【正文】 得滿意的投資收益。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《 文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報告、記錄由質(zhì)量檢驗部門收 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 2 頁 標(biāo) 題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 集、整理。 質(zhì)量檢驗部 專責(zé)資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 實施過程中出現(xiàn)的問題有公司辦公室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)。 由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)計劃的實施。 公司辦公室對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 總經(jīng)理分析壓力容器制造管理體系內(nèi)部審核 結(jié)果，報告管理體系運行情況。 壓力容器制造質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性，資源配置的合理性。 要素責(zé)任部門組織、準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審所需要的文件和資料，同時負(fù)責(zé)組織落實評審中提出問題的整改，將整改情況報公司辦公室。 公司辦公室應(yīng)將每次修改前的一個舊版本手冊存檔。 公司應(yīng) 給 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機構(gòu)提供一本 “受控本 ”手冊，并做好登記記錄。 文件編號： ～ 21—2020 版次 /修訂： A/0 *******************有限公司 壓力容器制造 程序控制文件 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號： 受控狀態(tài)： 20201225 發(fā)布 202011 實施 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 1 頁第 1 頁 標(biāo)題 目 錄 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 序號 目 錄 文件編號 編寫人 1 質(zhì)量手冊管理控制程序 2 管理評審程序 3 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 4 文件和資料控制程序 5 設(shè)計控制程序 6 采購與材料控制程序 7 工藝系統(tǒng)控制程序 8 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 9 熱處理系統(tǒng) 質(zhì)量控制程序 10 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 11 壓力容器 焊接試板管理 控制 程序 12 理化質(zhì)量控制程序 13 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 14 壓力試驗系統(tǒng)控制程序 15 標(biāo)識和可追溯性控制程序 16 計量器具管理控制程序 17 不合格品控制程序 18 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 19 質(zhì)量信息反饋控制程序 20 員工培訓(xùn)管理程序 21 供方及分包方評定控制程序 22 設(shè)備管理控制程序 23 壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量檔案控制程序 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 1 頁 標(biāo)題 質(zhì)量手冊管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 保證質(zhì)量手冊的運行過程中得以控制。 當(dāng)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)新發(fā)布（修改）或公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系變更時，對手冊進(jìn)行相應(yīng)的修改。 質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī) 定 文件和資料控制程序 質(zhì)量手冊持有人名單表 質(zhì)量手冊發(fā)放登記表 文件發(fā)放 /回收記錄 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷毀記錄 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了按策劃的時間間隔評審公司壓力容器制造管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 4 程序內(nèi)容 評審的時機和內(nèi)容 管理評審每年至少進(jìn)行一次， 時間間隔不超過十二個月。 有關(guān)部門的表現(xiàn)能否滿足壓力容器制造管理體系規(guī)定的要求。 各部門負(fù)責(zé)人報告本部門的安全、環(huán)境與健康的運行情況。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件、資料管理程序》。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量計劃的提出 當(dāng)顧客要求提供合同情況下的質(zhì)量保證計劃，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)向經(jīng)營付總報告，交公司辦公室后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織編寫。 公 室辦公室或指定專人負(fù)責(zé)組織計劃的執(zhí)行、檢查。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的本部門技術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定， 公司法人 批準(zhǔn)。 b 文件和資料發(fā)放時，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計控制。 外委的設(shè)計單位應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計的各個環(huán)節(jié)開展設(shè)計評審，提高設(shè)計質(zhì)量。 凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗證后進(jìn)行。 經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。 材 料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評價，填寫評價記錄，報部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗收。 時，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。 材料檢驗和試驗 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 4 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 材料到貨時，物質(zhì)供應(yīng)部會同質(zhì)量檢驗部進(jìn)行驗收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號，并按實際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。 