【正文】 工程項目監(jiān)管部將收集來的顧客滿意程度的信息進行分析，形成顧客滿意度的綜合分析報告，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進和管理評審的依據(jù)。工程項目監(jiān)管部、二級公司組織項目部進行質(zhì)量回訪，虛心聽取用戶意見，獲取工程質(zhì)量滿意程度的信息，并做好記錄。，屬公司責(zé)任造成的，由項目部負責(zé)保修；非公司責(zé)任造成的，項目部負責(zé)配合處理，并作好記錄。、監(jiān)理單位的各種例會、工程檢查、日常工作接觸和項目部的文件往來中獲得顧客信息，應(yīng)做出及時處理并反饋，通過進行質(zhì)量改進，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。、試運行和保修期內(nèi)的用戶服務(wù)工作。3 職責(zé)、二級公司負責(zé)組織顧客意見調(diào)查及質(zhì)量回訪，監(jiān)督檢查項目部的服務(wù)工作。5 質(zhì)量記錄1） 糾正措施記錄2） 預(yù)防措施記錄用戶服務(wù)控制程序1 目的通過對用戶的服務(wù)、質(zhì)量回訪，了解顧客滿意或不滿意的信息，以便為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時提高公司的企業(yè)信譽，并為改進工程質(zhì)量提供信息。 文件更改由于實施糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量文件更改，如程序文件、通用工藝標準、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案的修改，應(yīng)按文件控制程序的要求執(zhí)行。 各有關(guān)部門、項目應(yīng)對預(yù)防措施的實施有效性進行驗證。、整理和分析質(zhì)量信息，制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實施。，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)制定預(yù)防措施，并負責(zé)實施驗證；預(yù)防措施可以工作安排、會議記錄和工作筆記等形式體現(xiàn)。，由部門負責(zé)人組織有關(guān)人員調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施并實施，有關(guān)人員對其進行驗證。，由項目部質(zhì)保師組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，應(yīng)落實到具體實施部門、班組，并驗證糾正措施的有效性。3)工程施工中出現(xiàn)以下情況：ａ重復(fù)出現(xiàn)一般不合格；ｂ發(fā)生嚴重不合格；ｃ建設(shè)單位、監(jiān)理單位或工程使用單位提出書面投訴。4程序：1)內(nèi)、外審中發(fā)生的不合格。3職責(zé)，并驗證其效果。如：a)網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖和系統(tǒng)圖可應(yīng)用于施工組織設(shè)計和施工進度計劃編制；b)因果圖，對策表等方法可應(yīng)用于發(fā)現(xiàn)不合格、異常波動的原因和消除不合格的對策；c)統(tǒng)計抽樣檢驗可應(yīng)用于大批量的物資進貨檢驗和過程質(zhì)量檢驗；糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的通過確定實際和潛在不合格的原因，采取適當(dāng)措施，防止不合格的發(fā)生，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運行水平。，對收集的數(shù)據(jù)通常采用統(tǒng)計方法進行統(tǒng)計、分析，驗證、控制過程能力和產(chǎn)品質(zhì)量特性。4 流程 質(zhì)量信息主要有：質(zhì)量記錄、工序或工程不合格信息、工序不合格率、顧客的滿意程度、內(nèi)部審核記錄和報告、管理評審輸出等等。，及對項目部質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制的監(jiān)督檢查。2 范圍適用于對來自測量和監(jiān)視活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。 記錄不合格品控制記錄由項目質(zhì)檢員負責(zé)收集、管理和歸檔。d）不合格品經(jīng)返修需讓步接收時，項目部應(yīng)向顧客提出書面讓步接收申請，報顧客批準后實施，并留有記錄。b）項目工藝責(zé)任師負責(zé)組織相關(guān)人員進行不合格品處置的評審，責(zé)任部門負責(zé)處置。a）管道材料、外購件、外協(xié)件等物資進場后，經(jīng)檢驗認定為不合格，由項目材料（設(shè)備）責(zé)任人員填寫《不合格品通知單》，報項目質(zhì)保師；b）由項目質(zhì)保師組織材料（設(shè)備）、技術(shù)、質(zhì)檢人員評審，進行處置，并留有記錄；c）顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格時，項目部與顧客協(xié)商解決，并留有記錄。 不合格品的處置：a）返工，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，經(jīng)過返修或不返修讓步使用；c）采取措施，如降級使用、報廢、拒收等，以防止其使用。a）一般不合格品；b）嚴重不合格品，即影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟損失10萬元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。4 程序 不合格品的識別、分類 物資的不合格品物資不符合合同或采購計劃規(guī)定的各項技術(shù)指標、參數(shù)、規(guī)格要求時，均為不合格品。2 范圍適用于采購物資(含顧客提供)、工程施工過程、竣工交付及保修期間發(fā)生的不合格品的控制。 對無損檢測底片、報告資料的查閱，應(yīng)經(jīng)無損檢測責(zé)任師同意，射線底片原則上不外借，如確實需要應(yīng)由項目質(zhì)保師批準。 