【正文】 錄。重要或特殊的合金鋼管、焊接材料、焊縫、地下預(yù)埋設(shè)施等應(yīng)可追溯。 材料進(jìn)場(chǎng)要有質(zhì)量證明書(shū)或試驗(yàn)單，材料發(fā)放時(shí)有發(fā)放記錄，使用單位要標(biāo)明其使用部位、用量。 施工過(guò)程中形成的隱蔽工程驗(yàn)收記錄、驗(yàn)評(píng)記錄等，其簽證手續(xù)要齊全，按內(nèi)容要求將有關(guān)材料試驗(yàn)單和（或）合格證標(biāo)識(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。b)所有不銹鋼及合金鋼管道組成件，應(yīng)在單線(xiàn)圖上準(zhǔn)確標(biāo)明其材質(zhì)和其在管道中的準(zhǔn)確位置。2 范圍 本程序適用于壓力管道安裝工程的產(chǎn)品防護(hù)控制。4 程序 工程的防護(hù)，應(yīng)由項(xiàng)目部安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)防護(hù)，并作好防護(hù)記錄。，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄，如有損壞應(yīng)查清責(zé)任，立即修復(fù)，對(duì)造成不合格品的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。由項(xiàng)目部會(huì)同顧客進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)《驗(yàn)收證明書(shū)》，經(jīng)簽字蓋章后生效。，收貨方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)處理。，必須有適當(dāng)?shù)馁A存環(huán)境和防護(hù)措施（如防雨、防潮、防盜、防火等），項(xiàng)目材料人員對(duì)驗(yàn)收合格材料按現(xiàn)場(chǎng)平面圖位置合理碼放，作好標(biāo)識(shí)。、不合格、待驗(yàn)、已驗(yàn)尚未得出結(jié)果的標(biāo)識(shí)和隔離存放。（質(zhì)量計(jì)劃）時(shí)應(yīng)制定工程及材料的防護(hù)措施，對(duì)特大、特重、超長(zhǎng)的構(gòu)件、設(shè)備和易燃、易爆及貴重物品的搬運(yùn)和貯存，需制定專(zhuān)項(xiàng)措施；針對(duì)工程特點(diǎn)，作好相應(yīng)記錄。2 范圍適用于工程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。4 程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定 屬?lài)?guó)家強(qiáng)檢范圍或國(guó)家已有檢定規(guī)程的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送往國(guó)家認(rèn)可授權(quán)的計(jì)量測(cè)試部門(mén)進(jìn)行檢定。，以保證及時(shí)送檢。，用后合理保養(yǎng)，嚴(yán)禁摔、砸、碰，使其保持正常狀態(tài)。，應(yīng)立即停止使用，隔離存放，經(jīng)修理、重新校準(zhǔn)和檢定合格后方可使用。無(wú)法修理或修理后仍達(dá)不到精度要求，應(yīng)調(diào)離現(xiàn)場(chǎng)或隔離存放，以免誤用。5 相關(guān)文件《建筑工程試驗(yàn)專(zhuān)用儀器校驗(yàn)方法》6 質(zhì)量記錄計(jì)量器具臺(tái)帳測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳計(jì)量器具周期檢定催檢通知單內(nèi)部審核控制程序1 目的評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的實(shí)施、保持，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。3 職責(zé) a）批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計(jì)劃》；b）聘任內(nèi)審員，組建審核組，任命審核組長(zhǎng)；c）審批《內(nèi)部審核報(bào)告》，并向總經(jīng)理匯報(bào)。a)編寫(xiě)《內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織實(shí)施； b)提交審核報(bào)告。、項(xiàng)目部應(yīng)接受內(nèi)部審核，并制定實(shí)施糾正措施。：a)審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法；b)審核組成員和審核日程安排?！秲?nèi)審計(jì)劃》后，做好接受審核的準(zhǔn)備工作。 由審核組長(zhǎng)主持，受審核的領(lǐng)導(dǎo)層、機(jī)關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加；組長(zhǎng)宣布本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法、審核日程安排等。 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組會(huì)議，綜合分析審核結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不合格。《內(nèi)部審核報(bào)告》。 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，受審核單位應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)糾正并制定糾正措施，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，內(nèi)審員應(yīng)在下次審核時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。