【正文】 《生產(chǎn)計劃完成進(jìn)度表》 HER PP QR 799 《車間生產(chǎn)日報表》 《出運計劃》 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 502 標(biāo)題： 生產(chǎn)計劃 運作 的控制程序 版本 ： B/1 頁碼： 3/3 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 15 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 601 標(biāo)題： 設(shè)備管理程序 版本： B/1 頁碼： 1/3 1. 目的 規(guī)范設(shè)備管理業(yè)務(wù)，使機器設(shè)備能始終保持完好狀況，以確保生產(chǎn)進(jìn)度完 成與產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定及作業(yè)的安全性。 3．職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)本程序的制定、修改、廢止的起草工作。 3． 3 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)公司的綜合設(shè)備管理，依據(jù)公司的資源狀況、年度計劃，制定設(shè)備的采購、維修改造、維護(hù)保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。 3． 5 設(shè)備使 用單位負(fù)責(zé)所用設(shè)備的保管、保養(yǎng)及相應(yīng)的配合工作。 4． 1． 2 使用部門填寫《采購申請單》，一式三聯(lián)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后，交總經(jīng)理審批。 4． 1． 4 設(shè)備選型應(yīng)充分考慮到設(shè)備的生產(chǎn)效率先進(jìn)性、可靠性及可維修性。 4． 2 設(shè)備安裝、調(diào)試及驗收 4． 2． 1 設(shè)備進(jìn)廠后，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織人員進(jìn)行拆包、搬運，安裝。 4． 2． 3 比較復(fù)雜的設(shè)備由生產(chǎn)經(jīng)營部聯(lián)系廠家進(jìn)行調(diào)試 , 4． 2． 2 也同樣適用。 《設(shè)備分類臺帳》注明： a. 設(shè)備編號； b. 型號規(guī)格； c. 進(jìn)廠日期； d. 制造廠； e. 使用部門。 4． 2． 6 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)設(shè)備使用說明書、附件，保修卡的管理工作。 4． 3． 2 自制設(shè)備完成以后，設(shè)備調(diào)試由使用部門、工程技術(shù)部、生產(chǎn)經(jīng)營部、品質(zhì)管理部各部門相關(guān)人員參加 4． 3． 3 驗 收合格后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備分類臺帳》，對自制設(shè)備進(jìn)行歸類管理。 4． 3． 4 技術(shù)員負(fù)責(zé)自制設(shè)備使用說明書的編制工作。 4． 4． 2 設(shè)備使用單位根據(jù)《設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行日常檢查工作，并認(rèn)真填寫《機床維護(hù)保養(yǎng)記錄表》 4． 4． 3 維修人員應(yīng)對操作者進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，糾正不合理的操作行為，并對設(shè)備不安全的隱患部位進(jìn)行 整改。 4． 5． 2 只要具備上述一條理由，車間即可提出維修，以口頭或書面形式通知生產(chǎn)經(jīng)營部。 4． 5． 4 設(shè)備維修時間較長，對生產(chǎn)可能造成很大影響時，由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)與設(shè)備使用單位協(xié)調(diào)處理，盡量減少對生產(chǎn)造成的不利影響。 4． 5． 6 改造方式：自行維修改造、委外維修改造、自行和委外相結(jié)合。 4． 5． 8 維修改造工作完成后，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)《維修任務(wù)書》（自行維修改造）、《設(shè)備維修記錄單》（委外維修改造）的填寫工作，并存檔保管。 4． 6． 2 只要有上述一條理由，即可申請報廢，填寫《固定資產(chǎn)出售與報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4． 7 設(shè)備事故的管理 4． 7． 1 設(shè)備事故的定義：因為設(shè)備失控或人為操作失誤，造成一定經(jīng)濟損失的現(xiàn)象。 4． 7． 3 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備事故處理報告單》。 4． 8． 2 閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部審核后進(jìn)行封存。 4． 8． 4 處理方式：整體出售變現(xiàn)價值；作報廢處理，回收可利用的備件。 4． 9 設(shè)備操作者的培訓(xùn) 4． 9． 1 設(shè)備使用單位需要培訓(xùn)的操作者由使用單位向辦公室提出申 請計劃，辦公室負(fù)責(zé)實施。 4． 9． 3 特殊工種人員的培訓(xùn)，由權(quán)威部門進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。 適用范 圍 適用于質(zhì)量管理體系及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有人員。 3． 2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量意識、法規(guī)、檢驗技能的培訓(xùn)。 3． 4 各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對操作者操作技能的培訓(xùn)。 