【正文】 所的人員的活動(dòng)，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)；d．工作場(chǎng)所內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資等； 危險(xiǎn)源類(lèi)別根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)及辦公特點(diǎn)，主要危害因素類(lèi)別有：1） 物體打擊 2）車(chē)輛傷害 3) 機(jī)械傷害4) 起重傷害 5) 觸電 6) 灼燙 7） 火災(zāi) 8）高空維修意外墜落 9) 滑倒（跌倒） 10)其他 辨識(shí)方法可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問(wèn)、交談，獲取外部信息，安全檢查與工藝流程分析等方法進(jìn)行辨識(shí)。4 工作程序危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)以本公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)，辯識(shí)與各項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)的所有危險(xiǎn)源，考慮誰(shuí)會(huì)受到傷害以及如何受到傷害。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，有關(guān)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制的資料報(bào)企管部匯總。2 適用范圍適用于生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。a．適用法律、法規(guī)發(fā)生變化及國(guó)家、地方或待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；b．本公司擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍及改變經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；c. 每年內(nèi)審、外審或管理評(píng)審后涉及到環(huán)境因素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項(xiàng)；d. 主要材料及工藝方法有重大變化；e. 重要設(shè)備、設(shè)施發(fā)生重大變化；f. 發(fā)生應(yīng)急事件/事故所涉及的環(huán)境因素變化；g. 相關(guān)方連續(xù)投訴或提出合理要求。發(fā)生頻率A 經(jīng)常發(fā)生（每日不低于一次） A=4分發(fā)生的可能性大（或曾經(jīng)發(fā)生） A=3分發(fā)生的可能性?。ɑ蚺紶柊l(fā)生） A=2分不可能發(fā)生 A=1分環(huán)境影響的范圍B地區(qū) B=4分所在地 B=3分本公司 B=2分部門(mén) B=1分環(huán)境影響程度C影響嚴(yán)重 C=4分影響較大 C=3分影響一般 C=2分輕微 C=1分相關(guān)方關(guān)注程度D相關(guān)方極為敏感 D=4分相關(guān)方較為關(guān)注 D=3分相關(guān)方關(guān)注或不關(guān)注 D=2分不影響企業(yè)形象 D=1分法律、法規(guī)和其他要求的符合性E測(cè)定值超標(biāo) E=4 分測(cè)定值在允許范圍內(nèi) E=3分測(cè)定值等于規(guī)定值 E=2分測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值 E=1分可控程度及降低影響的可行性F有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資大于10萬(wàn)元 F=4分有相應(yīng)成熟技術(shù)且投資小于10萬(wàn)元 F=3分有相應(yīng)成熟技術(shù)但不成熟 F=2分無(wú)現(xiàn)有技術(shù)待開(kāi)發(fā)新技術(shù) F=1分b. 環(huán)境因素評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定1)按設(shè)定的評(píng)價(jià)因子對(duì)環(huán)境因素評(píng)定各項(xiàng)分值；2)若A+B+C+D+E+F≥15分時(shí)，該因素初步確定為重要環(huán)境因素；3)依據(jù)組織環(huán)境特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)比權(quán)衡，判定重要環(huán)境因素。考慮本組織的特點(diǎn)，企業(yè)采用評(píng)分法與判斷法相結(jié)合。環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a. 發(fā)生的頻率；b. 環(huán)境影響的范圍；c. 環(huán)境污染的危害程度；d. 相關(guān)方關(guān)注程度；e. 適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；；。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：；、法規(guī)及其他要求；；、不同時(shí)態(tài)和不同類(lèi)型時(shí)的情況：三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)；六個(gè)方面：大氣污染、水污染、廢棄物污染、土地污染、資源及能源的消耗及當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題等。，安環(huán)科負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)相關(guān)部門(mén)。，填寫(xiě)“環(huán)境因素匯總及評(píng)價(jià)表”及“重要環(huán)境因素及控制措施清單”，報(bào)送企管部。2 適用范圍適用于對(duì)本公司QEO管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)、地方、企業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1）記錄的銷(xiāo)毀按《文件控制程序》。紙張書(shū)寫(xiě)的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防火及防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤(pán)和軟盤(pán)存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。記錄交接的內(nèi)容包括：（記錄編號(hào)、名稱、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、交接人等），以利于檢索。1）記錄的編制企管部負(fù)責(zé)編制與QEO管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表單，并建立記錄清單。序號(hào)從1開(kāi)始。對(duì)外來(lái)的與管理體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”。當(dāng)需要修改時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫(xiě)新的內(nèi)容，相關(guān)人員簽字或蓋章。紙張?zhí)顚?xiě)（卡片、表格、圖表、報(bào)告等形式）。