c) 執(zhí)行《不合格品 控制程序》。 a) 標(biāo)識不清的材料不得發(fā)放。 《 文件和資料控制程序 》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 6 頁 標(biāo) 題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《不合格品控制程序》 《供方及分包方評 定控制 程序》 《 壓力容器材料管理制度》 《壓力容器焊接材料管理制度》 《壓力容器焊接材料驗收制度》 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《 供方分包方 評定表》 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 《合格 供方分包方名單 目錄》 《合格供方分包方檔案》 《采購申請表》 《材料采購計劃》 《領(lǐng)料單》 《退庫材料清單》 《材料代用申請表》 《材料代用通知單》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 控制 工藝過程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 執(zhí)行。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表 面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。 3 職責(zé) 壓力容器焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評定書，公司焊接責(zé)任人審核。 生產(chǎn) 部設(shè)焊接材料庫。 施焊焊工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝，焊接完畢，應(yīng)將焊縫及其附近清理干凈，檢查外觀質(zhì)量，在焊縫附近 做 出焊工代號標(biāo)識（打鋼印或用記號筆、油漆標(biāo)識）； 焊接施工過程中，焊接技術(shù)人員要及時指導(dǎo)焊工作業(yè)，檢查工藝執(zhí)行情況，解決出現(xiàn)的技術(shù)問題。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。 物質(zhì)供應(yīng) 部負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 2 頁 標(biāo)題 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 熱處理工藝 熱處理技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計圖樣、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制熱處理工藝，熱處理責(zé)任人審核，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)無損檢測報告。 無損檢測責(zé)任人確認(rèn)無損檢測報告。經(jīng)檢查員檢查合格后方能轉(zhuǎn)序。 試板焊接 生產(chǎn)部制備好縱縫試板，應(yīng)將其裝配與筒節(jié)縱縫的延長部位，并由施焊產(chǎn)品的焊工按照焊接工藝與產(chǎn)品同時進(jìn)行點焊和焊接，焊后打上 焊工鋼印，焊接檢查員用油漆書寫試板編號等標(biāo)記并如實填寫“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”，后通知監(jiān)檢人員確認(rèn)后在“產(chǎn)品焊接試板檢查卡”上簽名認(rèn)可。 凡對有允許焊接試辦“以批代臺”的產(chǎn)品，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組批（組批條件按《容規(guī)》的規(guī)定），焊接責(zé)任人簽字后發(fā)到質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)部、監(jiān)檢組各一份，存檔一份。 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)組織試板的取樣、加工。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫《理化試驗委托單》，內(nèi)容包括試件（樣）名稱、編號、材質(zhì)、規(guī)格、試驗項目及相關(guān)技術(shù)要求和試驗報告交付時間。 作業(yè)人員負(fù)責(zé)自檢。 公司檢驗責(zé)任 人應(yīng)定期檢查質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，監(jiān)督各程序文件的執(zhí)行，到各職能部門了解情況，確保委托檢驗及信息傳遞正常有序進(jìn)行；檢查各方保持記錄的完整及正確全面，并作好檢查記錄。 理化試驗責(zé)任人負(fù)責(zé)對外委分包方的評價（包括分包方的資質(zhì)、人員 的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽等）。 3 職責(zé) 技術(shù)部的 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)按規(guī)定編制壓力試驗工藝。 試驗設(shè)備都要建立臺帳，統(tǒng)一管理。 壓力試驗 責(zé)任人制定 熟悉 試壓 工藝、設(shè)備和測量儀表的人 員實施，并嚴(yán)格按壓力試驗工藝規(guī)范進(jìn)行操作。 2 適用范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品 制造 及其檢驗、試驗狀態(tài)的 標(biāo) 識。各區(qū)應(yīng)放置標(biāo)牌，標(biāo)明材料狀態(tài)，以防誤用。 c 各種施工記錄、檢驗記錄是壓力容器 制造 過程檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識的主要方法，以上 記錄應(yīng)有相關(guān)人員簽字，注明檢驗日期。 制造 實現(xiàn)過程中檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及跟蹤檢查結(jié)果以檢查記錄和 《 產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡》 的形式進(jìn)行標(biāo)識。 壓力容器用材料以及壓力容器制造過程標(biāo)識標(biāo)記方法見《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》及《 壓力容器焊位標(biāo)記制度 》的有關(guān)內(nèi)容。 焊接 人員負(fù)責(zé)在焊縫附近 50mm 處做好焊縫標(biāo)識，其中包括 設(shè)備編號 、焊縫編號、焊工 鋼印號、材檢號等 。 材料入庫后 采用 標(biāo)牌或標(biāo)簽(注明名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、批號、數(shù)量等）標(biāo)識。 生產(chǎn)部各 班組負(fù)責(zé) 制造 過程的標(biāo)識。 壓力試驗完成后，試壓容器內(nèi)的試壓介質(zhì)應(yīng)排凈吹干，其清潔度應(yīng)符合要求。 壓力表的管理 壓力試驗用壓力表是經(jīng)過檢定并且在有效期內(nèi)滿足試驗壓力的壓 力表。 設(shè)備負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)壓力試驗設(shè)備的設(shè)備管理工 作。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁 第 3 頁 標(biāo)題 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)理化試驗報告。 無損檢測 無損檢測為公司的外委項目，無損檢測責(zé)任人對壓力 容器 無損