【正文】 科資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序控制文件及制造有關(guān)文件的發(fā)放、更改控制和管理。 質(zhì)量檢驗(yàn)部 專責(zé)資料檔案員對產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的管理質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 各部門的質(zhì)控負(fù)責(zé)人對本部門形成產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件的本部門技術(shù)文件資料、原始記錄的正確性和完整性及質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品工藝技術(shù)文件由技術(shù)部門工藝技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集和整理，產(chǎn)品竣工 后由技術(shù)部門移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)技術(shù)文 件和記錄由檢驗(yàn)部門技術(shù)人員收集和整理。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 焊接工藝評定技術(shù)文件由焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)整理和保管。 材料原始合格證及材料復(fù)驗(yàn)報告由材料部門技術(shù)人員負(fù)責(zé)收集、整理，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部保管。 各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 2 頁 標(biāo) 題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 集、整理。 4 程序內(nèi)容 文件和資料分受控文件和非受控文件。受控文件的目錄由各類文件控制部門提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，受控文件應(yīng)加蓋 “ 受控 ” 印章，以防復(fù)印件的流傳，造成文件和資料的失控。非受控文件和資料只進(jìn)行編號，受控文件處于非受控狀態(tài)時，應(yīng)加蓋 “ 非受控 ” 印章。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊、程序控制文件； 設(shè)計圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件、工藝文件、設(shè)備文件等； 外來文件和資料 a 工作中使用的外來標(biāo)準(zhǔn)。 b 工作中使用的法律法規(guī)。 c 需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。 d 顧客提供的圖紙、技術(shù)要求等。 e 作為工作依據(jù)的外來資料 f 其他與質(zhì)量和質(zhì)量體系有關(guān)的管理性文件和資料等。 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 壓力容器文件和資料的批準(zhǔn)和使用 a 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師審定， 公司法人 批準(zhǔn)。 B 其它質(zhì)保體系文件 由各責(zé)任人提出，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 c 技術(shù)文件和資料由總工程師批準(zhǔn)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 3 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 e 壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號。 文件和資料的發(fā)布 a 文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。質(zhì)量體系文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批，技術(shù)類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，工藝類文件和資料發(fā)放前由總工程師審批，檢驗(yàn)類文件和資料發(fā)放前由質(zhì)保工程師審批。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《 文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 b 文件和資料發(fā)放時，文件和資料領(lǐng)用人要在《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》簽名后，領(lǐng)取文件和資料。 c 本公司內(nèi)不得使用未加蓋 “ 受控本 ” 印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件和資料發(fā)放部門收回。 d 當(dāng)使用人的文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到文件發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的編號仍沿用原文件的編號。 e 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因作出說明。文件發(fā)放部門在補(bǔ)發(fā)文件時，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時將作廢文件編號通知各部門， 防止誤用。 文件的更改 文件需要更改時，文件更改的批準(zhǔn)由原批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)更改人不在職時，可由接替其職位的人員或授權(quán)人員批準(zhǔn)。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。文件更改適應(yīng)注明更改標(biāo)記和更改生效時間。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 4 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改（修訂狀態(tài)由 0 到 9）或者文件要大量修改時，應(yīng)進(jìn)行換版（技術(shù)圖紙需要進(jìn)行大量修改時，也應(yīng)換版）。原版次文件作廢，換發(fā)新版本。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留”印章方可留用。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 作廢文件（除留作資料保存的以外），經(jīng)文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，不得將作廢文件留作他用。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。企業(yè)內(nèi)部受控文件，各部門應(yīng)建立相關(guān)的收文發(fā)文記錄。 需臨時借閱文件和資料的人員，應(yīng)填寫《借閱單》，并經(jīng)文件發(fā)放部門按有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱者應(yīng)在指定的時間內(nèi)歸還借閱的文件和資料，到期不還由文件和資料發(fā)放部門收回。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 文件的復(fù)制 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。 外來文件的控制 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī) 范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 5 頁 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 受控文件清單 文件發(fā)放 /回收記錄 文件、記錄 借閱 登記表 文件修訂一覽表 文件更改通知單 失效 、 作廢文件目錄 失效 、 作廢文件保留目錄 文件銷毀記錄 文 件、記錄查閱、復(fù)印登記表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 確保產(chǎn)品的設(shè)計符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保所涉及的產(chǎn)品在現(xiàn)有的生產(chǎn)、安裝、使用或操作條件下易于生 產(chǎn)、驗(yàn)證、控制。