【正文】 應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。（如：工件表面不合格、焦距不夠等）而無(wú)法檢測(cè)的工作，應(yīng)寫出書面報(bào)告呈送項(xiàng)目質(zhì)保師。、技術(shù)資料管理，均以報(bào)告單為準(zhǔn)，任何個(gè)人口頭數(shù)據(jù)不能作為檢測(cè)依據(jù)和竣工資料，報(bào)告應(yīng)及時(shí)發(fā)至委托單位。、審核人員簽名，并蓋有檢測(cè)專用章。Ⅱ級(jí)以上人員擔(dān)任，且評(píng)定和審核不能一人兼任，審核一般由無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師擔(dān)任。，且無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和底片、原始記錄一致。 報(bào)告書寫應(yīng)端正、字跡清楚、不得涂改（個(gè)別地方改動(dòng)應(yīng)有修改者的簽章或簽名），報(bào)告內(nèi)容應(yīng)按格式要求填寫。 無(wú)損檢測(cè)資料（委托單、原始記錄、報(bào)告、底片）應(yīng)由專人整理、存放，存放環(huán)境應(yīng)保證底片及資料不受潮、損壞、丟失。 對(duì)無(wú)損檢測(cè)底片、報(bào)告資料的查閱，應(yīng)經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師同意，射線底片原則上不外借，如確實(shí)需要應(yīng)由項(xiàng)目質(zhì)保師批準(zhǔn)。5質(zhì)量記錄射線底片評(píng)定表磁粉檢驗(yàn)報(bào)告滲透檢驗(yàn)報(bào)告超聲波檢驗(yàn)報(bào)告射線照相檢驗(yàn)報(bào)告不合格品控制程序1 目的確保壓力管道安裝過(guò)程中的不合格品得到識(shí)別和控制，防止其非預(yù)期的使用和交付。2 范圍適用于采購(gòu)物資(含顧客提供)、工程施工過(guò)程、竣工交付及保修期間發(fā)生的不合格品的控制。3 職責(zé) 工程項(xiàng)目監(jiān)管部對(duì)項(xiàng)目部不合格品的控制實(shí)施監(jiān)督抽查。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置。4 程序 不合格品的識(shí)別、分類 物資的不合格品物資不符合合同或采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)、規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 施工過(guò)程中，凡不符合設(shè)計(jì)文件、現(xiàn)行施工規(guī)范、操作規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求的均為不合格品。a）一般不合格品；b）嚴(yán)重不合格品，即影響建筑主體結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格和構(gòu)成經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上的重大質(zhì)量事故的不合格。 不合格品的控制a）標(biāo)識(shí)：發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)由責(zé)任部門及時(shí)作出明顯標(biāo)識(shí)；b）隔離：可行時(shí)，應(yīng)將不合格品隔離存放，以免混淆；c）記錄：由項(xiàng)目責(zé)任部門填寫不合格品報(bào)告，記錄不合格品的有關(guān)信息；d）評(píng)審：由項(xiàng)目工藝責(zé)任師協(xié)同質(zhì)檢責(zé)任師負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審工作，確定處置方法；e）處置：由責(zé)任部門按評(píng)審確定的處置辦法進(jìn)行處置。 不合格品的處置：a）返工，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格；b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)返修或不返修讓步使用；c）采取措施，如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收等，以防止其使用。經(jīng)過(guò)返工、返修的產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，以證實(shí)該產(chǎn)品符合所確定的要求。a）管道材料、外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)場(chǎng)后，經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格，由項(xiàng)目材料（設(shè)備）責(zé)任人員填寫《不合格品通知單》，報(bào)項(xiàng)目質(zhì)保師；b）由項(xiàng)目質(zhì)保師組織材料（設(shè)備）、技術(shù)、質(zhì)檢人員評(píng)審，進(jìn)行處置，并留有記錄；c）顧客提供的物資，如出現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng)目部與顧客協(xié)商解決，并留有記錄。 施工過(guò)程發(fā)生的不合格品a）施工過(guò)程中不合格的判定由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，向項(xiàng)目質(zhì)保師報(bào)告，項(xiàng)目質(zhì)保師負(fù)責(zé)審批。