2范圍本程序適用于壓力管道安裝工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 二級(jí)公司負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的產(chǎn)品檢試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 程序、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)和最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)行三檢制（自檢、互檢、專(zhuān)檢），業(yè)主/監(jiān)理的檢驗(yàn)應(yīng)作為四級(jí)或更高級(jí)別的檢驗(yàn)。，并辦理“工序交接簽證書(shū)”進(jìn)行確認(rèn)。壓力管道焊接工作按《焊接、熱處理控制程序》、《無(wú)損檢測(cè)控制程序》執(zhí)行，對(duì)焊縫進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。，組織編制試壓方案，由項(xiàng)目質(zhì)保師審批。、嚴(yán)密性試驗(yàn)應(yīng)在管道系統(tǒng)全部按設(shè)計(jì)文件安裝完畢，焊縫及其它應(yīng)檢查部位未隱蔽，不參與系統(tǒng)試壓的管線(xiàn)、設(shè)備已予以隔離，由施工單位、業(yè)主/監(jiān)理和有關(guān)部門(mén)聯(lián)合對(duì)現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行確認(rèn)和資料審查合格后，在業(yè)主/監(jiān)理的監(jiān)督下進(jìn)行，并留有記錄。檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員須經(jīng)培訓(xùn)、考核，取得國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒發(fā)的與其工作相適應(yīng)的資格證書(shū)或操作證，在有效期內(nèi)方能上崗。2范圍適用于壓力管道安裝的檢測(cè)過(guò)程控制。4過(guò)程 無(wú)損檢測(cè)人員資格管理Ⅱ級(jí)以上（含Ⅱ級(jí)）資格人員擔(dān)任。 無(wú)損檢測(cè)工藝管理、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)技術(shù)要求。，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師有權(quán)批評(píng)制止并提出處理意見(jiàn)。，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否正確、清楚、齊全。，由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師或其指定人員編制相應(yīng)的檢測(cè)工藝或工藝卡。無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師在沒(méi)有接到任務(wù)委托前，不得進(jìn)行各種項(xiàng)目的檢驗(yàn)。（如：工件表面不合格、焦距不夠等）而無(wú)法檢測(cè)的工作，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告呈送項(xiàng)目質(zhì)保師。、審核人員簽名，并蓋有檢測(cè)專(zhuān)用章。，且無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和底片、原始記錄一致。 無(wú)損檢測(cè)資料（委托單、原始記錄、報(bào)告、底片）應(yīng)由專(zhuān)人整理、存放，存放環(huán)境應(yīng)保證底片及資料不受潮、損壞、丟失。5質(zhì)量記錄射線(xiàn)底片評(píng)定表磁粉檢驗(yàn)報(bào)告滲透檢驗(yàn)報(bào)告超聲波檢驗(yàn)報(bào)告射線(xiàn)照相檢驗(yàn)報(bào)告不合格品控制程序1 目的確保壓力管道安裝過(guò)程中的不合格品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目監(jiān)管部對(duì)項(xiàng)目部不合格品的控制實(shí)施監(jiān)督抽查。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。 施工過(guò)程中，凡不符合設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的均為不合格品。 不合格品的控制a）標(biāo)識(shí)：發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由責(zé)任部門(mén)及時(shí)作出明顯標(biāo)識(shí)；b）隔離：可行時(shí)，應(yīng)將不合格品隔離存放，以免混淆；c）記錄：由項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)不合格品報(bào)告，記錄不合格品的有關(guān)信息；d）評(píng)審：由項(xiàng)目工藝責(zé)任師協(xié)同質(zhì)檢責(zé)任師負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審工作，確定處置方法；e）處置：由責(zé)任部門(mén)按評(píng)審確定的處置辦法進(jìn)行處置。經(jīng)過(guò)返工、返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，以證實(shí)該產(chǎn)品符合所確定的要求。 