【正文】 材料的材質(zhì)、規(guī)格、型號及其質(zhì)量負全責。 凡經(jīng)檢查或復驗不合格的材料，負責聯(lián)系退貨和處理。 有權向領導和有關部門反饋材料市場信息。 對 壓力容器 用鋼材的接收、保管、發(fā)放負全責。 只能對復驗合格的材料才能建帳、登記。 按材料定額和材料發(fā)放通知單辦理入庫手續(xù)，做到發(fā)出的材料標記清楚，具有可 追蹤性，返回的余料有標記移植。 無“材料質(zhì)量證明書”的材料，有權拒絕接收。 對領料手續(xù)不全以及不符合規(guī)定要求的領料有權拒付。 認真貫徹焊材的管理制度。 調(diào)整好焊材庫的溫度、濕度，并做好干濕度的記錄，對于室內(nèi)干濕記錄每天三次記載，做到庫房清潔、通風。 嚴格控制焊條、焊劑的烘干溫度、時間及保溫溫度和保溫時間，并做好記錄。 建帳、登記，帳物相符。 對焊材庫的設備要經(jīng)常做好維護、保養(yǎng)，保證其完好。 對不用保溫筒的焊工有權不發(fā)焊條。 本程序適用于本公司對 壓力容器 制造方面實施管理評審。 各職能部門領導參與管理評審并提出評審意見、建議及整改措施。 3. 內(nèi)容與要求 管理評審的頻次，管理評審每年至少一次，且兩次時間間隔不超過 12 個月。 管理評審的內(nèi)容 內(nèi)部質(zhì)量審核的結果及糾正措施的實施效果； 質(zhì)量保證體系對實現(xiàn)質(zhì)量方針、 質(zhì)量 目標的有效性； 質(zhì)量保證體系的環(huán)境適應性以及修改的建議等。管理評審計劃包括：評審目的、主要內(nèi)容、時間和評審參加人員及要求。 企管部將有關文件、資料分發(fā)給參加評審的有關人員，參加評審的人員準備意見。 跟蹤評價 指定部門（人員）對輸出的改進措施實施情況進行跟蹤驗證； 紀錄 形成文件 管理評審計劃 管理評審輸入的有關報告或建議 管理評審紀錄 管理評審報告 管理評審跟蹤驗證報告 管理評審工作程序過程框圖 2020/0 管理評審控制程序 QSP/ASGLRZ(01)032020 18 對質(zhì)量活動進行專項核查； 召開座談會，論證會，對評審內(nèi)容進行綜合性評價和論證； 確認質(zhì)量保證體系存在的問題，并分析原因； 明確糾正措施。 糾正措施的實施 針對評審報告提出的改進意見，有關責任部門制定糾正措施計劃，并組織相關部門予以實施。 記錄與報告 QSP/ASGLRZ（ 01） 0301 管理評審計劃 QSP/ASGLRZ（ 01） 0302 管理評審報告 2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 19 1. 目的 為了對與質(zhì)量保證體系有關的文件和資料進行控制，確保質(zhì)量保證體系各個場所都使用現(xiàn)行有效版本的文件，及時收回失效和 作廢的文件和資料，必須進行有效控制。 本程序適用于 鞍山鍋爐廠有限公司 壓力容器 質(zhì)量保證體系的文件的控制。 企管部負責組織質(zhì)量 保證 手冊、程序文件的制定、發(fā)放和更改的控制。 工藝部負責產(chǎn)品制造工藝規(guī)程、工藝守則、工藝裝備圖等工藝文件的控制和管理。 各有關部門負責本部門有關文件的控制和管理。 2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 20 文件 資料 控制程序框圖 合同規(guī)定 標準要求 適用法律法規(guī) 企業(yè)文件 外來文件 收集整理 編制 評審、會簽 批準 發(fā)布 印制、編號、標識 發(fā) 放 接收 使 用 換頁 換版 局部更改 更改 存檔 清理 借閱 復制 報廢 有效版本清單 特殊保存 銷毀 質(zhì)量保證體系 策劃過程接口分析 2020/0 文件 控制程序 QSP/ASGLRZ（ 03） 012020 21 文件可以是任何媒體形式，如硬盤拷貝或電子媒體。 《程序文件》由各要素職 能部門或責任部門編寫，經(jīng)管理者代表審查，總經(jīng)理審批后發(fā)布、實施。 技術性、作業(yè)性文件分別由研究所、工藝部和生產(chǎn)調(diào)度室編制，部長審核， 技術負責人 批準后實施。 外來文件由各職能部門進行管理，使用前須經(jīng)識別其適用性，由 技術負責人 或總經(jīng)理批準，并控制其發(fā)放。 文件的編號與標識 所有的文件都要進行編號。 