b）項(xiàng)目工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行不合格品處置的評(píng)審，責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。c） 項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品處置后的重新檢驗(yàn)，并留有記錄。d）不合格品經(jīng)返修需讓步接收時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)向顧客提出書面讓步接收申請(qǐng)，報(bào)顧客批準(zhǔn)后實(shí)施，并留有記錄。 對(duì)已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品a）公司要根據(jù)顧客投訴要求委派項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)查，判定是否公司責(zé)任，非公司責(zé)任時(shí)，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可，并上報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部；b）屬于公司責(zé)任的一般不合格，項(xiàng)目部確定處置方案（返工、返修）并實(shí)施，由相關(guān)人員驗(yàn)證；c）屬于公司責(zé)任的嚴(yán)重不合格，工程項(xiàng)目監(jiān)管部報(bào)告總工，總工組織相關(guān)部門調(diào)查、分析，制定處理方案，項(xiàng)目部實(shí)施，工程項(xiàng)目監(jiān)管部驗(yàn)證。 記錄不合格品控制記錄由項(xiàng)目質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、管理和歸檔。5 質(zhì)量記錄1）不合格品通知單2）不合格品報(bào)告質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施改進(jìn)。2 范圍適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行及審核的數(shù)據(jù)分析。，及對(duì)項(xiàng)目部質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析控制的監(jiān)督檢查。、技術(shù)數(shù)據(jù)及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。4 流程 質(zhì)量信息主要有：質(zhì)量記錄、工序或工程不合格信息、工序不合格率、顧客的滿意程度、內(nèi)部審核記錄和報(bào)告、管理評(píng)審輸出等等。 信息的收集渠道主要有內(nèi)部溝通，利用記錄、報(bào)告、報(bào)表等形式進(jìn)行收集，在不同層次和職能之間獲得質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性信息，以及材料、工序質(zhì)量狀況的信息；通過(guò)與顧客的溝通，獲得工程質(zhì)量和服務(wù)的滿意程度。，對(duì)收集的數(shù)據(jù)通常采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，驗(yàn)證、控制過(guò)程能力和產(chǎn)品質(zhì)量特性。 根據(jù)公司實(shí)際情況，可選用調(diào)查表、圖示法排列圖、直方圖、因果圖和統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)等方法分析等方法，以后逐步擴(kuò)大應(yīng)用。如：a)網(wǎng)絡(luò)圖、流程圖和系統(tǒng)圖可應(yīng)用于施工組織設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度計(jì)劃編制；b)因果圖，對(duì)策表等方法可應(yīng)用于發(fā)現(xiàn)不合格、異常波動(dòng)的原因和消除不合格的對(duì)策；c)統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)可應(yīng)用于大批量的物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)；糾正和預(yù)防措施控制程序1 目的通過(guò)確定實(shí)際和潛在不合格的原因，采取適當(dāng)措施，防止不合格的發(fā)生，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理體系運(yùn)行水平。 2范圍 適用于為消除產(chǎn)生不合格和潛在不合格原因而采取措施、預(yù)防措施的所有部門及單位。3職責(zé)，并驗(yàn)證其效果。 不合格品、不符合項(xiàng)所在的責(zé)任部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分析造成不合格品、不符合項(xiàng)的原因，并編制和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4程序：1)內(nèi)、外審中發(fā)生的不合格。2)相關(guān)部門在日常管理中認(rèn)為有必要采取糾正措施時(shí)。3)工程施工中出現(xiàn)以下情況：ａ重復(fù)出現(xiàn)一般不合格；ｂ發(fā)生嚴(yán)重不合格；ｃ建設(shè)單位、監(jiān)理單位或工程使用單位提出書面投訴。4)管理評(píng)審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施。