施工過(guò)程發(fā)生的不合格品a）施工過(guò)程中不合格的判定由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，向項(xiàng)目質(zhì)保師報(bào)告，項(xiàng)目質(zhì)保師負(fù)責(zé)審批。c） 項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品處置后的重新檢驗(yàn)，并留有記錄。 對(duì)已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品a）公司要根據(jù)顧客投訴要求委派項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)查，判定是否公司責(zé)任，非公司責(zé)任時(shí)，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可，并上報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部；b）屬于公司責(zé)任的一般不合格，項(xiàng)目部確定處置方案（返工、返修）并實(shí)施，由相關(guān)人員驗(yàn)證；c）屬于公司責(zé)任的嚴(yán)重不合格，工程項(xiàng)目監(jiān)管部報(bào)告總工，總工組織相關(guān)部門(mén)調(diào)查、分析，制定處理方案，項(xiàng)目部實(shí)施，工程項(xiàng)目監(jiān)管部驗(yàn)證。5 質(zhì)量記錄1）不合格品通知單2）不合格品報(bào)告質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施改進(jìn)。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及審核的數(shù)據(jù)分析。、技術(shù)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 信息的收集渠道主要有內(nèi)部溝通，利用記錄、報(bào)告、報(bào)表等形式進(jìn)行收集，在不同層次和職能之間獲得質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性信息，以及材料、工序質(zhì)量狀況的信息；通過(guò)與顧客的溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的滿(mǎn)意程度。 根據(jù)公司實(shí)際情況，可選用調(diào)查表、圖示法排列圖、直方圖、因果圖和統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)等方法分析等方法，以后逐步擴(kuò)大應(yīng)用。 2范圍 適用于為消除產(chǎn)生不合格和潛在不合格原因而采取措施、預(yù)防措施的所有部門(mén)及單位。 不合格品、不符合項(xiàng)所在的責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分析造成不合格品、不符合項(xiàng)的原因，并編制和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。2)相關(guān)部門(mén)在日常管理中認(rèn)為有必要采取糾正措施時(shí)。4)管理評(píng)審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。，由二級(jí)公司組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，項(xiàng)目部實(shí)施，驗(yàn)證后報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部。4. 、項(xiàng)目部應(yīng)評(píng)審所采取的糾正措施的適宜性和有效性。 ：a）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程；b）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)；c）對(duì)項(xiàng)目檢查后認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)；d）出現(xiàn)重大事故后在相似的工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施。項(xiàng)目部提出的預(yù)防措施可在有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件（如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)交底、工程例會(huì)紀(jì)要等）中體現(xiàn)，也可在質(zhì)量檢查中提出。 工程項(xiàng)目監(jiān)管部應(yīng)將體系運(yùn)行中采取的預(yù)防措施提交管理評(píng)審。 記錄采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成記錄，由責(zé)任部門(mén)保管。2 范圍適用于公司用戶(hù)服務(wù)控制。4過(guò)程4. 1辦公室將收到的顧客信息傳遞給相關(guān)部門(mén)。，除參加顧客安排的溝通外，還應(yīng)主動(dòng)與顧客溝通，項(xiàng)目質(zhì)保師應(yīng)定期或分階段組織對(duì)顧客意見(jiàn)的調(diào)查，確保顧客關(guān)于工程的要求得到滿(mǎn)足，掌握顧客對(duì)工程滿(mǎn)意程度的有關(guān)信息。 工程保修期間內(nèi)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行合同約定的服務(wù)。5 質(zhì)量記錄1) 顧客意見(jiàn)調(diào)查表2) 工程回訪(fǎng)記錄3) 顧客投訴意見(jiàn)記錄表