【正文】 文件編號(hào)： ～ 21—2020 版次 /修訂： A/0 *******************有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號(hào)： 受控狀態(tài)： 20201225 發(fā)布 202011 實(shí)施 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 1 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 目 錄 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 序號(hào) 目 錄 文件編號(hào) 編寫(xiě)人 1 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 2 管理評(píng)審程序 3 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 4 文件和資料控制程序 5 設(shè)計(jì)控制程序 6 采購(gòu)與材料控制程序 7 工藝系統(tǒng)控制程序 8 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 9 熱處理系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 10 無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 11 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 12 理化質(zhì)量控制程序 13 檢驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 14 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)控制程序 15 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 16 計(jì)量器具管理控制程序 17 不合格品控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 19 質(zhì)量信息反饋控制程序 20 員工培訓(xùn)管理程序 21 供方及分包方評(píng)定控制程序 22 設(shè)備管理控制程序 23 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 保證質(zhì)量手冊(cè)的運(yùn)行過(guò)程中得以控制。 本程序適用于本公司產(chǎn)品制造的全過(guò)程。 《手冊(cè)》由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核， 法人 批準(zhǔn)。 《手冊(cè)》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 “ 受控本 ” 手冊(cè)持有人名單由質(zhì)保工程 師確定，技術(shù)部資料室負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 “ 非受控本 ” 手冊(cè)根據(jù)用戶(hù)的要求，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)按名單發(fā)放和登記。 公司應(yīng) 給 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊(cè)，并做好登記記錄。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行相應(yīng)的修改。以使手冊(cè)符合最新版本壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 手冊(cè)修改由 質(zhì)保工程師 組織實(shí)施，修改后的手冊(cè)經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行 。 手冊(cè)修改采用整章更換的方式進(jìn)行。 手冊(cè)的修改章、前言章由 技術(shù)部資料室 發(fā)放到每一個(gè) “受控本 ”手冊(cè)的持 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量手冊(cè)管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 有人。同時(shí)回收手冊(cè)中作廢各章，并登記簽收。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個(gè)舊版本手冊(cè)存檔。 質(zhì)量管理體系文件分類(lèi)編碼規(guī) 定 文件和資料控制程序 質(zhì)量手冊(cè)持有人名單表 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放登記表 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷(xiāo)毀記錄 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司壓力容器制造管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，不斷完善公司質(zhì)量保證體系，制定本程序。 2 范圍 本程序規(guī)定了壓力容器制造管理體系評(píng)審的組織、方法、內(nèi)容和程序等。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評(píng)審。 3 職責(zé) 公司法人 負(fù)責(zé) 主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)向 公司法人 報(bào)告壓力容器制造管理體系運(yùn)行情況和評(píng)審計(jì)劃。 公司辦公室是評(píng)審管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)本程序的制（修）訂工作；負(fù)責(zé)評(píng)審活動(dòng)前后文件、資料的準(zhǔn)備、整理及其移交歸檔等工作；負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。 要素責(zé)任部門(mén)組織、準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需要的文件和資料，同時(shí)負(fù)責(zé)組織落實(shí)評(píng)審中提出問(wèn)題的整改，將整改情況報(bào)公司辦公室。 4 程序內(nèi)容 評(píng)審的時(shí)機(jī)和內(nèi)容 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次， 時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加臨時(shí)管理評(píng)審。 —— 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： —— 發(fā)生重大職業(yè)健康事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對(duì)某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； —— 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； —— 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí) ； —— 即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； —— 壓力容器制造管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； —— 其他情況需要時(shí)。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核， 公司法人 批準(zhǔn)。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評(píng)審時(shí)間； ⑵ 評(píng)審目的； ⑶ 評(píng)審范圍； ⑷ 參加評(píng)審部門(mén)（人員）； ⑸ 評(píng)審依據(jù)； ⑹ 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： 壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件所采用標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，上次管理評(píng)審提出措施的落實(shí)情況。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系運(yùn)行對(duì)實(shí)現(xiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的有效性。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 有關(guān)部門(mén)的表現(xiàn)能否滿(mǎn)足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 內(nèi)部審核結(jié)果及其糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 對(duì)顧客的反饋，包括顧客滿(mǎn)意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 重大危害和風(fēng)險(xiǎn)的控制及應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的有效性。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審核， 公司法人 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門(mén)，各部門(mén)按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行， 公司法人 主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核 結(jié)果，報(bào)告管理體系運(yùn)行情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)的安全、環(huán)境與健康的運(yùn)行情況。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目 標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； ⑶ 資源配置的調(diào) 整、變化和改善。 ⑷ 對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)。 會(huì)議結(jié)束后，公司辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，擬定 《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審核， 公司法人 批準(zhǔn)，發(fā)至各相關(guān)部門(mén) 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 4 頁(yè) 標(biāo)題 管理評(píng)審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由總 經(jīng)理確定責(zé)任部門(mén)，責(zé)任部門(mén)制定糾正或預(yù)防措施并組織實(shí)施。 公司辦公室對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況跟蹤檢查，驗(yàn)證實(shí)施的有效性。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由公司辦公室保存。 5 相關(guān)文件和記錄 相關(guān)文件 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃表 管理評(píng)審資料目錄 管理評(píng)審記錄表 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審質(zhì)量跟蹤表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 針對(duì)設(shè)計(jì)、 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程制定出專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施，確定并配備必要的控制手段、資源和文件，以確保特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 2 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量計(jì)劃的提出 、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計(jì)劃的管理。 3 職責(zé) 由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。 由 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量計(jì)劃的編制。 由質(zhì)保工程師審核，由 法人 批準(zhǔn)執(zhí)行。 由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計(jì)劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計(jì)劃，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)付總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 當(dāng)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，由技術(shù)部提出并向主管副總報(bào)告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫(xiě)。 編寫(xiě)程序 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé) 組織 質(zhì)量計(jì)劃編制的組織和協(xié)調(diào) 工作 。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時(shí)的 合同評(píng)審記錄。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議書(shū)； —— 新產(chǎn)品市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告； 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； —— 有關(guān)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審和鑒定活動(dòng)； —— 應(yīng)完成的各項(xiàng)技術(shù)文件； —— 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須實(shí)施的具體過(guò)程； —— 規(guī)定活動(dòng)的順序和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計(jì)劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審核、 法人 批準(zhǔn)后執(zhí)行。 實(shí)施、驗(yàn)證（檢查） 各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 公 室辦公室或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)組織計(jì)劃的執(zhí)行、檢查。 合同簽訂人負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中與顧客的聯(lián)系與接口。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)計(jì)劃的監(jiān)督 質(zhì)量計(jì)劃的歸檔與保管 質(zhì)量計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)歸檔與保管，并按《文件和資料的控制程序》進(jìn)行控制。 質(zhì)量計(jì)劃的保管期為 5 年。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 質(zhì)量計(jì)劃 提案書(shū) 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書(shū) *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控 制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 技術(shù)