【正文】 1 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用有效文件和資料，并 且能為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的文件和外來(lái)文件、闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質(zhì)量記錄，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件等 ) 3 職責(zé) 質(zhì)量體系文件以及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件目錄等技術(shù)文件、資料 /質(zhì)量記錄，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)控制。 合同文件與采購(gòu)文件以及反映合同 /采購(gòu)文件執(zhí)行狀況的質(zhì)量記錄，由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的依據(jù)性文 件、資料以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中生成的產(chǎn)品文件、資料 /質(zhì)量記錄，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件的發(fā)放，對(duì)失效的產(chǎn)品文件應(yīng)發(fā)通知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門(mén)和持有人。 檔案室負(fù)責(zé)保管和控制歸檔的文件、資料和質(zhì)量記錄。 4 程序 質(zhì)量體系文件 《質(zhì)量手冊(cè)》和《質(zhì)量體系程序文件》由技術(shù)發(fā)展部組織有關(guān)部門(mén)編制，并經(jīng)管理者代表審定，分別由總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)、發(fā)布。 《作業(yè)文件》由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由管理者代表 2 質(zhì)量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/5 批準(zhǔn)實(shí)施。 《質(zhì)量手冊(cè)》、《質(zhì)量體系程序文件》分受控本和不受控本。 受控本 的封面應(yīng)編號(hào)，分發(fā)給對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的有關(guān)人員，并辦理簽收手續(xù)，持有人應(yīng)妥善保管。技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)跟蹤更改。更換版本時(shí)收回原版本。失效 /作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)在封面上標(biāo)識(shí)“作廢”字樣。 不受控本的封面上標(biāo)識(shí)“不受控”字樣。應(yīng)按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 合同文件或采購(gòu)文件的評(píng)審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)控制。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客 /業(yè)主向經(jīng)營(yíng)部提供的設(shè)計(jì)文件資料，由經(jīng)營(yíng)部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設(shè)計(jì)部門(mén)，轉(zhuǎn)交時(shí)辦理文件資料的傳遞手續(xù)。 顧各 /業(yè)主提 供給設(shè)計(jì)部門(mén)的資料由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證。 顧客 /業(yè)主向設(shè)計(jì)人提供文件資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在“項(xiàng)目手冊(cè)”的“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄” 中做好登記、傳遞記錄，避免丟失，工程項(xiàng)目完成后，這些記錄隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 顧客 /業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時(shí)，應(yīng)加以記錄，由工程設(shè)計(jì) 總負(fù)責(zé)人或經(jīng)營(yíng)管理部同顧客 /業(yè)主聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理辦法。 技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、法令、法規(guī)和其他依據(jù)性文件，由技術(shù)發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 (集團(tuán) )有限公司的技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 、規(guī)范和應(yīng)用軟件目錄由技術(shù)發(fā)展部編制 3 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 3/5 后，編入《作業(yè)文件》供設(shè)計(jì)人員選用。 國(guó)家與地方編制的標(biāo)準(zhǔn)圖，根據(jù)設(shè)計(jì)需要，經(jīng)主管總師批準(zhǔn)使用 。集團(tuán)公司內(nèi)部編制的標(biāo)準(zhǔn)圖由集團(tuán)總師批準(zhǔn)，技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 、標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的增補(bǔ)、修訂控制，按《關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法》執(zhí)行。 更改和修訂 集團(tuán)公司頒發(fā)的文件和資料進(jìn)行更改和修訂時(shí)，除非有專門(mén)指定，一般應(yīng) 由原編制部門(mén)進(jìn)行，由原審 批領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布。若指定其它部門(mén)編制和審批時(shí)， 該部門(mén)應(yīng)獲得編制或?qū)徟璧囊罁?jù)性資料。 當(dāng)更改或修訂的文件和資料對(duì)其他相關(guān)文件資料有影響時(shí)，由主管部門(mén)會(huì) 同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 、修訂文件和資料的名稱應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知技術(shù)發(fā)展部，由技術(shù)發(fā)展部記錄并備案。 技術(shù)發(fā)展部對(duì)涉及質(zhì)量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。 信息所根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)新書(shū)目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時(shí)收集適用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的新版本，交集團(tuán)主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時(shí)發(fā)至該專業(yè)持有人。該專業(yè)人員應(yīng)及時(shí)修改，非該專業(yè)人員可在信息所資料組查到各專業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。 技術(shù)發(fā)展都每年印發(fā)設(shè)計(jì)選用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及應(yīng)用軟件的有效版本目錄。持有人在接到目錄后應(yīng)及時(shí)完成清理工作，并將失效 /作廢版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，防止誤用。 質(zhì)量體系文件由技術(shù)發(fā)展部分發(fā)。各部門(mén)自行復(fù)制的再分發(fā)文件應(yīng)由該部門(mén)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制復(fù)制件的有效性。 4 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 4/5 在不違背集團(tuán)質(zhì)量體系的前提下，各部門(mén)可自行發(fā)布質(zhì)量管理文件，但只能供本部門(mén)內(nèi)部管理使用；凡需請(qǐng)其他部門(mén)或其他專業(yè)執(zhí)行的文件，須經(jīng)總經(jīng)理 辦公室或技術(shù)發(fā)展部審閱，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布；凡涉及 集團(tuán)公司質(zhì)量體系的文件，應(yīng)送技術(shù)發(fā)展部控制。由技術(shù)發(fā)展部納入質(zhì)量體系文件，并按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)發(fā)布。 各主管部門(mén)應(yīng)保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。 