【正文】 工程項(xiàng)目監(jiān)管部將收集來的顧客滿意程度的信息進(jìn)行分析，形成顧客滿意度的綜合分析報(bào)告，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和管理評(píng)審的依據(jù)。工程項(xiàng)目監(jiān)管部、二級(jí)公司組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量回訪，虛心聽取用戶意見，獲取工程質(zhì)量滿意程度的信息，并做好記錄。，屬公司責(zé)任造成的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保修；非公司責(zé)任造成的，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配合處理，并作好記錄。、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、工程檢查、日常工作接觸和項(xiàng)目部的文件往來中獲得顧客信息，應(yīng)做出及時(shí)處理并反饋，通過進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。、試運(yùn)行和保修期內(nèi)的用戶服務(wù)工作。3 職責(zé)、二級(jí)公司負(fù)責(zé)組織顧客意見調(diào)查及質(zhì)量回訪，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的服務(wù)工作。5 質(zhì)量記錄1） 糾正措施記錄2） 預(yù)防措施記錄用戶服務(wù)控制程序1 目的通過對(duì)用戶的服務(wù)、質(zhì)量回訪，了解顧客滿意或不滿意的信息，以便為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)提高公司的企業(yè)信譽(yù)，并為改進(jìn)工程質(zhì)量提供信息。 文件更改由于實(shí)施糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量文件更改，如程序文件、通用工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案的修改，應(yīng)按文件控制程序的要求執(zhí)行。 各有關(guān)部門、項(xiàng)目應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。、整理和分析質(zhì)量信息，制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施。，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)制定預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證；預(yù)防措施可以工作安排、會(huì)議記錄和工作筆記等形式體現(xiàn)。，由部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施并實(shí)施，有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。，由項(xiàng)目部質(zhì)保師組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，應(yīng)落實(shí)到具體實(shí)施部門、班組，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。3)工程施工中出現(xiàn)以下情況：ａ重復(fù)出現(xiàn)一般不合格；ｂ發(fā)生嚴(yán)重不合格；ｃ建設(shè)單位、監(jiān)理單位或工程使用單位提出書面投訴。4程序：1)內(nèi)、外審中發(fā)生的不合格。3職責(zé)，并驗(yàn)證其效果。如：a)網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖和系統(tǒng)圖可應(yīng)用于施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃編制；b)因果圖，對(duì)策表等方法可應(yīng)用于發(fā)現(xiàn)不合格、異常波動(dòng)的原因和消除不合格的對(duì)策；c)統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)可應(yīng)用于大批量的物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程質(zhì)量檢驗(yàn)；糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的通過確定實(shí)際和潛在不合格的原因，采取適當(dāng)措施，防止不合格的發(fā)生，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運(yùn)行水平。，對(duì)收集的數(shù)據(jù)通常采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，驗(yàn)證、控制過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量特性。4 流程 質(zhì)量信息主要有：質(zhì)量記錄、工序或工程不合格信息、工序不合格率、顧客的滿意程度、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等等。，及對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制的監(jiān)督檢查。2 范圍適用于對(duì)來自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 記錄不合格品控制記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、管理和歸檔。d）不合格品經(jīng)返修需讓步接收時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)向顧客提出書面讓步接收申請(qǐng)，報(bào)顧客批準(zhǔn)后實(shí)施，并留有記錄。b）項(xiàng)目工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品處置的評(píng)審，責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。a）管道材料、外購件、外協(xié)件等物資進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格，由項(xiàng)目材料（設(shè)備）責(zé)任人員填寫《不合格品通知單》，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保師；b）由項(xiàng)目質(zhì)保師組織材料（設(shè)備）、技術(shù)、質(zhì)檢人員評(píng)審，進(jìn)行處置，并留有記錄；c）顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng)目部與顧客協(xié)商解決，并留有記錄。 不合格品的處置：a）返工，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，經(jīng)過返修或不返修讓步使用；c）采取措施，如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收等，以防止其使用。a）一般不合格品；b）嚴(yán)重不合格品，即影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。4 程序 不合格品的識(shí)別、分類 物資的不合格品物資不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)、規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。2 范圍適用于采購物資(含顧客提供)、工程施工過程、竣工交付及保修期間發(fā)生的不合格品的控制。 對(duì)無損檢測(cè)底片、報(bào)告資料的查閱，應(yīng)經(jīng)無損檢測(cè)責(zé)任師同意，射線底片原則上不外借，如確實(shí)需要應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)保師批準(zhǔn)。 報(bào)告書寫應(yīng)端正、字跡清楚、不得涂改（個(gè)別地方改動(dòng)應(yīng)有修改者的簽章或簽名），報(bào)告內(nèi)容應(yīng)按格式要求填寫。