中高級管理人員要了解 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)的由來，掌握標(biāo) 準(zhǔn)的主要內(nèi)容和實質(zhì)，理解貫徹標(biāo)準(zhǔn)的意義。 4． 1． 2 崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范、作業(yè)流程，以及相關(guān)的崗位專業(yè)技能，熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項等，具體由所在部門的負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格后方可上崗。 4． 2． 2 外出進(jìn)修、學(xué)習(xí)、考察，參加學(xué)習(xí)班及學(xué)術(shù)會議等。 4． 3 培訓(xùn)計劃的制定 4． 3． 1 季度培訓(xùn)計劃 每季度末，各部門根據(jù)公司發(fā)展和經(jīng)營策略需要擬定本部門職責(zé)范圍內(nèi)的培訓(xùn)計劃報送辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總協(xié)調(diào)制定下一季度培訓(xùn)計劃，列入公司員工培訓(xùn)計劃，并報送總經(jīng)理審批。 4． 3． 2 臨時培訓(xùn)計劃 如果部門需對其工作人員進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)以外的培訓(xùn)，而這些培訓(xùn)又沒有列入《季度 培訓(xùn)計劃》時，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)需求表》交辦公室，由辦公室組織實施。 基礎(chǔ)培訓(xùn)由辦公室組織實施，上崗前應(yīng)進(jìn)行崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 4． 5． 3 員工轉(zhuǎn)崗時，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對其進(jìn)行新崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)。 B、 內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。 4． 6． 2 內(nèi)審員經(jīng)質(zhì)量咨詢機構(gòu)或外部權(quán)威機構(gòu)進(jìn)行考核并取證。 4． 7 培訓(xùn)記錄 4． 7． 1 每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在《員工培訓(xùn)記錄》上簽名（人多時可以附相應(yīng)名單），辦公室《員工培訓(xùn)記錄》進(jìn)行存檔，建立相應(yīng)的檔案。 5．支持性文件 6．相關(guān)記錄 5． 1《季度培訓(xùn)計劃表》 HER AD QR 602 5． 2《員工培訓(xùn)需求表》 HER PP QR 604 5． 3《員工培訓(xùn)記錄》 HER AD QR 605 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 20 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 701 標(biāo)題： 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 版本： B/1 頁碼： 1/2 1. 目的 針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的特殊要求，制訂適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量計劃確保特定的產(chǎn)品、項目或合同（訂單）滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，從而達(dá)到滿足顧 客的要求和期望。 3. 職責(zé) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織針對特定產(chǎn)品、項目或合同（訂單）的質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃所涉及的部門必須組織實施。質(zhì)量策劃應(yīng)注意確保實施所需的生產(chǎn)能力、檢測能力、驗證方法等。 質(zhì)量計劃是原有質(zhì)量體系文件的補充，凡原有的質(zhì)量體系文件已有規(guī)定的相同部分應(yīng)盡量引用，一般不再重復(fù)。 制定質(zhì)量計劃之前，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查研究和全面策劃，確保所制定的計劃具有可操作性。可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫采購質(zhì)量計劃、檢驗質(zhì)量計劃等。其中，有原則性的計劃，如目標(biāo)、要求、資源配備、組織分工和進(jìn)度安排等也有實施性的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)程等。表達(dá)形式一般采用文字?jǐn)⑹龊蛨D表兩種形式。 b. 按順序列出應(yīng)進(jìn)行的主要質(zhì)量活動以便達(dá)到適應(yīng)性。 d. 列出說明每一項工作應(yīng)何時開始和何時完成的時間表。 f. 滿足工作所需的作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、設(shè)備、工裝等；明確主要質(zhì)量特性和影響工序質(zhì)量的諸因素的控制方法和要求。 h. 適用的統(tǒng)計技術(shù)等。 質(zhì)量計劃的審批與發(fā)放 質(zhì)量計劃的審批 質(zhì)量計劃由工程技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。對于其中一部分時效性很強的進(jìn)度安排之類的文件，可納入《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 工程技術(shù)部對質(zhì)量計劃的實施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并在 《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》上作好記錄。 