質(zhì)量 保證 手冊、程序文件、質(zhì)量記錄和管理標準的編號： a) 質(zhì)量 保證 手冊的編號 QM/ASGLRZ— 其中： QM —— 質(zhì)量 保證 手冊代號； ASGL—— 鞍山鍋爐廠有限公司 代號； RZ—— 壓力容器制造代號 — — 版號（年份）。 c) 質(zhì)量記錄的編號 QSP/ASGLRZ（） 其中： QSP/ASGLRZ（） —— 對應的程序 文件代號； —— 同一程序文件的質(zhì)量記錄順序號。 技術文件的編號按 ASGL/Z 《產(chǎn)品圖樣及技術文件編號方法》規(guī)定執(zhí)行。 文件的發(fā)放與管理 文件的發(fā)放必須確保質(zhì)量保 證體系各個場所都能得到相應的有效版本的文件，發(fā)文部門和收文部門都要建立文件收發(fā)登記表，履行簽收登記手續(xù)。 技術文件和圖樣由研究所或工藝部負責按《產(chǎn)品圖紙及技術文件的管理與發(fā)放》執(zhí)行，未經(jīng)技術負責人批準的新標準及企業(yè)標準不準發(fā)放。 文件持有者不得在文件內(nèi)亂劃亂改，保持文件的整潔。 所有的文件不經(jīng)管理者代表或主管經(jīng)理批準，不得外傳。 文件的更改 《質(zhì)量 保證 手冊》和《程序文件》的更改采用換頁的方式進行，分別由總經(jīng)理或管理者代表審批，由企管部在《質(zhì)量 保證 手冊》、《程序文件》內(nèi)的“文件現(xiàn)行狀態(tài)控制頁”作出記錄，用版號和修改碼進行標識。 技術文件的更改由研究所、工藝部等部門按《科技文件資料與圖樣管理》、《產(chǎn)品圖樣及設計文件更改規(guī)定》、《工藝文件更改規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。文件更改由其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關背景資料。 所有文件更改，各文件主管部門應視控制需要，建立文件更改清單。 換頁更改時由更改責任部門通知文件持有者以新頁換舊頁，并把舊頁收回銷毀。 文件的換版 《 質(zhì)量 保證 手冊 》 、 《 程序文件 》 的換版，需經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準，由企管部負責組織進行。 企業(yè)標準的換版，由 技術負責人 根據(jù)標準有效期屆滿，復審修訂或公司實際情況決定，各有關職能部門實施 。 文件有效版本的控制 文件在發(fā)放前，發(fā)放部門應編出發(fā)放編號，按編號發(fā)放。 制造工藝規(guī)程、工藝守則等工藝文件，由工藝部在其文件明顯處加蓋“受控文件”圖章。 工藝裝備圖紙以及代號和名稱進 行控制?，F(xiàn)行有效文件發(fā)生增減或變化時，研究所應隨時更改《現(xiàn)行有效文件清單》，以指導質(zhì)量體系有效運行。需要時，建立《作廢文件保留清單》。 借閱文件時，到文件資料管理部門借閱，必 要時履行借閱手續(xù)。 記錄 QSP/ASGLRZ（ 03） 0101 文件資料發(fā)放登記表 QSP/ASGLRZ（ 03） 0102 現(xiàn)行有效文件清單 QSP/ASGLRZ（ 03） 0103 作廢文件保留清單 QSP/ASGLRZ（ 03） 0104 文件資料銷毀審批表 QSP/ASGLRZ（ 03） 0105 外來文件清單 2020/0 記錄控制程序 QSP/ASGLRZ(03)022020 25 1. 目的 記錄是公司質(zhì)量保證體系有效運行、產(chǎn)品滿足顧 客要求的客觀證據(jù)，為確保獲得質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的可靠信息，必須對記錄進行有效控制。 本程序適用于 鞍山鍋爐廠有限公司 壓力容器 制造質(zhì)量保證體系的記錄控制。 各職能部門、生產(chǎn)車間負責本單位的記錄的管理與控制。 與質(zhì)量保證體系運行有關的記錄： 質(zhì)量保證體系審核報告； 管理評審記錄； 合同評審記錄； 過程控制記錄； 糾正和預防措施記錄； 監(jiān)視和測量裝置控制記錄； 人員資格培訓和考核記錄等。 記錄的媒體形式 記錄的媒體形式可以是文字和表格，也可以是磁帶、磁盤等電子媒體或硬烤貝形式