【正文】 ，及時(shí)匯總工程資料，辦理監(jiān)督檢驗(yàn)證書，交納監(jiān)檢費(fèi)?！秹毫艿腊惭b安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》要求的項(xiàng)目，接受檢驗(yàn)單位的監(jiān)督檢驗(yàn)，并向檢驗(yàn)單位提供必要的文件和資料，為監(jiān)督檢驗(yàn)工作提供方便條件。3 引用標(biāo)準(zhǔn)原遼勞字[1997]99號文 附件3《壓力管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》Q /《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃股是接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)的歸口管理部門，管理者代表負(fù)責(zé)與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)單位聯(lián)系有關(guān)工作。6 質(zhì)量記錄━━統(tǒng)計(jì)技術(shù)選定登記表編制： 審核： 批準(zhǔn)：二十二、接受安全監(jiān)察和監(jiān)督檢驗(yàn)控制程序(Q/)1 目的 為確保在壓力管道安裝過程中遵守《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的安全監(jiān)察和大連市鍋檢所對壓力管道安裝質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)特制定本程序。 ｂ）生產(chǎn)計(jì)劃股每年對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取改進(jìn)措施。 ｃ）由生產(chǎn)計(jì)劃股對應(yīng)用效果進(jìn)行確認(rèn)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用實(shí)施步驟 ａ）應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員應(yīng)做出實(shí)施計(jì)劃。 生產(chǎn)計(jì)劃股協(xié)助各有關(guān)人員選用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，必予以具體指導(dǎo)。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在本廠主要用于確定、控制和驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量特性和過程能力以及質(zhì)量控制和改進(jìn)。各應(yīng)用人員在實(shí)施中正確使用統(tǒng)計(jì)方法，保證質(zhì)量，要求數(shù)據(jù)正確、真實(shí)。 生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和指導(dǎo)，并對實(shí)施結(jié)果組織評價(jià)。2 適用范圍 本程序規(guī)定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理職責(zé)及內(nèi)容，適用于本廠內(nèi)部對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用控制。 項(xiàng)目責(zé)任師在組織服務(wù)實(shí)施中，要求顧客在“回訪服務(wù)回執(zhí)單”中填寫服務(wù)或驗(yàn)收簽證意見。 對顧客反饋的信息及服務(wù)過程中所形成的文件和資料，生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)收集、整理，送資料員歸檔保管。 服務(wù) ａ）因產(chǎn)品質(zhì)量問題，本廠無償保修。 服務(wù)實(shí)施 回訪產(chǎn)品交付后一定時(shí)間，由廠長主持，召集有關(guān)人員參加，到顧客單位進(jìn)行回訪。 各相關(guān)部門應(yīng)對用戶意見進(jìn)行分析研究，提出處理意見，副廠長審核報(bào)廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 處理顧客意見和投訴。5 工作程序與要求 服務(wù)內(nèi)容 按照合同的要求及國家有關(guān)規(guī)定，在保修期內(nèi)，對已交付的產(chǎn)品提供所需的服務(wù)。 副廠長根據(jù)顧客意見組織有關(guān)人員進(jìn)行分析、研究，提出處理意見及糾正措施，報(bào)廠長批準(zhǔn)。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB∕T19002—ISO9002《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q∕—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4 職責(zé) 副廠長是服務(wù)控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。6 質(zhì)量記錄 表66特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 二十、服 務(wù) 控 制 程 序(Q/)1 目的 提高本廠信譽(yù)，向顧客提供滿意的服務(wù)。，如何保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，還要對責(zé)任師和員工進(jìn)行“糾正和預(yù)防措施”培訓(xùn)，學(xué)習(xí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和工廠《質(zhì)量手冊》提高技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力，防止不合格品發(fā)生。 考試、考核與發(fā)證 根據(jù)不同的培訓(xùn)要求，培訓(xùn)班要進(jìn)行嚴(yán)格的考試或考核，并做好記錄，對不合格者進(jìn)行補(bǔ)考，仍不及格者重新培訓(xùn)。 ｃ）培訓(xùn)結(jié)束后，由生產(chǎn)計(jì)劃股登記備案。 外出參加培訓(xùn)的管理 ａ）接到上級有關(guān)部門培訓(xùn)通知時(shí)，由生產(chǎn)計(jì)劃股確定參加培訓(xùn)人員名單，填寫培訓(xùn)審批表。 邀請培訓(xùn)教師，確定培訓(xùn)教材，由教師進(jìn)行授課準(zhǔn)備。 生產(chǎn)計(jì)劃股根據(jù)上級要求及各部門的培訓(xùn)需要，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 各有關(guān)部門協(xié)助生產(chǎn)計(jì)劃股提出其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，并協(xié)助培訓(xùn)考核管理工作。