報告書寫應(yīng)端正、字跡清楚、不得涂改（個別地方改動應(yīng)有修改者的簽章或簽名），報告內(nèi)容應(yīng)按格式要求填寫。Ⅱ級以上人員擔(dān)任，且評定和審核不能一人兼任，審核一般由無損檢測責(zé)任師擔(dān)任。、技術(shù)資料管理，均以報告單為準，任何個人口頭數(shù)據(jù)不能作為檢測依據(jù)和竣工資料，報告應(yīng)及時發(fā)至委托單位。，應(yīng)及時反饋給項目工藝責(zé)任工程師（返修單），返修后的返修復(fù)檢及擴探檢測、外觀檢查及檢測方法同首次檢驗，擴探比例應(yīng)符合標準的要求。，表面狀況應(yīng)符合無損檢測工藝規(guī)程的要求，否則應(yīng)拒絕檢測。，應(yīng)在項目質(zhì)檢責(zé)任工程師進行焊縫外觀檢驗合格簽認后方可進行。并與工藝責(zé)任工程師共同對實際工件、施工場所進行核對。，內(nèi)容包括焊縫規(guī)格、數(shù)量、檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標準、合格等級等。，并在檢測中進行工藝紀律的檢查和考核。，有權(quán)制止無證上崗檢測。3職責(zé)、人員的配置、管理。5相關(guān)文件《標識和可追溯性控制程序》 《不合格控制程序》 《記錄控制程序》 《文件控制程序》《物資采購控制程序》《焊接、熱處理控制程序》《無損檢測控制程序》6檢驗和試驗記錄 管道系統(tǒng)壓力試驗記錄無損檢測控制程序1目的為確保檢測過程在受控狀態(tài)下進行，保證工程質(zhì)量和進度，特制定本程序。正式交付業(yè)主方時，項目部應(yīng)消除所有安裝施工影響管路系統(tǒng)運行的缺陷，在試運行及質(zhì)保期間提供周全的技術(shù)服務(wù)，并辦理工程交付的簽證手續(xù)。，應(yīng)由建設(shè)單位負責(zé)組織吹掃或清洗，項目部要作好配合，按照批準的吹洗方案進行操作，達到規(guī)范要求的合格標準，并作好記錄。，并負責(zé)與業(yè)主/監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門聯(lián)絡(luò)。、嚴密性試驗及管道清洗、吹掃。，按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。、停止點的過程應(yīng)重點檢驗監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給項目質(zhì)保師。、分部工程完工后，按規(guī)范規(guī)定由相關(guān)人員進行驗收和評定。見《物資采購控制程序》。 項目部負責(zé)工程的檢驗、試驗的實施。3 職責(zé) 工程項目監(jiān)管部負責(zé)對項目部的產(chǎn)品檢驗和試驗、過程檢驗和試驗工作進行監(jiān)督抽查。5 質(zhì)量記錄1）年度內(nèi)部審核計劃2）內(nèi)部審核計劃3）內(nèi)審檢查表4）不符合報告5）會議簽到表6）不符合項分布表7）內(nèi)部審核報告檢驗和試驗控制程序1目的為了保證壓力管道施工質(zhì)量，做到未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不移交，特制定本程序。 審核報告由管理者代表批準，工程項目監(jiān)管部負責(zé)發(fā)放。填寫《不符合報告》，記錄不合格分布情況。 內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審檢查表對受審核單位進行審核，審核證據(jù)詳細記錄在《內(nèi)審檢查表》中。，但不審核自己的工作?！秲?nèi)審檢查表》。，選擇內(nèi)審員，組成審核組?？筛鶕?jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排調(diào)整審核順序和頻次。4 程序，并得到管理者代表批準。 a)按本程序準備、編制檢查表、實施及報告審核工作；b)受委派時，驗證以前審核時糾正措施的完成情況及效果。2 范圍 適用于公司內(nèi)部審核。，在初次使用前應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認。同時評價以往監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，對受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)措施，并做好相關(guān)記錄。 監(jiān)視和測量裝置的存放場所要符合溫度、濕度等環(huán)境要求。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護、保養(yǎng)，要按規(guī)定進行操作，發(fā)現(xiàn)失準，應(yīng)重新檢查校準。對國家沒有規(guī)定校準或檢定依據(jù)的監(jiān)視和測量裝置，按公司編制的《建筑工程試驗專用儀器校驗方法》執(zhí)行。 項目部對所用的監(jiān)視和測量裝置實施管理和控制。3 職責(zé)。5 相關(guān)文件 《物資采購控制程序》《不合格品控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》監(jiān)視和測量裝置控制程序1 目的對工程中使用的監(jiān)視和測量裝置進行有效的控制，使監(jiān)視和測量結(jié)果有效。，對材料防護實施情況進行檢查，作好記錄。按現(xiàn)場管理規(guī)定和物資發(fā)放規(guī)定做到發(fā)放有序，帳、物相符。，應(yīng)按指定地點卸貨，裝卸人員做到文明裝卸，保證不影響材料質(zhì)量。 工程材料等防護，項目部對承運單位提出運輸、搬運的質(zhì)量要求，包括載重量、特殊材料的防雨、防曬、防盜，特別是大型 、怕震材料要做到平穩(wěn)行駛，保證安全運達。：已經(jīng)施工完成，未經(jīng)檢驗的分項、分部工程，安裝完畢的機電設(shè)備容器等。3 職責(zé) 工程項目監(jiān)管部負責(zé)對項目部的產(chǎn)品防護實施監(jiān)督抽查。產(chǎn)品防護控制程序1 目的為了保證施工現(xiàn)場的工程材料、構(gòu)配件等得到妥善的搬運、貯存；保證已檢驗的工程在交付使用前不受損害，編制本程序。，應(yīng)編制實際管道單線圖：a)對要求無