4 工作程序記錄的種類(lèi)主要包括：培訓(xùn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、事故事件報(bào)告、不合格報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)信息等。、收集和保存，并定期歸檔上交企管部，企管部負(fù)責(zé)對(duì)其監(jiān)督檢查。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)QEO管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。需要增發(fā)時(shí)，“文件的發(fā)放和領(lǐng)用”執(zhí)行。凡屬受控文件均由企管部存檔（包括軟盤(pán)、光盤(pán)、錄像帶、錄音帶等）。，負(fù)責(zé)手冊(cè)、程序文件的編制、更改控制，建立“受控文件清單”，對(duì)本公司的文件進(jìn)行監(jiān)督管理。，應(yīng)向企管部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明，企管部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明作廢，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。 文件領(lǐng)用者在“文件發(fā)放回收記錄”簽字后，領(lǐng)取標(biāo)有分發(fā)號(hào)的受控文件。h. 作廢文件要及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所收回，確保文件現(xiàn)行有效。需銷(xiāo)毀的作廢文件經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷(xiāo)毀。企管部每年12月組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募男薷?，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。當(dāng)文件更改或修訂后要相應(yīng)變動(dòng)文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)，以便于識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)，并確保在使用處可獲得相應(yīng)有效版本。e. 外來(lái)文件（與QEO有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求）。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)QEO管理體系文件的歸檔管理，包括法律法規(guī)文件和外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)和控制。黃石成美建材有限公司 程序文件匯編CMJCCX2016A/0編制：企管部審核：林秋明批準(zhǔn)：林玉茂2016121發(fā)布 2016121實(shí)施 黃石成美建材有限公司程序文件目錄文件控制程序 ……………………………………………………1記錄控制程序 ……………………………………………………4環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 …………………………6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 ………………………9法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 ………………13信息交流和溝通管理程序 ………………………………………14管理評(píng)審程序 ……………………………………………………16人力資源控制程序 ………………………………………………18基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 …………………………………20產(chǎn)品要求的評(píng)審程序……………………………………………221節(jié)能降耗控制程序………………………………………………231廢棄物管理程序…………………………………………………241易燃、易爆危險(xiǎn)品控制程序……………………………………251采購(gòu)控制程序……………………………………………………271相關(guān)方的管理程序………………………………………………291生產(chǎn)過(guò)程控制程序………………………………………………311環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序……………………………341應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序………………………………………361監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序………………………………… 38顧客及相關(guān)方滿意程度測(cè)量程序………………………………392內(nèi)部審核控制程序………………………………………………402產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序……………………………………422過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序………………………………432不合格品控制程序………………………………………………452事故、事件和不符合控制程序…………………………………472合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序……………………………………………492糾正和預(yù)防措施控制程序……………………………………512與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序……………………………………53程序文件修改記錄章節(jié)號(hào)修改條款修改理由修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期1文件控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對(duì)本公司范圍內(nèi)與QEO管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門(mén)、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于本公司所有與QEO管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件的控制。、企管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)作業(yè)文件和技術(shù)性文件的編制、更改及審核，企管部負(fù)責(zé)歸檔管理。4 工作程序：a. QEO管理手冊(cè)；b. 程序文件；c. 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、管理方案、管理制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)等）；d. 記錄（如數(shù)據(jù)分析報(bào)告、信息單、過(guò)程記錄、各種記錄表格等）。 文件的編號(hào) QEO管理體系文件的編號(hào)a. 手冊(cè)企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—手冊(cè)代號(hào)—年份號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)例如：Q/CMJC—SC—2013—A/0表示：企標(biāo)代號(hào)/成美建材—手冊(cè)代號(hào)—年份—版本號(hào)/無(wú)修改b. 