【正文】 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 《不合格品控制程序》 SY/QSP102020 《內(nèi)部。 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP11－ 2020 糾正和預(yù)防措施控制程序 版 本 /修訂號： B/0 第 3 頁 共 3 頁 做好預(yù)防措施及實施結(jié)果的記錄。 由責任部門負責實施預(yù)防措施。 預(yù)防措施 質(zhì)管部應(yīng)收集各種質(zhì)量信息，包括： （ 1）產(chǎn)品實物的質(zhì)量狀況； （ 2）同行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況； （ 3）顧客的需求和意見 （ 4）員工的合理化建議； （ 5）國家有關(guān)法規(guī)、法令的變化； （ 6）監(jiān)視和統(tǒng)計分析情況。 由于糾正措施引起的質(zhì)量體系文件的修改，由質(zhì)管部負責組織實施。糾正措施實施完畢后質(zhì)管部應(yīng)組織人員對實施效果進行評價和驗證。 質(zhì)管部組織填寫《糾正措施報告》，經(jīng)責任部門負責人和質(zhì)管部經(jīng)理簽字后發(fā) 到責任部門組織實施。 （ 1）成品出現(xiàn)返修或出現(xiàn)三次及以上返修時； （ 2）產(chǎn)品的型式試驗或性能試驗不合格； （ 3）生產(chǎn)過程中出現(xiàn)較嚴重的不合格品，或一般不合格反復(fù)出現(xiàn)時； （ 4）質(zhì)量體系運行出現(xiàn)不合格時； （ 5）顧客質(zhì)量投訴或提出抱怨時。 質(zhì)管部負責組織有關(guān)部門對已發(fā)生的不合格或潛在的不合格制定糾正和預(yù)防措施，并負責對實施效果的跟蹤和驗證； 各部門負責本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 2 范圍 本程序適用于質(zhì)量體系運行過程中對不合格或潛在不合格的糾正和預(yù)防措 施。 應(yīng)保留不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施方法，包括不合格的性質(zhì)，不合格評審及處置方案、處置情況及處置后的檢驗結(jié)果，讓步接受的批準意見等記錄，并按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存、歸檔。 不合格處置后，應(yīng)補辦不合格的 評審處置審批手續(xù)。 對已交付或已開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時的處置 當產(chǎn)品已交付或已開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)立即 派售后服務(wù)人員到現(xiàn)場了解不合格的情況，分析不合格對顧客安裝使用造成的影響或可能造 成的潛在影響及現(xiàn)場的實際情況，組織對不合格進行評審，并根據(jù)評審的結(jié)果 制定處置方案。 （ 2）對降級或改作它用的用白漆在原“”外部畫圓如“ ”，表示已同意降級或改作它用，并隔離存放。 對要求返工或返修的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)制定返工或返修工藝，責任部門按返工或返修工藝進行返工和返修，返工或返修后檢驗員應(yīng)重新檢驗。處置方案必須經(jīng)質(zhì)保工程師審批。評審可采取會議形 式，也可采取逐級審批簽署評審意見的形式。 不合格品的評審和處置 當發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢查應(yīng)立即填寫《不合格品評審處置單》，交車間送有關(guān)部門處理。經(jīng)檢驗凡不滿足有關(guān)標準、圖紙技術(shù)要求的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件及半成品和成品均判為不合格品。 3 職責 質(zhì)管部負責不合格品的控制和管理，負責不合格品的判定，標識，參加不合格品的評審和負責不合格品處置后的重新檢驗； 生產(chǎn)部負責不合格品的評審和不合格品處置方案的制定； 有關(guān)車間負責不合格品的處置和隔離。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 6 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 SY/ 《質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表》 SY/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》 SY/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》 SY/ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核通知單》 SY/ 河北圣亞管件有限公司 程序文件 SY/QSP10－ 2020 不合格品控制程序 版本號： (B) 修訂號： (0) 受控號： ( ) 審核：趙書圣 批準：胡國政 2020－ 07－ 20 發(fā)布， 2020－ 08－ 01實施 河北圣亞管件有限公司 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP10－ 2020 不合格品控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 對不合格品進行有效的控制，以防止不合格的原材料在非受控狀態(tài)下投入使用，不合格的另部件和半成品在非受控狀 態(tài)下繼續(xù)加工和轉(zhuǎn)序，不合格的成品在非受控狀態(tài)下交付和使用。 審核組根據(jù)受審核部門完成糾正措施的情況編寫匯報材料，經(jīng)管理者代表批準后，由質(zhì)管部提交總經(jīng)理進行管理評審。 審核組長根據(jù)內(nèi)審的情況編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后由質(zhì)管部復(fù)印發(fā)至各受審部門。 舉行末次會議，（參加人員與首次會議相同）審核組長報告審核的結(jié)果。 審核過程中審核員通過與部門負責人、管理人員和工人交談，查閱資料，現(xiàn)場檢查等形式，搜集證據(jù)，作好審核記錄。 審核應(yīng)按審核計劃進行。 審核的實施 審核組長組織召開首次 會議。 審核的部門應(yīng)包括對質(zhì)量體系運行有影響的部門和管理層，并覆蓋全部質(zhì)量要素。內(nèi)審組長和內(nèi)審員均應(yīng)經(jīng)培訓并應(yīng)具有內(nèi)審員資格，且審核員與被審核部門沒有直接的責任關(guān)系。 一般情況下，內(nèi)部質(zhì)量審核 12 個月內(nèi)不少于 1 次，在質(zhì)量體系運行初期可適當增加內(nèi)審 的頻次。 