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB∕T19002—ISO9002《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q∕—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4 職責(zé) 副廠長是培訓(xùn)控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。6 質(zhì)量記錄 表3 質(zhì)量體系審核檢查表 表4內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 編制： 審核： 批準(zhǔn)：十九、培 訓(xùn) 控 制 程 序(Q/)1 目的 加強(qiáng)培訓(xùn)管理工作，使全體職工熟悉質(zhì)量體系及本崗位的業(yè)務(wù)知識，提高全員素質(zhì)。審核組跟蹤驗(yàn)證糾正情況，并做好記錄。 糾正措施 提出糾正措施 受審部門根據(jù)審核中提出的問題提出糾正措施，由審核組認(rèn)可。 編寫審核報(bào)告 審核報(bào)告由審核人員編寫，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。 審核結(jié)果的匯總分析 審核后，審核組進(jìn)行匯總分析，對受審的質(zhì)量體系運(yùn)行情況做一次總體評價(jià)，分析內(nèi)容包括： ａ）對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)匯總分析 ｂ）總結(jié)質(zhì)量工作。 現(xiàn)場審核 ａ）審核組按審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行。 在審核前二十天通知受審核人員，并與受審核人員確認(rèn)審核計(jì)劃，安排有關(guān)事項(xiàng)。 審核前準(zhǔn)備 審核前的準(zhǔn)備工作由審核組長負(fù)責(zé)組織安排。 審核人員必須是經(jīng)過培訓(xùn)合格。生產(chǎn)計(jì)劃股提出年度審核計(jì)劃并經(jīng)廠長批準(zhǔn)。 各有關(guān)部門應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量審核進(jìn)行全面合作，按計(jì)劃接受審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)負(fù)責(zé)采取糾正措施。 生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的歸口管理，在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，起草內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，整理內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件、資料和記錄。2 適用范圍 本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核控制的管理職責(zé)與內(nèi)容，適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 需復(fù)制質(zhì)量記錄時(shí)，必須由副廠長批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的查閱和借閱 建立質(zhì)量記錄的借閱薄，嚴(yán)格執(zhí)行借閱登記。 有關(guān)合同評審記錄要保存到合同終結(jié)后2年。 質(zhì)量記錄的保管期限 各類質(zhì)量記錄保存期為7年，保存期后，按《文件和資料控制程序》規(guī)定予以銷毀，并做好記錄。 質(zhì)量記錄的貯存保管 質(zhì)量記錄應(yīng)存放有序，便于檢索和查閱。 質(zhì)量記錄收集后及時(shí)送檢驗(yàn)責(zé)任師審閱。 記錄更改時(shí)，必須由更改人在更改處蓋章。 內(nèi)容完整，不準(zhǔn)留空白項(xiàng)，無此項(xiàng)時(shí)劃“／”。 各有關(guān)部門按本程序規(guī)定，填寫、整理各自所發(fā)生的質(zhì)量記錄。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)其職責(zé)內(nèi)所發(fā)生的質(zhì)量記錄、整理工作，并接受檢驗(yàn)責(zé)任師的監(jiān)督和檢查。 生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編制、歸檔及管理。2 適用范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的管理職責(zé)及內(nèi)容，適用于本廠質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品 質(zhì)量控制的記錄管理。 工程重點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)，按監(jiān)督檢驗(yàn)部門規(guī)定，邀請監(jiān)檢單位參加。 交付 工程竣工后，由本廠組織有關(guān)人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，指定專人限期處理。 對容易損壞的設(shè)備、部件，要采取特殊的防護(hù)措施。 防護(hù) 工程施工前，工地負(fù)責(zé)人要對施工人員進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)教育，明確防護(hù)內(nèi)容，制定專人負(fù)責(zé)防護(hù)工作。 領(lǐng)至現(xiàn)場的物資由項(xiàng)目責(zé)任師按有關(guān)規(guī)定保管、貯存，以免損壞。 保管員要做好貯存物資的日常保管工作，保持物品原有性能，不損壞、不變質(zhì)，注意防水、防潮、防盜。 大件搬運(yùn)要編制運(yùn)輸方案，制定防護(hù)措施。5 工作程序與要求 搬運(yùn) 根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及搬運(yùn)要求規(guī)定的搬運(yùn)方法對產(chǎn)品進(jìn)行搬運(yùn)，防止產(chǎn)品被損壞。 生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)監(jiān)督搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程的產(chǎn)品質(zhì)量，并參與產(chǎn)品交付過程的實(shí)施。負(fù)責(zé)物資領(lǐng)用后的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)的具體實(shí)施。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB∕T19002—ISO9002《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q∕—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4 職責(zé) 副廠長是搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。