【導(dǎo)讀】行提供符合要求的證據(jù)。管理部負(fù)責(zé)控制。知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門和持有人。經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》分受控本和不受控本。員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應(yīng)妥善保管。失效/作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)在封面上標(biāo)識“作廢”字樣。不受控本的封面上標(biāo)識“不受控”字樣。應(yīng)按需要限定分發(fā)范圍，不受控本。合同文件或采購文件的評審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)控制。的“設(shè)計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。設(shè)計選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。由原編制部門進行，由原審批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。該專業(yè)人員應(yīng)及時修改，非該。有人在接到目錄后應(yīng)及時完成清理工作，并將失效/作廢版本進行標(biāo)識、隔離，的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制復(fù)制件的有效性。，防止變質(zhì)或損壞。閱時，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準(zhǔn)。

　　

【正文】 施程序》 30 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 3/3 《關(guān)于圖 紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 6 記錄 設(shè)計評審記錄 圖紙及計算書校審記錄 不合格品評審與處置報告 31 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/2 糾正和預(yù)防措施管理程序 1 目的 從根源上－采取糾正和預(yù)防措施，以消除實際已存在或潛在的不合格原因。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運行的全過程。 3 職責(zé) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門根據(jù)部門承擔(dān)的職責(zé)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實施。 技術(shù)發(fā)展部督促或協(xié)助有關(guān)部門采取適宜的措施（包括制訂和落實糾正和預(yù)防措施），并實施跟蹤控制，驗證措施的有效性。 4 程序 糾正措施。 公司或設(shè)計部門收到有關(guān)產(chǎn)品的不合格或顧客 /業(yè)主有抱怨的信息，應(yīng)及時評審。 通過評審應(yīng)確 定不合格的原因，并將評審結(jié)果送達與不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門。 直接責(zé)任部門首先應(yīng)對不合格進行糾正，如有顧客抱怨意見時，應(yīng)按規(guī)定要求，及時有效地處理顧客 /業(yè)主的意見。 責(zé)任部門還應(yīng)組織調(diào)查、分析與設(shè)計文件、設(shè)計過程或和質(zhì)量體系有關(guān)的發(fā)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。評價為確保不合格不再發(fā)生的所需的措施。 根據(jù)不合格的影響程度，責(zé)任部門應(yīng)在權(quán)衡風(fēng)險、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上確定和實施糾正措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。 32 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/2 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評審糾正措施的有效性，對收效不大的糾正措施，必須繼續(xù)分析原因，通過 PDCA 循環(huán)直至達到改進的目的。 預(yù)防措施。 技術(shù)發(fā)展部要定期收集、整理和分析內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息（如影響設(shè)計文件質(zhì)量的審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、回訪報告、顧客 /業(yè)主的反饋信息等）。識別和確定潛在的不合格并分析確定其原因。 技術(shù)發(fā)展部要組織相關(guān)部門共同評價為防止不合格發(fā)生所需要采取的措施，根據(jù)潛在問題的影響程度，在權(quán)衡風(fēng)險、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上，確定適宜的預(yù)防措施。 與潛在不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門負(fù)責(zé)實施預(yù)防措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評審預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 5 記錄 糾正或預(yù)防措施記錄 33 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/4 質(zhì)量體系評審程序 1 目的 為確保管理評審與內(nèi)部審核達到規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于管理評審與內(nèi)部審核的質(zhì)量活動。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審工作 總經(jīng)理辦公室擬訂管理評審計劃 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核計劃 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)具體實施 4 程序 質(zhì)量體系評審包括管理評審與內(nèi)部審核兩個程序 管理評審 制訂管理評審計劃 總經(jīng)理辦公室起草管理評審工作計劃、內(nèi)容包括：確定參加評審的人員；評審的方法、時間、地點。 評審計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 管理評審輸入 a. 內(nèi)審與監(jiān)督審核結(jié)果（ 由技術(shù)發(fā)展部提出）； b. 