【正文】 文件控制程序 1 目的 為保證在質量體系運行中使用有效文件和資料，并 且能為質量體系有效運行提供符合要求的證據。 2 適用范圍 適用于質量體系文件、與產品有關的文件和外來文件、闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質量記錄，技術標準和管理標準、標準圖、計算機軟件等 ) 3 職責 質量體系文件以及技術管理標準、技術標準、標準圖、計算機軟件目錄等技術文件、資料 /質量記錄，由技術發(fā)展部負責控制。 與產品有關的依據性文 件、資料以及產品實現過程中生成的產品文件、資料 /質量記錄，由工程設計總負責人負責控制。 檔案室負責保管和控制歸檔的文件、資料和質量記錄。 《作業(yè)文件》由各主管部門負責編制，經部門主管領導審核，由管理者代表 2 質量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/5 批準實施。 受控本 的封面應編號，分發(fā)給對質量體系有效運行起重要作用的有關人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應妥善保管。更換版本時收回原版本。 不受控本的封面上標識“不受控”字樣。 合同文件或采購文件的評審記錄及有關資料管理由經營管理部負責控制。 顧各 /業(yè)主提 供給設計部門的資料由工程設計總負責人或專業(yè)負責人進行驗證。 顧客 /業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時，應加以記錄，由工程設計 總負責人或經營管理部同顧客 /業(yè)主聯(lián)絡，協(xié)商處理辦法。 (集團 )有限公司的技術管理標準和技術標準，經主管領導批準后，由技術發(fā)展部發(fā)布。 國家與地方編制的標準圖，根據設計需要，經主管總師批準使用 。 、標準及計算機應用軟件的增補、修訂控制，按《關于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。若指定其它部門編制和審批時， 該部門應獲得編制或審批所需的依據性資料。 、修訂文件和資料的名稱應及時書面通知技術發(fā)展部，由技術發(fā)展部記錄并備案。 信息所根據“標準新書目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時收集適用的設計標準、規(guī)范的新版本，交集團主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標準 /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時發(fā)至該專業(yè)持有人。 技術發(fā)展都每年印發(fā)設計選用的標準、規(guī)范及應用軟件的有效版本目錄。 質量體系文件由技術發(fā)展部分發(fā)。 4 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 4/5 在不違背集團質量體系的前提下，各部門可自行發(fā)布質量管理文件，但只能供本部門內部管理使用；凡需請其他部門或其他專業(yè)執(zhí)行的文件，須經總經理 辦公室或技術發(fā)展部審閱，并按規(guī)定審批程序批準發(fā)布；凡涉及 集團公司質量體系的文件，應送技術發(fā)展部控制。 各主管部門應保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。 產品的質量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息 )應記錄在可靠的媒體上。 ，防止變質或損壞。 合同評審、采購 /分供方的質量記錄由經營管理部建立臺帳并保管。 ，由工程設計總負責人將該項目的全部質量記錄連同設計文件資料一并送檔案室歸檔。按 《工程設計檔案歸檔辦法》實施。當法規(guī)或合同有規(guī)定要求 時按規(guī)定辦理。 合同有要求時，在商定期內質量記錄應能提供給顧客 /業(yè)主進行評價 (即第二方質量審核 )時查閱。 、 、 ，質量記錄一般不提供查閱。 5 引用文件 《設計選用的國家和地方標準、規(guī)范有效版本目錄》 《設計選用的計算機應用軟件有效版本目錄》 《關于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》 《工程設計檔案歸檔辦法》 6 記錄 管理用質量記錄（詳見 38 頁） 工程項目中用質量記錄（詳見 61 頁） 6 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F代建筑設計（集 團）有限公司 頁次： 1/5 設計產品質量與服務質量 測評程序 1 目 的 為確保設計產品質量與服務質量滿足規(guī)定的要求和達到持續(xù)改進。 3 職 責 設計總負責人與設計校審驗證人員負責對 設計全過程的設計產品質量的監(jiān)控。 4 程 序 設計服務活動包括四個部分：設計前期工作和方案設計、初步設計、施工圖設計和配合施工實現設計產品。 經營管理部或設計所在承接工程設計項目前應評審與設計產品有關的要求，即以前所稱的“合同評審”，評審內容包括： a．顧客 /業(yè)主對工程設計規(guī)定的要求，如工程項目的技術、進度和費用要求，設計交付后的服務要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒有明示規(guī)定，但應該包含的預期用途所必需的要求； c．與工程設計有關的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設計依據、設計規(guī)范、標準； d．