程序文件企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—程序文件代號(hào)—年份號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài)例如：Q/CMJC—CX—2013—A/0表示：企標(biāo)代號(hào)/成美建材—程序文件代號(hào)—年份—版本號(hào)/無(wú)修改c. 作業(yè)文件企標(biāo)代號(hào)/本公司名稱代號(hào)—文件代號(hào)—年號(hào)—版本號(hào)/修改狀態(tài) 文件的版本號(hào)和修改狀態(tài)號(hào)版本號(hào)以A、B、C……字母表示修改狀態(tài)號(hào)以0、4……表示。 文件的批準(zhǔn)、評(píng)審與更新a. 手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)；b. 作業(yè)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；c. 技術(shù)性文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司管代批準(zhǔn)；d. 文件更新時(shí)，需再次批準(zhǔn)。 文件的更改和作廢a. 手冊(cè)和程序文件的更改由企管部負(fù)責(zé)，管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)；，公司管代批準(zhǔn)；c. 所有被更改的原文件必須由企管部負(fù)責(zé)收回，進(jìn)行統(tǒng)一管理，以確保有效文件的唯一性；d. 文件更改后，與更改文件相關(guān)的其他文件應(yīng)同時(shí)進(jìn)行更改，以保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性；e. 文件經(jīng)多次更改其幅度達(dá)到30%時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件即時(shí)作廢，換發(fā)新版本；f. 文件更改應(yīng)在“文件更改記錄”上記錄文件修改內(nèi)容，修改日期和更改原因、更改生效時(shí)間，同時(shí)做現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)；g. 作廢文件由企管部按“文件發(fā)放回收記錄”向原登記發(fā)放范圍收回并記錄，并在作廢文件上加蓋“作廢”印章，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀記錄”。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。 文件的發(fā)放和領(lǐng)用 受控文件的發(fā)放要加蓋“受控”印章，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)后，企管部按規(guī)定范圍發(fā)放，確保體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所獲得相應(yīng)有效文件。，應(yīng)向企管部申請(qǐng)更換，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件的分發(fā)號(hào)，將破損文件收回時(shí)，必須填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀記錄”。a. 經(jīng)過(guò)識(shí)別的外來(lái)文件由企管部確定分發(fā)部門(mén)，負(fù)責(zé)分發(fā)并填寫(xiě)“文件發(fā)放回收記錄”；b. 對(duì)失效、過(guò)期的外來(lái)文件，企管部要及時(shí)收回，按作廢文件處理。對(duì)于受控文件應(yīng)定期識(shí)別現(xiàn)行使用狀態(tài)。特殊情況需要查閱文件時(shí)，到企管部查閱，不得帶走，不得擅自復(fù)印。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1文件發(fā)放回收記錄2外來(lái)文件清單3文件更改記錄4文件銷(xiāo)毀記錄5受控文件清單6文件借閱復(fù)制記錄2記錄控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對(duì)QEO管理體系記錄進(jìn)行有效地管理和控制，用以提供本公司的QEO管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為本公司的QEO管理的可追溯性、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)QEO管理體系記錄的管理。，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。電子版填寫(xiě)（電子郵件、軟盤(pán)、光盤(pán)等形式）。要求字跡清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。1）一般以編號(hào)或代碼來(lái)表示。2）記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由部門(mén)代號(hào)、記錄代號(hào)、序號(hào)組成。企管部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一編號(hào)。2）記錄的歸檔各部門(mén)定期將有關(guān)記錄整理，交企管部歸檔，并辦理交接手續(xù)。各相關(guān)部門(mén)定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。記錄的借閱要填寫(xiě)借閱登記表。2）QEO管理體系記錄的保存期限一般為3年。相關(guān)文件文件控制程序相關(guān)記錄：1記錄交接登記表2記錄清單3環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對(duì)本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并確保環(huán)境因素及時(shí)更新。3 職責(zé)、評(píng)價(jià)與更新過(guò)程的監(jiān)控。“環(huán)境因素匯總及評(píng)價(jià)表”，“重要環(huán)境因素及控制措施清單”，匯總并保存。4 工作程序環(huán)境因素識(shí)別步驟：、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程；；。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用的方法：a. 調(diào)查法；b. 現(xiàn)場(chǎng)觀察法；c. 排查法；d. 過(guò)程分析判斷法等。評(píng)價(jià)方法：環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法有多種，如：專家判斷法、是非判斷法、對(duì)比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評(píng)分法等。評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：a. 設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為1~4分。環(huán)境因素發(fā)生以下情況需要重新更新時(shí)，應(yīng)重新識(shí)別評(píng)價(jià)，特別要注意重要環(huán)境因素的更新。相關(guān)文件1文件控制程序2記錄控制程序3法律