質(zhì)量計劃的保存 質(zhì)量計劃實施后，應(yīng)按 《技術(shù)文件控制程序》的有關(guān)要求，做好整理歸檔，妥善保存的工作，由工程技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)保管。同時也可作為管理評審的依據(jù)之一。 確保產(chǎn)品質(zhì)量要求與顧客的需求和期望相一致，確保有能力滿足顧客的各項要求。 3. 職責(zé) 市場營銷部及國際貿(mào)易部分別負(fù)責(zé)組織對內(nèi)銷及外銷產(chǎn)品進(jìn)行合同評審，并協(xié)助工程技術(shù)部對顧客要求的識別，收集和建立顧客信息檔案，確保與顧客的溝通渠道暢通。 工 程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的保管。 4. 程序 顧客要求的識別 各部門按下述分工完整識別顧客對產(chǎn)品的要求： 1） 市場營銷部及國際貿(mào)易部在市場調(diào)研，以及工程技術(shù)部在進(jìn)行合同評審和設(shè)計輸入等活動中都應(yīng)充分識別顧客的明確要求和隱含要求。 b. 產(chǎn)品（無論顧客是否提出）特定用途所必須的產(chǎn)品要求。 2）市場營銷部及國際 貿(mào)易部應(yīng)明確顧客以下要求： a. 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 產(chǎn)品要求的評審 總則 在接受顧客要求作出承諾（如：接受合同和訂單）之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進(jìn)行評審，以確保： a. 顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確規(guī)定。 c. 公司有能力滿足已明確的顧客的要求。 合同分類 a. 常規(guī)（或定型）產(chǎn)品。 b. 特殊 產(chǎn)品。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 23 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： B/1 頁碼： 2/3 合同評審 常規(guī)產(chǎn)品的評審 a. 當(dāng)發(fā)生顧客訂貨要求時，市場營銷部及國際貿(mào)易部查看庫存，若有現(xiàn)貨則可在通知生產(chǎn)經(jīng)營部及品質(zhì)管理部的前提下直接發(fā)貨。 c. 生產(chǎn)經(jīng)營部編制生產(chǎn)排班表和制造命令單下發(fā)相關(guān)車間和部門，明確以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格及型號、數(shù)量、交付時間；質(zhì)量要求及其他特殊要求等內(nèi)容。 特殊合同的評審 a. 當(dāng)市場營銷部或國際貿(mào)易部接到的訂貨合同經(jīng)確認(rèn)為有新技術(shù)或包裝要求的特殊合同時，應(yīng)立即填寫《合同（或訂單）的評審記錄》組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，并及時將評審結(jié)果反饋給顧客。 c. 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)交貨日期，及時組織外協(xié)件的采購以及正常生產(chǎn)。 e. 評審時應(yīng)注意： ◎ 要估計外 購?fù)鈪f(xié)件、材料的采購和設(shè)計、生產(chǎn)的周期。 ◎ 要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性能。 f. 評審后，參加評審的部門應(yīng)在《合同（或訂單）的評審記錄》上的相應(yīng)欄目上簽字，最后由總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 如合同的更改是由顧客提出的，而更改內(nèi)容牽涉到新技術(shù)或包裝要求，由國際貿(mào)易部或市場營銷部填寫《合同（或訂單）的評審記錄》并參照 特殊合同的評審程序操作。 此資料來自 企業(yè) ()，大量的管理資料下載 擬制： 審核： 批準(zhǔn) /日期： 24 Her（ ZJ）有限公司 文件編號： HER QM QP 702 標(biāo)題： 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版本： B/1 頁碼： 3/3 在合同執(zhí)行過程中，如遇不可抗拒因素或特殊情況發(fā)生，導(dǎo)致合同無法正常履行，由市場營銷部及國際貿(mào)易部及時組織重新評審，并與顧客溝通，通過顧客同意后變更合同，在《合同（或訂單）的評審記錄》備注欄中填寫合同修改記錄，將有關(guān)修改信息及時傳遞到有關(guān)部門。 2）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供的軟件類財產(chǎn)（圖紙、樣品、工藝要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、計算機軟件、專利專有技術(shù)等）的保管，生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客提供的硬件類財產(chǎn)（原材料、輔料、工裝等）實物的保管。 3）對顧客財產(chǎn)除進(jìn)貨驗證外，應(yīng)定期檢查，如發(fā)現(xiàn)缺少、丟失、損傷、不適用等不良情況，應(yīng)予以記錄，并及時報告市場營銷部及國際貿(mào)易部。 與顧客的溝通 為滿足顧客要求、規(guī)范與顧客的交流活動，應(yīng)收集下列有關(guān)信息： a. 產(chǎn)品信息，即在產(chǎn)品向顧客提供前，包括了解顧客要求或向顧客做產(chǎn)品的宣傳。我公司如果提出任何對顧客訂單要求進(jìn)行的修訂、調(diào)整，或希望顧客讓步接收我司成品，必須與顧客溝通，取得顧客的書面同意方可實施。 合同評審（包括合同）的記錄和文件以及與顧客溝通的相關(guān)信息保存在國際貿(mào)易部或市場營銷部，按《質(zhì)量記錄的控制程序》的有關(guān)要求處理。 顧客退貨的處理 對顧客退貨，只要確認(rèn)是我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并滿足退貨條件，我公司無條件接收退貨，能夠分析導(dǎo)致顧客退貨原因的，品質(zhì)管理部要負(fù)責(zé)分析原因，識別改進(jìn)機會并組織或要求責(zé)任部門組織改進(jìn)行動，采取必要的糾正