【正文】 文件控制程序1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保在文件的使用現(xiàn)場(chǎng)能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的使用。2 范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系如下各類文件控制： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、審核計(jì)劃、審核報(bào)告、管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告等。 相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)定、辦法等管理性文件。 圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性文件。 標(biāo)書、合同、協(xié)議等合同類文件。 質(zhì)量記錄。3 職責(zé)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等的歸口管理部門。、外來文件的歸口管理部門。、二級(jí)公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本單位使用文件的管理。 4 程序、批準(zhǔn)、發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)由工程項(xiàng)目監(jiān)管部組織編制，管理者代表組織專題會(huì)議審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，工程項(xiàng)目監(jiān)管部發(fā)放。，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，工程項(xiàng)目監(jiān)管部發(fā)放。：以公司名義下發(fā)的文件，由公司各相關(guān)部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室備案、發(fā)放。 技術(shù)性文件：凡由國(guó)家、地方或行業(yè)部門發(fā)布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)文件，由企劃技術(shù)發(fā)展部通知各單位執(zhí)行。凡屬公司內(nèi)部制定的標(biāo)準(zhǔn)（包括作業(yè)指導(dǎo)書、工法）規(guī)定、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、施工技術(shù)方案、施工技術(shù)措施等技術(shù)文件均按《施工組織設(shè)計(jì)管理制度》、《作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)定》、《質(zhì)量計(jì)劃編寫規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。圖紙、設(shè)計(jì)資料按《工程技術(shù)檔案管理辦法》進(jìn)行收發(fā)管理。 ，呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批示后處理。 、二級(jí)公司、項(xiàng)目部對(duì)本單位產(chǎn)生的屬于本程序控制范圍內(nèi)的文件均應(yīng)納入受控文件清單。、標(biāo)識(shí) 文件編號(hào) 1）質(zhì)量記錄的編號(hào)見《質(zhì)量記錄控制程序》。2）以公司名義下發(fā)的公文由辦公室統(tǒng)一編號(hào)，其他文件由編制部門按照有關(guān)規(guī)定自行編號(hào)。：1）已作廢的需要保留的受控文件均應(yīng)作出“作廢保留”標(biāo)識(shí)。2）合訂本中部分文件作廢而無法隔離時(shí)，應(yīng)在作廢文件的封面或首頁作出“作廢”標(biāo)識(shí)。3）凡與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件均為受控文件。、管理 ，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)編號(hào)發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)。 公司公文由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，其他文件由其編制部門或單位負(fù)責(zé)發(fā)放。，填寫“文件發(fā)放清單”，如需傳真、郵遞的文件，由辦公室按規(guī)定統(tǒng)一進(jìn)行辦理。，使用者應(yīng)到原發(fā)放部門辦理文件更換手續(xù)，交回破損文件，換發(fā)新的文件，換發(fā)的文件允許使用原文件的分發(fā)號(hào)。文件遺失后，應(yīng)重新辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明，由原發(fā)放部門核準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)文件時(shí)給予新的分發(fā)號(hào)。，由原發(fā)放部門及時(shí)收回，注銷登記。 文件的評(píng)審，重要文件修訂時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 文件的評(píng)審可以采用會(huì)議、征求意見、文件審查及會(huì)簽的方式進(jìn)行。 ，由文件更改提出部門或人員填寫“文件更改申請(qǐng)”說明更改原因，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后，方可更改。、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人工作變動(dòng)時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，禁止未經(jīng)審批而任意更改。 ，由原編制部門編寫“文件更改通知”，并加蓋印章后，按原文件發(fā)放程序發(fā)放。 “文件更改通知”后，要及時(shí)更改。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范出現(xiàn)變更時(shí)，主管部門應(yīng)負(fù)責(zé)將變更信息進(jìn)行通知?！吨袊?guó)十三冶檔案管理辦法》執(zhí)行。，并由文件管理人員進(jìn)行歸檔登記。為防止文件丟失，存入軟盤的文件應(yīng)有備份。，項(xiàng)目部要按照《工程技術(shù)檔案管理辦法》整理立卷，移交公司檔案室。 文件的銷毀 文件銷毀由文件所在部門根據(jù)文件的現(xiàn)行狀態(tài)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀。5 相關(guān)文件《施工組織設(shè)計(jì)管理制度》《作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)定》《質(zhì)量計(jì)劃編寫規(guī)定》《工程技術(shù)檔案管理辦法》《中國(guó)十三冶檔案管理辦法》6 質(zhì)量記錄1）受控文件清單2）文件發(fā)放清單3）文件領(lǐng)用登記表4）文件復(fù)印申請(qǐng)單 5）文件收回記錄 6）文件更改申請(qǐng)7）文件更改通知8）歸檔登記表質(zhì)量記錄控制程序l 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，提供產(chǎn)品、過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理活動(dòng)的記錄。