6 質(zhì)量記錄 表53 預(yù)防措施申報(bào)審批表表54 糾正和預(yù)防措施及驗(yàn)證記錄表55 糾正、預(yù)防措施通知單編制： 審核： 批準(zhǔn)： 十六、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序(Q/)1 目的 做好物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)，并做好工程交付工作，使顧客對工程質(zhì)量滿意。 預(yù)防措施 收集信息 通過質(zhì)量報(bào)表、記錄、各種檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、質(zhì)量審核結(jié)果等有關(guān)途徑收集信息。 針對不合格原因，由各自相關(guān)部門制定糾正措施，報(bào)副廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各自與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄。 采取糾正措施和預(yù)防措施，需要對有關(guān)文件更改時(shí)，各有關(guān)人員提出更改建議并按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)計(jì)劃股檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的驗(yàn)證。 生產(chǎn)計(jì)劃股負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。2 適用范圍 本程序規(guī)定了糾正和預(yù)防措施的管理職責(zé)和內(nèi)容，適用于本廠糾正和預(yù)防措施的控制管理。 ，由生產(chǎn)計(jì)劃股、檢驗(yàn)責(zé)任師確定，報(bào)副廠長審核，廠長批準(zhǔn)。 拒收或報(bào)廢。 經(jīng)返修或不經(jīng)返修做讓步接收。 一般不合格品由生產(chǎn)計(jì)劃股確定處理方式。 不合格品的評審 當(dāng)發(fā)生不合格品后，由生產(chǎn)計(jì)劃股根據(jù)具體情況，查明原因，并組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定不合格的性質(zhì)，研究處理決定，報(bào)副廠長批準(zhǔn)。 對于不合格品，凡是能進(jìn)行實(shí)物標(biāo)注的，應(yīng)以記號筆、油漆等在不合格品 上作出標(biāo)識，或掛牌標(biāo)識。 一般不合格品：未達(dá)到上述重大、較大不合格程度的不合格品。 屬于下列情況之一者為較大不合格品： ａ）造成較大的經(jīng)濟(jì)損失的項(xiàng)目或產(chǎn)品。 屬于下列情況之一者為重大不合格品： a）嚴(yán)重影響安全質(zhì)量的產(chǎn)品。 各責(zé)任部門參與相關(guān)不合格品的評審和處置。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB∕T19002—ISO9002《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q∕—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4 職責(zé) 副廠長是不合格品控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。編制； 審核： 批準(zhǔn)： 十四、不 合 格 品 控 制 程 序(Q/)1 目的 加強(qiáng)不合格品的管理，防止不合格品的混用，對不合格品進(jìn)行嚴(yán)格控制，以保證向顧客提供合格的產(chǎn)品。對標(biāo)識用的標(biāo)簽、印章，各使用單位應(yīng)嚴(yán)格管理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理時(shí)形成的記錄，應(yīng)符合《質(zhì)量記錄的控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)不合格的儀器、儀表貼不合格標(biāo)簽。 安裝工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，以工程驗(yàn)收項(xiàng)目的要求進(jìn)行記錄標(biāo)識。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)完的焊口，應(yīng)在被檢焊口上用記號筆寫明檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式代號，如：RT(射線檢驗(yàn))、UT(超聲波檢驗(yàn))等。 施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 管道焊口上用白色記號筆編號表明焊縫處于待檢驗(yàn)狀態(tài)。 庫存產(chǎn)品不允許有不合格產(chǎn)品存在。5 工作程序與要求 本廠進(jìn)貨、生產(chǎn)、安裝、交付的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識類別有三種： 產(chǎn)品待檢驗(yàn) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格 產(chǎn)品檢驗(yàn)判定為不合格 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識方法ａ）記錄形式標(biāo)識ｂ）標(biāo)牌或標(biāo)簽標(biāo)識ｃ）鋼印標(biāo)識ｄ）油漆涂色標(biāo)識 標(biāo)識要求 貯存的產(chǎn)品： 倉庫的產(chǎn)品：在產(chǎn)品標(biāo)識用的標(biāo)簽上加蓋檢驗(yàn)人員印章，印章注明檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，并做好記錄。 生產(chǎn)計(jì)劃股材料責(zé)任師負(fù)責(zé)進(jìn)貨、庫存和發(fā)放物資的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。3 引用標(biāo)準(zhǔn) GB∕T19002—ISO9002《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》標(biāo)準(zhǔn) 本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q∕—2002《壓力管道安裝質(zhì)量手冊》4 職責(zé) 副廠長是檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。 6 質(zhì)量記錄 表62 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備送檢通知單 表63 計(jì)量器具登記臺帳表64 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備登記臺帳編制； 審核； 批準(zhǔn)： 十三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序(Q/)