【正文】 QSP/ASGLRZ(xx)xx2020 壓力容器制造 程 序 文 件 （第 A 版，第 0 次修訂） 控制狀態(tài)： 手冊(cè)編號(hào)： 持 有 者： 2020— 06— 30 發(fā)布 2020— 07— 01 實(shí)施 鞍山鍋爐廠有限公司 發(fā)布 2020/0 質(zhì)量 職能分配與部門職責(zé)權(quán)限 QSP/ASGLRZ（ 01） 012020 2 目 錄 （ 01） 012020 質(zhì)量職能分配與部門職責(zé)權(quán)限 … …………… …………………………… 3 （ 01） 022020各級(jí)人員質(zhì)量 保證 責(zé)任 …………………………… ………………………… 7 （ 01） 032020 管理評(píng)審控制程序 ………………………… ………………………… 16 （ 03） 012020文件 控制程序 ………………………… ……………………………… … 19 （ 03） 022020 記錄控制程序 ……………………… ……………………………… … 25 （ 04） 012020 合同控制程序 ………………………… ………………………………… 29 （ 05） 012020 設(shè)計(jì)控制程序 ……………………… …………………………………… 33 （ 06） 012020 供方評(píng)定控制程序 ……………………… ………………………………… 36 （ 06） 022020 材料、零部件采購(gòu) 控制程序 ……………… ……………………………… 38 （ 06） 032020 材料 、零部件管理控制程序 …………… ……………………………… 41 （ 07） 012020 工藝控制程序 …………… ……………………………………………… 45 12. QSP/ASGLRZ（ 08） 012020 焊接控制程序 …………… …………………………………………… 48 13． QSP/ASGLRZ（ 09） 012020 熱處理控制程序 …………… ………………………………………… 54 14． QSP/ASGLRZ（ 10） 012020 無(wú)損檢測(cè)控制程序 …………………………………………………… 56 （ 11） 012020 理化檢驗(yàn)控制程序 ……………………………………………………… 60 16. QSP/ASGLRZ（ 12） 012020 過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ……………… …………………………… 63 17． QSP/ASGLRZ（ 12） 022020 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ……………… …………………………… 64 18. QSP/ASGLRZ（ 12） 032020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序 ……… ……… ……………………… 65 19． QSP/ASGLRZ（ 12） 04— 2020 壓力試驗(yàn)控制程 序 … ……………… ………………………………… 67 20. QSP/ASGLRZ（ 13） 012020 設(shè)備控制程序 ………………………… ……………………………… 69 （ 13） 022020 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序 ……… ……………………………………… 71 （ 14） 012020 不合格品（項(xiàng)）控制程序 …… ……………………………………… 74 （ 14） 022020 糾正措施控制程序 ……………… …………… ……………………… 78 （ 15） 012020 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制程序 ……… ……………………………… 82 （ 15） 022020內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 …… ………………… ……………………… … 86 （ 15） 032020 預(yù)防措施控制程序 ……………………… …………………………… 92 （ 15） 042020 為顧客 服務(wù)控制程序 …………………………… ……………………… 95 （ 16） 012020 人員培訓(xùn)、考核及其管理控 制程序 … ……………………………… 97 29． QSP/ASGLRZ（ 17） 012020 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 ……………………………………… 101 （ 17） 022020 主要受壓元件制造及組裝過(guò)程控制程序 ……………………………… 103 / ASGLRZ（ 17） 032020 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付控制程序 …………………………… ……… 106 32． QSP/ASGLRZ（ 18） 012020 接受質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察控制程序 ……………………………… … 111 （ 18） 022020 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 …… …………… …… …… …… ………… 116 2020/0 質(zhì)量 職能分配與部門職責(zé)權(quán)限 QSP/ASGLRZ（ 01） 012020 3 為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)對(duì) 公司 質(zhì)量職能進(jìn)行分配與落實(shí)，明確各部門及各項(xiàng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，以確保各項(xiàng)質(zhì)量職能有效開(kāi)展，使產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，特制訂本程序。 2. 主題內(nèi)容和適用范圍 本程序規(guī)定了公司各職能部門及各項(xiàng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職能及責(zé)任權(quán)限的要求。 本程序適用于公司 壓力容器 制造質(zhì)量保證體系各職能部門各項(xiàng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職能和權(quán)限的關(guān)系。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定和批準(zhǔn)質(zhì)量職能分配及權(quán)限關(guān)系。 總工程師 組織編制質(zhì)量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、內(nèi)容一覽表。 