【正文】 1 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質(zhì)量體系運行中使用有效文件和資料，并 且能為質(zhì)量體系有效運行提供符合要求的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的文件和外來文件、闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質(zhì)量記錄，技術(shù)標準和管理標準、標準圖、計算機軟件等 ) 3 職責 質(zhì)量體系文件以及技術(shù)管理標準、技術(shù)標準、標準圖、計算機軟件目錄等技術(shù)文件、資料 /質(zhì)量記錄，由技術(shù)發(fā)展部負責控制。 合同文件與采購文件以及反映合同 /采購文件執(zhí)行狀況的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營管理部負責控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的依據(jù)性文 件、資料以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中生成的產(chǎn)品文件、資料 /質(zhì)量記錄，由工程設計總負責人負責控制。 工程設計總負責人負責控制設計產(chǎn)品文件的發(fā)放，對失效的產(chǎn)品文件應發(fā)通知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門和持有人。 檔案室負責保管和控制歸檔的文件、資料和質(zhì)量記錄。 4 程序 質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊》和《質(zhì)量體系程序文件》由技術(shù)發(fā)展部組織有關(guān)部門編制，并經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準、發(fā)布。 《作業(yè)文件》由各主管部門負責編制，經(jīng)部門主管領(lǐng)導審核，由管理者代表 2 質(zhì)量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/5 批準實施。 《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》分受控本和不受控本。 受控本 的封面應編號，分發(fā)給對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的有關(guān)人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應妥善保管。技術(shù)發(fā)展部負責跟蹤更改。更換版本時收回原版本。失效 /作廢的質(zhì)量體系文件應在封面上標識“作廢”字樣。 不受控本的封面上標識“不受控”字樣。應按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 合同文件或采購文件的評審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營管理部負責控制。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客 /業(yè)主向經(jīng)營部提供的設計文件資料，由經(jīng)營部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設計部門，轉(zhuǎn)交時辦理文件資料的傳遞手續(xù)。 顧各 /業(yè)主提 供給設計部門的資料由工程設計總負責人或?qū)I(yè)負責人進行驗證。 顧客 /業(yè)主向設計人提供文件資料時，工程設計總負責人應在“項目手冊”的“設計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄” 中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，工程項目完成后，這些記錄隨設計文件歸檔。 顧客 /業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時，應加以記錄，由工程設計 總負責人或經(jīng)營管理部同顧客 /業(yè)主聯(lián)絡，協(xié)商處理辦法。 技術(shù)管理標準和技術(shù)標準 、法令、法規(guī)和其他依據(jù)性文件，由技術(shù)發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。 (集團 )有限公司的技術(shù)管理標準和技術(shù)標準，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，由技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 、規(guī)范和應用軟件目錄由技術(shù)發(fā)展部編制 3 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 3/5 后，編入《作業(yè)文件》供設計人員選用。 國家與地方編制的標準圖，根據(jù)設計需要，經(jīng)主管總師批準使用 。集團公司內(nèi)部編制的標準圖由集團總師批準，技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 、標準及計算機應用軟件的增補、修訂控制，按《關(guān)于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。 更改和修訂 集團公司頒發(fā)的文件和資料進行更改和修訂時，除非有專門指定，一般應 由原編制部門進行，由原審 批領(lǐng)導批準后發(fā)布。若指定其它部門編制和審批時， 該部門應獲得編制或?qū)徟璧囊罁?jù)性資料。 當更改或修訂的文件和資料對其他相關(guān)文件資料有影響時，由主管部門會 同相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)。 、修訂文件和資料的名稱應及時書面通知技術(shù)發(fā)展部，由技術(shù)發(fā)展部記錄并備案。 技術(shù)發(fā)展部對涉及質(zhì)量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。 信息所根據(jù)“標準新書目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時收集適用的設計標準、規(guī)范的新版本，交集團主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標準 /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時發(fā)至該專業(yè)持有人。該專業(yè)人員應及時修改，非該專業(yè)人員可在信息所資料組查到各專業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。 技術(shù)發(fā)展都每年印發(fā)設計選用的標準、規(guī)范及應用軟件的有效版本目錄。持有人在接到目錄后應及時完成清理工作，并將失效 /作廢版本進行標識、隔離，防止誤用。 質(zhì)量體系文件由技術(shù)發(fā)展部分發(fā)。各部門自行復制的再分發(fā)文件應由該部門的負責人負責控制復制件的有效性。 