顧客的反饋信息（由經(jīng)營管理部提出）； c. 工程設(shè)計抽查的質(zhì)量情況與設(shè)計得獎情況（由專家咨詢部提出）； d. 針對內(nèi)審、監(jiān)審、抽查的結(jié)果制定的糾正和預(yù)防措施的實施狀況（由技術(shù)發(fā)展部提出）； 34 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 2/4 e. 對以往管理評審作出的改進措施實施情況的驗證結(jié)果（由總經(jīng)理辦公室提出）； f. 對體制改革與設(shè)計市場變化可能影響管理體系的因素（由總經(jīng)理辦公室提出）； g. 改進建議（有關(guān)部門均可提出）。 管理評審輸出 通過管理評審應(yīng)達到下述目的： a. 設(shè)計產(chǎn)品（包括模型、設(shè)計文本、設(shè)計圖）改進需求； b. 資源配置的調(diào)整需求； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要 調(diào)整； d. 設(shè)計過程有效性的改進意見； e. 質(zhì)量管理體系是否需要改進； 管理評審結(jié)論 通過管理評審對集團公司的質(zhì)量管理體系運行情況應(yīng)有一個總體評價，評定取得的成果，指出存在的問題，作出完善或改進質(zhì)量管理體系的決定。管理評審記錄應(yīng)保存。 管理評審的決定由技術(shù)發(fā)展部督促實施。 管理評審一般每年一次，安排在年底或下年度初進行。必要時（如外部環(huán)境發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問題等），可增加管理評審的頻次。 內(nèi)部審核 制訂內(nèi)部審核計劃 技術(shù)發(fā)展部根據(jù)內(nèi)部審核要求，編制審核計劃，選擇被審核部門，成立審核小組，審核計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。 審核計劃的主要內(nèi)容 a. 審核目的、范圍； 35 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 3/4 b. 審核依據(jù)； c. 審核組的組成； d. 審核日期及時程安排； e. 審核報告發(fā)布日期及發(fā)送范圍； 成立審核組 審核組的人員必須由經(jīng)培訓(xùn)并且具備內(nèi)審資格的人員擔(dān)任。審核員不能審核自己的工作。 由技術(shù)發(fā)展部組織審核組，并確定一名審核組長。 審核組長召開審核組工作會議，研究審核計劃，為每一審核員分配任務(wù)。 召開首次會議 審核組全體成員與被審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參 加，宣布審核計劃及審核方法等規(guī)定。 審核 a. 聽取被審部門匯報； b. 審核員按“內(nèi)審檢查清單和記錄表”到被審部門（或現(xiàn)場）進行審核，收集并隨時做好質(zhì)量活動記錄。審核中對發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責(zé)任人的確認(rèn)； c. 當(dāng)被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責(zé)任，被審部門不得轉(zhuǎn)移責(zé)任。 審核項目結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，研究分析審核情況，匯總不符合項和觀察項，并將審核結(jié)果形成書面文件。 召開末次會議（出席人員同首次會 議） 通報審核結(jié)果，宣布審核報告發(fā)布日期及發(fā)送范圍，審核組長將全部審核記錄移交技術(shù)發(fā)展部。 36 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 4/4 由技術(shù)發(fā)展部編制審核報告。 內(nèi)審報告內(nèi)容： a. 審核計劃； b. 審核計劃執(zhí)行情況； c. 不符合項及糾正措施； d. 檢查上次審核提出糾正措施的落實情況及效果評價。 糾正措施及跟蹤控制。 審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各貫標(biāo)單位，各單位應(yīng)通過學(xué)習(xí)，改進完善貫標(biāo)工作；對接受不符合報告的被審部門，應(yīng)針對不符合原因制訂并落實糾正措施，技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)驗證糾正措施的有效性。 5 記錄 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不合格單 管理評審記錄 37 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 附 1 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集團）有限公司 頁次： 1/1 質(zhì) 量 記 錄 38 管理用 質(zhì)量記錄 目錄 文件控制 1. 文件和資料分發(fā)及回收記錄 教育培訓(xùn) 2. 職工教育申請表 3. 教育培訓(xùn)計劃與實施信 息表 4. 職工培訓(xùn)考核表 設(shè)計產(chǎn)品要求的評審 5. 設(shè)計要求評審表 會簽評審記錄 6. 設(shè)計要求評審表 會議評審記錄 設(shè)計控制 7. 設(shè)計委托協(xié)議 8. 院級管理項目建議書 9. 投標(biāo)項目信息表 采購 10. 分承包方調(diào)查表 11. 合格分承包方名錄 不合格品的控制 12. 不合格品評審與處置報告 糾正和預(yù)防措施 13. 糾正或預(yù)防措施記錄 質(zhì)量體系評審 14. 內(nèi)審檢查表 15. 內(nèi)審不合格單 16. 管理評審記錄 17. 顧客滿意度調(diào)查表 18. 工程回訪計劃表 19. 工程回訪反 饋信息表 統(tǒng)計技術(shù) 20. 顧客 /業(yè)主滿意度分析報告 21. 設(shè)計質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（備注： 21 無統(tǒng)一格式） 39 文件資料分發(fā)和收回記錄 文件和資料 名 稱 主管部門 文件編號 分發(fā)日期 收回日期 分 發(fā) 記 錄 收 回 記 錄 部 門 /姓 名 份數(shù) /編號 簽收人 交還部門 /人 份數(shù) /編號 備 注 FORM. Rev 06/02 40 職工教育申請表 序 號 部 門 姓 名 學(xué) 歷 職 稱 現(xiàn)從事專業(yè) 學(xué) 習(xí) 內(nèi) 容 學(xué) 習(xí) 目 的 辦學(xué)單位 學(xué)習(xí)形式 學(xué)習(xí)時數(shù) 起止時間 部門領(lǐng)導(dǎo)意見 組織人事部領(lǐng)導(dǎo)意見 公司領(lǐng)導(dǎo)意見 登記日期 經(jīng)辦人 取得證書日期 證書號 備注 FORM. Rev 06/02 41 42 職工培訓(xùn)考核表 職工姓名 專業(yè) 所在部門 畢業(yè)年月 學(xué)歷 培訓(xùn)時間 個人小結(jié) 職工簽名：