3 職責 管理者代表負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命審核組長、內(nèi)審員，并規(guī)定其職責； 質(zhì)管部負責編制內(nèi)部審核計劃，并負責內(nèi)審的策劃和實施； 審核組長具體負責審核工作；組織編制內(nèi)審表，編制審核報告； 各部門配合內(nèi)審工作。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 6 質(zhì)量記錄 《探傷委托單》 SY/ 《超聲檢測報告》 SY/ 《磁粉檢測報告》 SY/ 《滲透檢測報告》 SY/ 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP08－ 2020 無損檢測過程控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 4 頁 共 4 頁 圖一 無損檢測過程控制流程圖 無損檢測過程控制系統(tǒng) 探傷前的準備 接受任務(wù) 編制探傷工藝 委托書 人員資格 擴探和復(fù)探 探傷設(shè)備完好 控制環(huán)節(jié) 控 制系統(tǒng) 圖例： 控制點 工件返修 探傷實施 儀器檢定合格 探傷操作 探傷記錄 探傷記錄 報告 探傷報告 河北圣亞管件有限公司 程序文件 SY/QSPP09－ 2020 內(nèi)部質(zhì)量 審核程序 版本號： (B) 修訂號： (0) 受控號： ( ) 審核：趙書圣 批準：胡國政 2020－ 07－ 20 發(fā)布， 2020－ 08－ 01實施 河北圣亞管件有限公司 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP09－ 2020 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 版本 /修訂號： B/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 為驗證公司質(zhì)量體系運行是否符合質(zhì)量體系文件和標準的要求，并為質(zhì)量體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，特制定本程序。對受委托方的評審執(zhí)行《采購控制程序》中供方評審的有關(guān)規(guī)定。 因條件限制暫時不具備獨立無損檢測能力的情況下，無損檢測實行對外委托。 探傷結(jié)束應(yīng)根據(jù)探傷記錄及時整理探傷報告，探傷報告應(yīng)由具有Ⅱ級相應(yīng)資格的人員簽發(fā)。 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP08－ 2020 無損檢測過程控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 3 頁 共 4 頁 探傷過程中應(yīng)注意正確使用探傷儀器和設(shè)備，并做好設(shè)備的保養(yǎng)和維護工作，探傷結(jié)束應(yīng)整理設(shè)備和工作環(huán)境，保持設(shè)備和工作環(huán)境的衛(wèi)生。 探傷應(yīng)按探傷工藝確定施探位置，確保探傷比例符合委托單要求；探傷標記應(yīng)齊全并符合要求，遵守操作規(guī)程，并采取措施，保證探傷質(zhì)量合格。 滲透探傷的場所應(yīng)有通風條件，防止操作人員中毒。 探傷儀器如超聲波探傷儀、磁粉探傷機等應(yīng)經(jīng)校驗合格，并在有效期內(nèi)使用。 人員資格 探傷人員必須經(jīng)培訓，考試并取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的無損檢測人員資格證書，方可從事相應(yīng)的無損檢測工作； 從事無損檢測操作人員必須具有Ⅰ級及以上相應(yīng)操傷資格，審核及報告人員必須具有Ⅱ級及以上相應(yīng)資格。 探傷前的準備 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP08－ 2020 無損檢測過程控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 2 頁 共 4 頁 探傷工藝文件 無損檢測責任人應(yīng)編制探傷工藝規(guī)程，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后執(zhí)行。采購的材料和產(chǎn)品的探傷 由質(zhì)管部檢驗員開出《探傷委托單》； 探傷前應(yīng)首先檢查工件的表面質(zhì)量，只有在表面質(zhì)量合格，表面粗糙度符合探傷要求的情況才可委托探傷。 3 職責 辦公室負責探傷人員的培訓和考試； 探傷室負責無損檢測的控制和管理，探傷設(shè)備的維護、保養(yǎng)； 質(zhì)管部負責工件探傷前的外觀檢驗和探傷委托； 生產(chǎn)部設(shè)備室負責探傷設(shè)備的管理； 檢驗質(zhì)控工程師負責無損檢測工藝文件的編制和過程的監(jiān)督、管理。 5 相關(guān)文件 《設(shè)備管理控制程序》 SY/QSP052020 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 SY/QSP122020 《材料控制程序》 SY/QSP032020 《質(zhì)量記錄控制程序》 SY/QSP022020 6 質(zhì)量記錄 《壓力管道元件材料入庫通知單》 SY/ 《外購?fù)鈪f(xié)件驗收入庫通知單》 SY/ 《試驗委托單》 SY/ 《化學分析結(jié)果登記表》 SY/ 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP07－ 2020 檢驗過程控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 5 頁 共 6 頁 《化學分析試驗報告》 SY/ 《材料性能試驗原始記錄》 SY/ 《材料性能試驗報告》 SY/ 《金相試驗原始記錄》 SY/ 《金相試驗報告》 SY/ 《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》 SY/ 《熱處理報告》 SY/ 《壓力試驗報告》 SY/ 《產(chǎn)品合格證》 SY/ 河北圣亞管件有限公司 程序文件 文件編號： SY/QSP07－ 2020 檢驗過程控制程序 版本 /修訂號： B/0 第 6 頁 共 6 頁 圖一 檢驗過程控制流程圖 檢驗過程控制系統(tǒng) 檢驗前的準備 理化試驗 成品檢 驗 試驗過程 檢驗文件準備 試驗前準備 無損檢測 最終檢驗 型式試驗 試驗報告 性能試驗 包裝檢驗 進貨檢驗 涂漆及外觀檢驗 測量裝置檢定 控制環(huán)節(jié) 控制系統(tǒng) 圖例： 控制點 標識檢驗 質(zhì)量證明書 質(zhì)證書審查 熱處理檢驗 實物檢驗 通知入庫 工序檢驗 過程檢驗 下料檢驗 首件檢驗 河北圣亞管件有限公司 程序文件 SY/QSP08－ 2020