4 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 4/5 在不違背集團質(zhì)量體系的前提下，各部門可自行發(fā)布質(zhì)量管理文件，但只能供本部門內(nèi)部管理使用；凡需請其他部門或其他專業(yè)執(zhí)行的文件，須經(jīng)總經(jīng)理 辦公室或技術(shù)發(fā)展部審閱，并按規(guī)定審批程序批準發(fā)布；凡涉及 集團公司質(zhì)量體系的文件，應送技術(shù)發(fā)展部控制。由技術(shù)發(fā)展部納入質(zhì)量體系文件，并按規(guī)定審批程序批準發(fā)布。 各主管部門應保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。 質(zhì)量記錄的基本要求 。 產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息 )應記錄在可靠的媒體上。 各類質(zhì)量記錄應有完整、明確的標識，內(nèi)容要準確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，不可用圓珠筆、鉛筆書寫。 ，防止變質(zhì)或損壞。 質(zhì)量記錄分類保管要求 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評審和處置、工程回訪反饋信息記錄以及技術(shù)培訓的記錄均由技術(shù)發(fā)展部建立臺帳并保管。 合同評審、采購 /分供方的質(zhì)量記錄由經(jīng)營管理部建立臺帳并保管。 建筑工程設計項目的質(zhì)量記錄應由工程設計總負責人建立臺帳， 并按下列方式歸檔 : 。 ，由工程設計總負責人將該項目的全部質(zhì)量記錄連同設計文件資料一并送檔案室歸檔。 連同其它全部設計文件資料送交檔案室后，由檔案室負責收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。按 《工程設計檔案歸檔辦法》實施。 5 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 5/5 除 以外的質(zhì)量記錄的保存期一般為三年。當法規(guī)或合同有規(guī)定要求 時按規(guī)定辦理。 質(zhì)量記錄的查閱 、內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系文件更改 (即第二方質(zhì)量審核 )時查閱。 合同有要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄應能提供給顧客 /業(yè)主進行評價 (即第二方質(zhì)量審核 )時查閱。 質(zhì)量記錄應能提供給質(zhì)量體系認證機構(gòu)進行第三方質(zhì)量審核時查閱。 、 、 ，質(zhì)量記錄一般不提供查閱。特殊情況確需查閱時，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準。 5 引用文件 《設計選用的國家和地方標準、規(guī)范有效版本目錄》 《設計選用的計算機應用軟件有效版本目錄》 《關(guān)于更新設計選用規(guī)范、標準及應用軟件目錄的辦法》 《工程設計檔案歸檔辦法》 6 記錄 管理用質(zhì)量記錄（詳見 38 頁） 工程項目中用質(zhì)量記錄（詳見 61 頁） 6 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上海現(xiàn)代建筑設計（集 團）有限公司 頁次： 1/5 設計產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)量 測評程序 1 目 的 為確保設計產(chǎn)品質(zhì)量與服務質(zhì)量滿足規(guī)定的要求和達到持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于設計全過程的質(zhì)量監(jiān)控和設計產(chǎn)品實現(xiàn)全過程對顧客滿意度的測評。 3 職 責 設計總負責人與設計校審驗證人員負責對 設計全過程的設計產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 經(jīng)營管理部、技術(shù)發(fā)展部與設計部門在不同階段負責對設計產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客的滿意度進行測評。 4 程 序 設計服務活動包括四個部分：設計前期工作和方案設計、初步設計、施工圖設計和配合施工實現(xiàn)設計產(chǎn)品。 設計前期和方案階段對設計產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。 經(jīng)營管理部或設計所在承接工程設計項目前應評審與設計產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱的“合同評審”，評審內(nèi)容包括： a．顧客 /業(yè)主對工程設計規(guī)定的要求，如工程項目的技術(shù)、進度和費用要求，設計交付后的服務要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒有明示規(guī)定，但應該包含的預期用途所必需的要求； c．與工程設計有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設計依據(jù)、設計規(guī)范、標準； d．設計總負責人或設計人對設計項目提出的附加要求，如設計項目采用新技術(shù)或項目管理與控制手段要求，該設計項目是否列入院級管理項目； 7 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/5 評審應在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進行，即在投標、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進行，通過評審應確保： a．與工程設計有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設計公司（設計院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 評審的方法及簡繁程度是根據(jù)工程設計項 目規(guī)模、技術(shù)復雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評審方式都可以。 a．授權(quán)的責任人員批準； b．相關(guān)責任部門的責任人員會簽評審； c．相關(guān)責任人員的會議評審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評審也可多次評審，特別是在中標以后或合同變更后，應再次評審履約的可行性。 評審的結(jié)果和評審過程中提出的問題及其擬采取的措施應予以記錄。 當顧客 /業(yè)主的要求或作出設計依據(jù)的要求沒有書面文件時，設計人在接受合同或訂單要求之前應采取適當方 式讓顧客 /業(yè)主對其所提出之要求予以確認，并以記錄文件形式存檔。 設計院 /設計人應選擇適當?shù)姆绞酵ㄟ^多種途徑確定與實施與顧客 /業(yè)主的有效溝通，不斷地收集顧客 /業(yè)主的反饋信息，對顧客 /業(yè)主的滿意度進行測評，滿意度的測評應貫穿設計產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 與顧客溝通的內(nèi)容 a．向顧客 /業(yè)主發(fā)布擬實施的工程設計的信息； b．有關(guān)合同、訂單在實施過程中的問訊、處理，包括工程設計有關(guān)要求的確定與更改； 8 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司