 制。管理評審計劃報總經(jīng)理批準。 管理評審計劃審批原件由管理者代表歸檔保管。通常情況下，各職能部門應(yīng)按以下分工，準備管理評審所需的各類總結(jié)性報告和資料。 b. 工程技術(shù)部 ▲ 新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)過程監(jiān)控情況報告； ▲ 產(chǎn)品改進落實情況報告； 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 9 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 2/4 ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 d. 辦公室 ▲ 組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告； ▲ 人員培訓(xùn)情況報告； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 f. 國際貿(mào)易部 ▲ 服務(wù)情況報告 (包括顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息 )； ▲ 本年度銷售及市場分析報告； ▲ 合同的執(zhí)行狀況； ▲ 改進建議、本部門質(zhì)量目標實施情況報告。 h. 管理者代表 管理者代表對各部門提交的報告進行分析，在此基礎(chǔ)上編寫 “質(zhì)量管理體系運行情況報告 ”，內(nèi)容包括 : ▲ 質(zhì)量方針、 目標實施情況； ▲ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價； ▲ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的結(jié)果； ▲ 質(zhì)量體系文件和組織結(jié)構(gòu)的變動，以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化； ▲ 改進建議。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 10 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 501 標題： 管理評審控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 3/4 b. 各職能部門應(yīng)按管理評審計劃中確定的參加人數(shù)，準備資料提交管理評審 , 一 份交管理者代表存檔。 管理評審的內(nèi)容 參加管理評審會的人員應(yīng)按管理評審計劃的安排，對所提交的報告和資料進行逐項的分析并就以下內(nèi)容進行評審 : a. 內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。 c. 過程控制情況 (包括過程是否受控 ? 某些過程是否需要改善或優(yōu)化 ?)。 e. 顧客滿意度、溝通、投訴以及顧客反饋的其他信息。 g. 質(zhì)量方針、目標的適宜性。 h. 質(zhì)量手冊及其支持性文件 (主要是程序文件 )是否需要修改。 j. 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。 l. 改進建議的合理性。 評審結(jié)論 (評審輸出 ) 總經(jīng)理在以上評審的基礎(chǔ)上作出評審結(jié)論并對評審后的改進 活動提出明確要求。 B． 組織機構(gòu)是否需要調(diào)整。 D． 資源配備是否充足；是否需要調(diào)整修改。 F． 需要對體系、過程、產(chǎn)品實施改進的措施。 內(nèi)容包括： 評審目的、日期、內(nèi)容、時間、組織人、參加人、管理評審結(jié)論（采取的 改進、糾正和預(yù)防措施）。 改進、糾正和預(yù)防措施的實施與驗證 對管理評審中確定的重大改進項目，按《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進控制程序》的要求實施與驗證。糾正和預(yù)防措施的實施與驗證執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行《管理文件控制程序》。 對生產(chǎn)計劃的制訂與實施進行控制，確保按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)任務(wù) 。 、運作系統(tǒng)的管理工作。 （包括數(shù)量要求及質(zhì)量要求）組織供貨及生產(chǎn)。 ，品質(zhì)管理部負 責(zé)外協(xié)外購件入廠檢驗及產(chǎn)品出廠檢驗。 ，各車間負責(zé)設(shè)備的維護，操作規(guī)程的編制及發(fā)放，保證生產(chǎn)正常進行。 ，編制國際業(yè)務(wù)訂單，及時發(fā)送生產(chǎn)經(jīng)營部。 （材料庫、成品庫、半成品庫）提供原材料、成品、半成品的庫存情 況。 計劃流程 國際貿(mào)易部匯總月度定單，安排《出運計劃》、編制《 國際業(yè)務(wù)訂單 》并于每月 18日前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 國際貿(mào)易部根據(jù)月度定單、臨時定單、生產(chǎn)情況每周更新《出運計劃》并于每周三 12： 00 前送發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部匯總接到的國內(nèi)訂單，制訂《 **月生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理或授權(quán)人審批后，送總經(jīng)理、副總經(jīng)理，發(fā)各生產(chǎn)車間、采購、市場營銷部等部門。 《出運計劃》、《 **月生產(chǎn)計劃》及其他因素編制《生產(chǎn)排班表》作為周生產(chǎn)執(zhí)行計劃。 《生產(chǎn)排班表》做好部件周轉(zhuǎn)供應(yīng)準備。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 13 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)排班表，編制《制造命令單》。 《制造命令單》發(fā)材料倉庫、車間、采購、財務(wù)。 b. 裝配車間根據(jù)《制造命令單》填寫《原材料限額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》，超出部分填寫《原材料超額領(lǐng)料單》或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》。 采購員根據(jù)《物料采購計劃表》結(jié)合物資采購的提前期，制訂訂購單。生產(chǎn)經(jīng)營部負責(zé)協(xié)調(diào)。 對于臨時接到或增補的訂單，生產(chǎn)經(jīng)營部審議后視情況會同國際貿(mào)易部、及相關(guān)車間、部門進行合同評審后變更。 生產(chǎn)計劃變更時，生產(chǎn)經(jīng)營部修改《生產(chǎn)排班表》，將更新后的《生產(chǎn)排班表》審批后重新發(fā)放，并收 回原《生產(chǎn)排班表》。 對于單一制造命令單更改編制對應(yīng)的制造命令變更單，對于整體計劃更改的編制《制造命令單》，在制造命令單變更通知中注明更改原因及原制造命令單的生產(chǎn)安排。發(fā)現(xiàn)異常及時溝通、調(diào)整、解決。 原材料、外協(xié)外購件的進貨檢驗由品質(zhì)管理部負責(zé)，合格的辦理入庫手續(xù)，對不合格的零部件處理應(yīng)嚴格按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 、使用、維護執(zhí)行《檢驗和試驗裝置控制程序》。 ：由各部門經(jīng)理提出培訓(xùn)需求，辦公室負責(zé)監(jiān)督及控制培訓(xùn)計劃的落實。 模具加工流程具體見《模具生產(chǎn)使用實施辦法》 5 支持性文件和制度 《采購控制程序》 HER QM QP 704 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 502 標題： 生產(chǎn)計劃 運作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 2/3 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準 /日期： 14 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 HER QM QP 702 《檢驗和試驗裝置控制程序》 HER QM QP 708 《檢驗和試驗控制程序》 HER QM QP 803 《不合格品控制程序》 HER QM QP 805 《模具設(shè)計和開發(fā)控制程序》 HER QM QP 711 《員工培訓(xùn)工作程序》 HER QM QP 602 《材料收發(fā)及保管制度》 HER PP WI 401 《 模具生產(chǎn)使用實施辦法》 HER PP WI 701 6 相關(guān)記錄 《 **月生產(chǎn)計劃》 HER PP QR 718 《生產(chǎn)排班表》 HER PP QR 719 《制造命令單》 HER PP QR 751 《制造命令單接收清單》 HER PP QR 716 《制造命令變更單》 HER PP QR 752 《 制造命令單變更通知》 HER PP QR 717 《國內(nèi)業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 502 《內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單》 HER PP QR 720 《原材料限額領(lǐng)料單》 HER PP QR 755 或《（自制半成品）限額領(lǐng)料單》 HER PP QR 762 《原材料超額領(lǐng)料單》 HER PP QR 756 或《（自制半成品）超額領(lǐng)料單》 HER PP QR 763 《訂購單》 HER MP QR 750 《國際業(yè)務(wù)訂單》 HER SD QR 501 《物料采購計劃表》 HER MP QR 758