企管部協(xié)助總經(jīng)理和 總工程師 負(fù)責(zé)管理。 各部門負(fù)責(zé)落實(shí)質(zhì)量職能，并認(rèn)真履行其職責(zé)和權(quán)限。 4. 管理內(nèi)容和控制要求 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)制訂并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量 保證 手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并確保在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)； b) 負(fù)責(zé)向公司全體員工宣傳貫徹滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； c) 負(fù)責(zé)定期組織管理評(píng)審活動(dòng)； d) 負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及確定相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限； e) 負(fù)責(zé)任命質(zhì)量保證工程師，并賦予其職責(zé)和權(quán)限； f) 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量保證體系的策劃活動(dòng)，確保獲得必要的資源。 總工程師 的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門對(duì)文件實(shí)施控制，確保提供文件的有效性； b) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制，以提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性的可靠證據(jù)； c) 協(xié)助總經(jīng)理做好日常工作； d) 負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，保證特定產(chǎn)品、項(xiàng)目滿足顧客的需求； 2020/0 質(zhì)量 職能分配與部門職責(zé)權(quán)限 QSP/ASGLRZ（ 01） 012020 4 e) 負(fù)責(zé)組織技術(shù)部門對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施有 效的控制，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求； f) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，確保其精密度和準(zhǔn)確度滿足產(chǎn)品符合性的要求； g) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量及不合格品實(shí)施有效控制，保證產(chǎn)品只有檢驗(yàn)合格才能轉(zhuǎn)序和交付，確保不合格品的非預(yù)期使用。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度室對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境實(shí)施有效控制，為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境； b) 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)人員 對(duì)產(chǎn)品制造所需的合格的原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)實(shí)施，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī) 定的要求； c) 責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度室和各車間對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程實(shí)施有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客及法律法規(guī)的要求。 d) 負(fù)責(zé)組織用戶服務(wù)部為顧客服務(wù)，對(duì)顧客滿意度實(shí)施測(cè)量和分析，確保顧客滿意并不斷增強(qiáng)顧客滿意。 管理經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)組織人力資源部對(duì)人員培訓(xùn)、考核及其管理實(shí)施控制，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行有所需的崗位操作人員； b) 負(fù)責(zé)組織企管部對(duì) 《 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 》 編制、修改實(shí)施控制，保證 《 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 》 內(nèi)容為現(xiàn)行有效； c)負(fù)責(zé)組織安排內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作。 銷售經(jīng)理的職責(zé) 和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)組織銷售部 對(duì)銷售合同進(jìn)行控制，確保顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到確定并滿足顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求； b)負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行分析、組織銷售人員抓項(xiàng)目、投標(biāo)以及合同回款等事宜。 設(shè)備能源部部長(zhǎng) 的職責(zé)和權(quán)限 a) 負(fù)責(zé)組織 設(shè)備能源部 對(duì)全公司的設(shè)備資源進(jìn)行控制，并保證在用設(shè)備的完好率 ，能保證生產(chǎn)產(chǎn)品的需要； 2020/0 質(zhì)量 職能分配與部門職責(zé)權(quán)限 QSP/ASGLRZ（ 01） 012020 5 b) 負(fù)責(zé)組織 對(duì)設(shè)備 的購(gòu)置、封存、啟封、報(bào)廢等工作，作到帳物一致，臺(tái)帳記錄