設計總負責人或設計人對設計項目提出的附加要求，如設計項目采用新技術或項目管理與控制手段要求，該設計項目是否列入院級管理項目； 7 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/5 評審應在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進行，即在投標、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進行，通過評審應確保： a．與工程設計有關的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設計公司（設計院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 a．授權的責任人員批準； b．相關責任部門的責任人員會簽評審； c．相關責任人員的會議評審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評審也可多次評審，特別是在中標以后或合同變更后，應再次評審履約的可行性。 當顧客 /業(yè)主的要求或作出設計依據的要求沒有書面文件時，設計人在接受合同或訂單要求之前應采取適當方 式讓顧客 /業(yè)主對其所提出之要求予以確認，并以記錄文件形式存檔。 與顧客溝通的內容 a．向顧客 /業(yè)主發(fā)布擬實施的工程設計的信息； b．有關合同、訂單在實施過程中的問訊、處理，包括工程設計有關要求的確定與更改； 8 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 3/5 c．工程設計過程中及階段設計完成后顧客 /業(yè)主的反饋，包括顧客投訴及處理 的信息； 與顧客溝通的方式： a．會議； b．周報或月報； c．電話或傳真； d．計算機 網絡。 ，可以是在初步設計中進行，也可對已完成的初步設計進行抽檢，監(jiān)控檢查結果均應有記錄文件。 施工圖設計階段對設計產品的質量監(jiān)控 （包括校對、審核、審定人員與設計總負責人）應在施工圖設計驗證、評審、確認過程中履行質量監(jiān)控責任，對施工圖設計、執(zhí)行國家、地方的工程建設強制性標準條文和設計符合顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求進行質量監(jiān)控，嚴禁不合格品交付使用 ，可以是在施工圖設計中進行，也可對已完成的施工圖設計進行抽檢，檢查結果均應有記錄文件。發(fā)現施工圖設計違反國家、地方的工程建設強制性標準條文或由于設計原因無 法滿足顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求時，應及時修改設計，達到規(guī)定的要求。 對不符合合同規(guī)定要求的設計產品的交付使用必須經顧客 /業(yè)主的批準，同時必須符合安全性要求， 不符合安全性要求的設計產品嚴禁交付實施。技術發(fā)展部應配合經營管理部進行工程回訪；了解顧客 /業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門對工程設計的產品質量和設計人員的服務質量的意見。 經營管理部選擇適當適量的工程項目，就設計產品的質量或工程技術人員配合服務的質量進行專項的顧客滿意度的測評，收集建設單位、施工單位、監(jiān)理單位或政 府主管部門對設計公司（設計院）質量管理體系業(yè)績的評價信息，識別持續(xù)改進的機會。 5 引用文件 《設計要求的評審細則》 10 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 5/5 《工程項目設計質量檢查的規(guī)定》 6 記錄 設計要求評審表 會簽評審記錄 設計要求評審表 會議評審記錄 院級項目管理建議書 設計技術交底記錄 現場技術協(xié)調會記錄 工程項目回訪計劃表 工程回訪反饋信息表 顧客滿意度調查表 11 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上海現代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/2 設計聯(lián)絡程序 1 目 的 為確保質量管理體系的有效性，通過設計聯(lián)絡程序，實施內外部的聯(lián)絡與溝通。 3 職 責 工程設計總負責人負責工程項目的設計聯(lián)絡工作。 4 程 序 設計產品實現的全過程以項目為單位由工程設計總負責人負責內部與外部的設計聯(lián)絡工作。 建設項目在設計過程中的對外聯(lián)絡。當顧客 /業(yè)主提供的要求沒有形成文件時，應主動用傳真或函件形式征詢，讓顧客 /業(yè)主對設計要求進行確認，盡可能以合同或訂單形式反映顧客 /業(yè)主的全部要求。這些信息包括來自建委、規(guī)劃局、消防局、園林局、民防局、環(huán)保局、環(huán)衛(wèi)局、 衛(wèi)生防疫站、市政工程管理處、公安局交通處、煤氣公司、電話局、自來水公司、供電局、勞動局、氣象局等 12 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上?，F代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/2 部門。 建設工程項目在施工圖設計階段，應同審圖單位、施工單位和重要產品設備的供應商進行溝通，如有供方（分承包方）時還應同供方溝通，確保設計產品符合規(guī)定要求。 建設 項目在設計過程中的內部溝通。這些溝通、協(xié)調工作包括編制各階段的綜合進度，明確專業(yè)配合和分工協(xié)調的關系（包括統(tǒng)一技術措施），制定專業(yè)間互提資料的進度等工作；設計總負責人還應組織計劃管理人員對綜合進度的實施，進行跟蹤管理，對配合中出現的問題進行協(xié)調，及時研究解決辦法。 5 引用文件 《投標活動的管理規(guī)定》 《設計驗證的簽署要求及資格的管理規(guī)定》 《工程設計總負責人工作指南》