Ⅱ級(jí)以上人員擔(dān)任，且評(píng)定和審核不能一人兼任，審核一般由無損檢測(cè)責(zé)任師擔(dān)任。、技術(shù)資料管理，均以報(bào)告單為準(zhǔn)，任何個(gè)人口頭數(shù)據(jù)不能作為檢測(cè)依據(jù)和竣工資料，報(bào)告應(yīng)及時(shí)發(fā)至委托單位。，應(yīng)及時(shí)反饋給項(xiàng)目工藝責(zé)任工程師（返修單），返修后的返修復(fù)檢及擴(kuò)探檢測(cè)、外觀檢查及檢測(cè)方法同首次檢驗(yàn)，擴(kuò)探比例應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。，表面狀況應(yīng)符合無損檢測(cè)工藝規(guī)程的要求，否則應(yīng)拒絕檢測(cè)。，應(yīng)在項(xiàng)目質(zhì)檢責(zé)任工程師進(jìn)行焊縫外觀檢驗(yàn)合格簽認(rèn)后方可進(jìn)行。并與工藝責(zé)任工程師共同對(duì)實(shí)際工件、施工場(chǎng)所進(jìn)行核對(duì)。，內(nèi)容包括焊縫規(guī)格、數(shù)量、檢測(cè)方法、檢測(cè)比例、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、合格等級(jí)等。，并在檢測(cè)中進(jìn)行工藝紀(jì)律的檢查和考核。，有權(quán)制止無證上崗檢測(cè)。3職責(zé)、人員的配置、管理。5相關(guān)文件《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《不合格控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》《物資采購控制程序》《焊接、熱處理控制程序》《無損檢測(cè)控制程序》6檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 管道系統(tǒng)壓力試驗(yàn)記錄無損檢測(cè)控制程序1目的為確保檢測(cè)過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，特制定本程序。正式交付業(yè)主方時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)消除所有安裝施工影響管路系統(tǒng)運(yùn)行的缺陷，在試運(yùn)行及質(zhì)保期間提供周全的技術(shù)服務(wù)，并辦理工程交付的簽證手續(xù)。，應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)組織吹掃或清洗，項(xiàng)目部要作好配合，按照批準(zhǔn)的吹洗方案進(jìn)行操作，達(dá)到規(guī)范要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，并作好記錄。，并負(fù)責(zé)與業(yè)主/監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)。、嚴(yán)密性試驗(yàn)及管道清洗、吹掃。，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。、停止點(diǎn)的過程應(yīng)重點(diǎn)檢驗(yàn)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給項(xiàng)目質(zhì)保師。、分部工程完工后，按規(guī)范規(guī)定由相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)定。見《物資采購控制程序》。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)的實(shí)施。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督抽查。5 質(zhì)量記錄1）年度內(nèi)部審核計(jì)劃2）內(nèi)部審核計(jì)劃3）內(nèi)審檢查表4）不符合報(bào)告5）會(huì)議簽到表6）不符合項(xiàng)分布表7）內(nèi)部審核報(bào)告檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1目的為了保證壓力管道施工質(zhì)量，做到未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不移交，特制定本程序。 審核報(bào)告由管理者代表批準(zhǔn)，工程項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)發(fā)放。填寫《不符合報(bào)告》，記錄不合格分布情況。 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對(duì)受審核單位進(jìn)行審核，審核證據(jù)詳細(xì)記錄在《內(nèi)審檢查表》中。，但不審核自己的工作?！秲?nèi)審檢查表》。，選擇內(nèi)審員，組成審核組。可根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排調(diào)整審核順序和頻次。4 程序，并得到管理者代表批準(zhǔn)。 a)按本程序準(zhǔn)備、編制檢查表、實(shí)施及報(bào)告審核工作；b)受委派時(shí)，驗(yàn)證以前審核時(shí)糾正措施的完成情況及效果。2 范圍 適用于公司內(nèi)部審核。，在初次使用前應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)再確認(rèn)。同時(shí)評(píng)價(jià)以往監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，對(duì)受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并做好相關(guān)記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的存放場(chǎng)所要符合溫度、濕度等環(huán)境要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)，要按規(guī)定進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)，應(yīng)重新檢查校準(zhǔn)。對(duì)國家沒有規(guī)定校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按公司編制的《建筑工程試驗(yàn)專用儀器校驗(yàn)方法》執(zhí)行。 項(xiàng)目部對(duì)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施管理和控制。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件 《物資采購控制程序》《不合格品控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序1 目的對(duì)工程中使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效的控制，使監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效。，對(duì)材料防護(hù)實(shí)施情況進(jìn)行檢查，作好記錄。按現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和物資發(fā)放規(guī)定做到發(fā)放有序，帳、物相符。，應(yīng)按指定地點(diǎn)卸貨，裝卸人員做到文明裝卸，保證不影響材料質(zhì)量。 工程材料等防護(hù)，項(xiàng)目部對(duì)承運(yùn)單位提出運(yùn)輸、搬運(yùn)的質(zhì)量要求，包括載重量、特殊材料的防雨、防曬、防盜，特別是大型 、怕震材料要做到平穩(wěn)行駛，保證安全運(yùn)達(dá)。：已經(jīng)施工完成，未經(jīng)檢驗(yàn)的分項(xiàng)、分部工程，安裝完畢的機(jī)電設(shè)備容器等。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部的產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施監(jiān)督抽查。產(chǎn)品防護(hù)控制程序1 目的為了保證施工現(xiàn)場(chǎng)的工程材料、構(gòu)配件等得到妥善的搬運(yùn)、貯存；保證已檢驗(yàn)的工程在交付使用前不受損害，編制本程序。，應(yīng)編制實(shí)際管道單線圖：a)對(duì)要求無