，由項(xiàng)目部質(zhì)保師組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，應(yīng)落實(shí)到具體實(shí)施部門、班組，并驗(yàn)證糾正措施的有效性。，由二級(jí)公司組織調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施，項(xiàng)目部實(shí)施，驗(yàn)證后報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部。，由部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員調(diào)查、分析、確定不合格原因，制定糾正措施并實(shí)施，有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。4. 、項(xiàng)目部應(yīng)評(píng)審所采取的糾正措施的適宜性和有效性。，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本部門的職責(zé)制定預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證；預(yù)防措施可以工作安排、會(huì)議記錄和工作筆記等形式體現(xiàn)。 ：a）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程；b）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)；c）對(duì)項(xiàng)目檢查后認(rèn)為應(yīng)采取預(yù)防措施時(shí)；d）出現(xiàn)重大事故后在相似的工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施。、整理和分析質(zhì)量信息，制定相應(yīng)的預(yù)防措施并實(shí)施。項(xiàng)目部提出的預(yù)防措施可在有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件（如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)交底、工程例會(huì)紀(jì)要等）中體現(xiàn)，也可在質(zhì)量檢查中提出。 各有關(guān)部門、項(xiàng)目應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 工程項(xiàng)目監(jiān)管部應(yīng)將體系運(yùn)行中采取的預(yù)防措施提交管理評(píng)審。 文件更改由于實(shí)施糾正和預(yù)防措施所引起的質(zhì)量文件更改，如程序文件、通用工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工方案的修改，應(yīng)按文件控制程序的要求執(zhí)行。 記錄采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成記錄，由責(zé)任部門保管。5 質(zhì)量記錄1） 糾正措施記錄2） 預(yù)防措施記錄用戶服務(wù)控制程序1 目的通過(guò)對(duì)用戶的服務(wù)、質(zhì)量回訪，了解顧客滿意或不滿意的信息，以便為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，同時(shí)提高公司的企業(yè)信譽(yù)，并為改進(jìn)工程質(zhì)量提供信息。2 范圍適用于公司用戶服務(wù)控制。3 職責(zé)、二級(jí)公司負(fù)責(zé)組織顧客意見(jiàn)調(diào)查及質(zhì)量回訪，監(jiān)督檢查項(xiàng)目部的服務(wù)工作。、試運(yùn)行和保修期內(nèi)的用戶服務(wù)工作。4過(guò)程4. 1辦公室將收到的顧客信息傳遞給相關(guān)部門。、監(jiān)理單位的各種例會(huì)、工程檢查、日常工作接觸和項(xiàng)目部的文件往來(lái)中獲得顧客信息，應(yīng)做出及時(shí)處理并反饋，通過(guò)進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。，除參加顧客安排的溝通外，還應(yīng)主動(dòng)與顧客溝通，項(xiàng)目質(zhì)保師應(yīng)定期或分階段組織對(duì)顧客意見(jiàn)的調(diào)查，確保顧客關(guān)于工程的要求得到滿足，掌握顧客對(duì)工程滿意程度的有關(guān)信息。，屬公司責(zé)任造成的，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)保修；非公司責(zé)任造成的，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)配合處理，并作好記錄。 工程保修期間內(nèi)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行合同約定的服務(wù)。工程項(xiàng)目監(jiān)管部、二級(jí)公司組織項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量回訪，虛心聽(tīng)取用戶意見(jiàn)，獲取工程質(zhì)量滿意程度的信息，并做好記錄。工程項(xiàng)目監(jiān)管部將收集來(lái)的顧客滿意程度的信息進(jìn)行分析，形成顧客滿意度的綜合分析報(bào)告，作為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和管理評(píng)審的依據(jù)。5 質(zhì)量記錄1) 顧客意見(jiàn)調(diào)查表2) 工程回訪記錄3) 顧客投訴意見(jiàn)記錄表