3 職責(zé)。、二級(jí)公司負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目部質(zhì)量記錄的管理工作。4 程序、修訂及標(biāo)識(shí)、編號(hào)、修訂，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審定，管理者代表批準(zhǔn)后，由工程項(xiàng)目監(jiān)管部發(fā)布實(shí)施。、編號(hào) 質(zhì)量記錄的編號(hào)采取如下形式：CTMCC QR――XX 質(zhì)量記錄個(gè)性號(hào) 質(zhì)量記錄、修訂，由各相關(guān)部門提出，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改。、保存、保護(hù)、分類管理、保存、保護(hù)。質(zhì)量記錄應(yīng)分類、編目，便于檢索。、二級(jí)公司、項(xiàng)目部的質(zhì)量記錄應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)、合同規(guī)定及組織內(nèi)部規(guī)定的保存期限保存。、二級(jí)公司、項(xiàng)目部應(yīng)編制相應(yīng)的質(zhì)量記錄目錄，以便檢索，并規(guī)定保存年限。，防止損壞、變質(zhì)、丟失。，在征得相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。，應(yīng)征得相關(guān)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄需要銷毀時(shí)，報(bào)主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。、項(xiàng)目部應(yīng)采用公司下發(fā)的質(zhì)量記錄表格匯編中給出的表格，對(duì)某些無規(guī)定表格的活動(dòng)也可采取會(huì)議記錄、工作記錄等形式存在。與產(chǎn)品符合性有關(guān)的質(zhì)量記錄，按相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T規(guī)定的表格執(zhí)行?！段募刂瞥绦颉?。、軟盤、照片、磁帶等。5相關(guān)文件《文件控制程序》6質(zhì)量記錄1）質(zhì)量記錄目錄管理評(píng)審控制程序1目的 按策劃時(shí)間評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)，主持管理評(píng)審會(huì)議，批準(zhǔn)管理評(píng)審決議。、實(shí)施及貫徹執(zhí)行管理評(píng)審決議，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。，收集管理評(píng)審所需資料，編寫、發(fā)放管理評(píng)審決議，并保存所有記錄。、二級(jí)公司、項(xiàng)目部按《管理評(píng)審計(jì)劃》提供評(píng)審所需資料，實(shí)施管理評(píng)審決議提出的有關(guān)措施。責(zé)任部門負(fù)責(zé)存在問題的糾正，分析原因、編制并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。4程序?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》由工程項(xiàng)目監(jiān)管部負(fù)責(zé)制定，在評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)明確本次評(píng)審的時(shí)間、議程、參加評(píng)審的人員、評(píng)審準(zhǔn)則、評(píng)審內(nèi)容?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。： a)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b)發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或顧客有書面投拆時(shí)； c)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d)市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》后，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)備與評(píng)審有關(guān)的各種文件資料，并上報(bào)工程項(xiàng)目監(jiān)管部。、外審結(jié)果。，包括顧客評(píng)價(jià)、顧客投訴、顧客滿意度等。；、安全狀況；；；，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化。，工程項(xiàng)目監(jiān)管部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部對(duì)評(píng)審的輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施。，并做出評(píng)審結(jié)論。：1)管理體系的總體評(píng)價(jià)； 2)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括修訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、過程控制方面的改進(jìn)；3)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；4)資源需求等。，工程項(xiàng)目監(jiān)管部根據(jù)管理評(píng)審及管理者代表提出的有關(guān)要求，編寫《管理評(píng)審決議》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門、項(xiàng)目部執(zhí)行。，分析原因、編制并實(shí)施糾正或預(yù)防措施。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄1)管理評(píng)審計(jì)劃2)管理評(píng)審決議（文字）人力資源控制程序1 目的為確保壓力管道安裝質(zhì)量，保證承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的所有人員能夠具備相應(yīng)的能力，掌握與本崗位有關(guān)的知識(shí)與技能，使其能勝任所擔(dān)負(fù)的工作。2 范圍適用于壓力管道安裝質(zhì)量體系人員的配置、考核和培訓(xùn)的控制。3 職責(zé)、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)管理，聘任、解聘項(xiàng)目經(jīng)理。，參與特殊工種取證、復(fù)審工作?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》。、人員配置。、項(xiàng)目部提出《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，負(fù)責(zé)本單位員工的培訓(xùn)教育。4 程序。二級(jí)公司對(duì)所屬部門及項(xiàng)目經(jīng)理組織考核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理分別對(duì)所轄管理人員組織考核。，崗位具體情況和發(fā)展，配置具備相應(yīng)資格和足夠數(shù)量的合格的人力資源。，特殊工作人員（無損檢測(cè)、理化試驗(yàn)等人員）和特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重