質(zhì)量記錄的基本要求 。 產(chǎn)品的質(zhì)量記錄 (包括文字、圖紙、聲音圖像信息 )應(yīng)記錄在可靠的媒體上。 各類質(zhì)量記錄應(yīng)有完整、明確的標(biāo)識(shí)，內(nèi)容要準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，不可用圓珠筆、鉛筆書(shū)寫(xiě)。 ，防止變質(zhì)或損壞。 質(zhì)量記錄分類保管要求 管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評(píng)審和處置、工程回訪反饋信息記錄以及技術(shù)培訓(xùn)的記錄均由技術(shù)發(fā)展部建立臺(tái)帳并保管。 合同評(píng)審、采購(gòu) /分供方的質(zhì)量記錄由經(jīng)營(yíng)管理部建立臺(tái)帳并保管。 建筑工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量記錄應(yīng)由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人建立臺(tái)帳， 并按下列方式歸檔 : 。 ，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)目的全部質(zhì)量記錄連同設(shè)計(jì)文件資料一并送檔案室歸檔。 連同其它全部設(shè)計(jì)文件資料送交檔案室后，由檔案室負(fù)責(zé)收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。按 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》實(shí)施。 5 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 5/5 除 以外的質(zhì)量記錄的保存期一般為三年。當(dāng)法規(guī)或合同有規(guī)定要求 時(shí)按規(guī)定辦理。 質(zhì)量記錄的查閱 、內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系文件更改 (即第二方質(zhì)量審核 )時(shí)查閱。 合同有要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給顧客 /業(yè)主進(jìn)行評(píng)價(jià) (即第二方質(zhì)量審核 )時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄應(yīng)能提供給質(zhì)量體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方質(zhì)量審核時(shí)查閱。 、 、 ，質(zhì)量記錄一般不提供查閱。特殊情況確需查閱時(shí)，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準(zhǔn)。 5 引用文件 《設(shè)計(jì)選用的國(guó)家和地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄》 《設(shè)計(jì)選用的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件有效版本目錄》 《關(guān)于更新設(shè)計(jì)選用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用軟件目錄的辦法》 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》 6 記錄 管理用質(zhì)量記錄（詳見(jiàn) 38 頁(yè)） 工程項(xiàng)目中用質(zhì)量記錄（詳見(jiàn) 61 頁(yè)） 6 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集 團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/5 設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量 測(cè)評(píng)程序 1 目 的 為確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求和達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)控和設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程對(duì)顧客滿意度的測(cè)評(píng)。 3 職 責(zé) 設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與設(shè)計(jì)校審驗(yàn)證人員負(fù)責(zé)對(duì) 設(shè)計(jì)全過(guò)程的設(shè)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 經(jīng)營(yíng)管理部、技術(shù)發(fā)展部與設(shè)計(jì)部門(mén)在不同階段負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)。 4 程 序 設(shè)計(jì)服務(wù)活動(dòng)包括四個(gè)部分：設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和配合施工實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 設(shè)計(jì)前期和方案階段對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。 經(jīng)營(yíng)管理部或設(shè)計(jì)所在承接工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目前應(yīng)評(píng)審與設(shè)計(jì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱的“合同評(píng)審”，評(píng)審內(nèi)容包括： a．顧客 /業(yè)主對(duì)工程設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，如工程項(xiàng)目的技術(shù)、進(jìn)度和費(fèi)用要求，設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒(méi)有明示規(guī)定，但應(yīng)該包含的預(yù)期用途所必需的要求； c．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d．設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)人對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目提出的附加要求，如設(shè)計(jì)項(xiàng)目采用新技術(shù)或項(xiàng)目管理與控制手段要求，該設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否列入院級(jí)管理項(xiàng)目； 7 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/5 評(píng)審應(yīng)在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保： a．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 評(píng)審的方法及簡(jiǎn)繁程度是根據(jù)工程設(shè)計(jì)項(xiàng) 目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評(píng)審方式都可以。 a．授權(quán)的責(zé)任人員批準(zhǔn)； b．相關(guān)責(zé)任部門(mén)的責(zé)任人員會(huì)簽評(píng)審； c．相關(guān)責(zé)任人員的會(huì)議評(píng)審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評(píng)審； e．在形成合同或訂單過(guò)程中可一次評(píng)審也可多次評(píng)審，特別是在中標(biāo)以后或合同變更后，應(yīng)再次評(píng)審履約的可行性。 評(píng)審的結(jié)果和評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題及其擬采取的措施應(yīng)予以記錄。 當(dāng)顧客 /業(yè)主的要求或作出設(shè)計(jì)依據(jù)的要求沒(méi)有書(shū)面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人在接受合同或訂單要求之前應(yīng)采取適當(dāng)方 式讓顧客 /業(yè)主對(duì)其所提出之要求予以確認(rèn)，并以記錄文件形式存檔。 設(shè)計(jì)院 /設(shè)計(jì)人應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄟ^(guò)多種途徑確定與實(shí)施與顧客 /業(yè)主的有效溝通，不斷地收集顧客 /業(yè)主的反饋信息，對(duì)顧客 /業(yè)主的滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，滿意度的測(cè)評(píng)應(yīng)貫穿設(shè)計(jì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程。 與顧客溝通的內(nèi)容 a．向顧客 /業(yè)主發(fā)布擬實(shí)施的工程設(shè)計(jì)的信息； b．有關(guān)合同、訂單在實(shí)施過(guò)程中的問(wèn)訊、處理，包括工程設(shè)計(jì)有關(guān)要求的確定與更改； 8 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司