確保設(shè)計滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。 本程序適用于本公司壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計控制。 設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)聯(lián)系有資格能力的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計。 設(shè)計人員對設(shè)計的圖樣文件負(fù)責(zé)。 設(shè)計單位資格評價 。 單位的 設(shè)計 能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系 。 。 事務(wù)。 設(shè)計控制內(nèi)容 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。 外委的設(shè)計單位應(yīng) 嚴(yán)格執(zhí)行工作程序，在設(shè)計的各個環(huán)節(jié)開展設(shè)計評審，提高設(shè)計質(zhì)量。 外界對產(chǎn)品設(shè)計規(guī)定的各項要求，至少包括如下內(nèi)容： a 國家、行業(yè)有關(guān)該項涉及的法令、法規(guī)。 b 產(chǎn)品圖紙。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂 日期： 發(fā)布日期： c 計算書 d 材料清單 e 標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 設(shè)計單位應(yīng) 在設(shè)計進(jìn)度計劃中 應(yīng) 規(guī)定的停止點(diǎn)，需要對設(shè)計進(jìn)行評審。 設(shè)計評審均要有記錄。 設(shè)計評審的主要內(nèi)容可以是下列項目的全部或部分，具體需要評審的內(nèi)容應(yīng)在設(shè)計進(jìn)度計劃中加以規(guī)定。 與滿足顧客需要和使顧客滿意有關(guān)的項目： a 將材料、產(chǎn)品和過程的技術(shù)規(guī)范與產(chǎn)品規(guī)范中表達(dá)的顧客需要進(jìn)行對比 b 通過樣機(jī)的試驗(yàn)隊設(shè)計進(jìn)行確認(rèn) c 安全性和環(huán)境相容性 d 是否符合法規(guī)要求以 及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求； e 與同類設(shè)計進(jìn)行對比。 與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 可信性和耐用性要求； b 允差以及與過程（工序）能力的比較； c 安裝性、以裝配性、貯存要求； d 產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； e 標(biāo)簽、注意事項、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明； f 標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用 與過程（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計能力 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版 次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b 設(shè)計的檢驗(yàn)和驗(yàn)證能力 c 包裝、搬運(yùn)、貯存的能力 設(shè)計評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等。 凡投入批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，在投產(chǎn)前，需要進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)，設(shè)計確認(rèn)在成功的設(shè)計驗(yàn)證后進(jìn)行。 設(shè)計確認(rèn)的方法為如下的一種或幾種，由設(shè)計責(zé)任人確定。 鑒定驗(yàn)收； 樣機(jī)驗(yàn)收； 企業(yè)內(nèi)部組織有關(guān)人員參加的鑒定會； 現(xiàn)場觀察、記錄使用效果。 當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進(jìn)行更該時，應(yīng)按一下程序進(jìn)行： 技術(shù)人員 提出更改意見，填寫 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》， 設(shè)計責(zé)任人審核后， 交設(shè)計單位 。 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》 由設(shè)計 單位逐級審核審批后 下發(fā) 給設(shè)計責(zé)任人 。 設(shè)計責(zé)任人下達(dá) 《文件更改通知單》 到有關(guān)部門后，各部門接受更改單的人員應(yīng)按更改內(nèi)容更改所有的圖樣和文件，并在圖樣或文件上留下更改標(biāo)記以及更改單編號和更改人簽字。 需要時，還需按 本章 有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行評審和驗(yàn)證。 在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細(xì)中的要求時，應(yīng)該辦理材料 代 用手續(xù)。 經(jīng)焊接責(zé)任人審批執(zhí)行。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 文件更改通知單 技術(shù)聯(lián)絡(luò)箋 *******************制造有 限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 1 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財產(chǎn)的正確使用。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。 3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗(yàn)與試 驗(yàn)工作。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購和材料的管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料存貯與 使 用 過程 的管理。 4 控制程序 壓力容器材料控制程序包括供方 分包方 評價、采購文件、進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)、材料保管、維護(hù)、發(fā)放以及緊急放行等。 供方 分包方 評價 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方 分包方 的能力和信用進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括： a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價； b) 質(zhì)量保證能力的評價； c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書； d) 對其提供的樣品進(jìn)行驗(yàn)證或認(rèn)可。 材 料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)供方 分包方 的評價，填寫評價記錄，報部門負(fù)責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制合格供方名錄，作為材料采購的依據(jù)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 2 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。 工程急需，需例外采購時，應(yīng)報主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價的要求對其實(shí)施評價。 采購文件 技術(shù)部 材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說明； b) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標(biāo)識和驗(yàn)證要求； d) 材料變更說明； e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 顧客提供材料的控制 a) 顧客提供的材料由技術(shù)部根據(jù)圖樣編制用料計劃，經(jīng) 技術(shù) 負(fù)責(zé)人審核后，報物質(zhì)供應(yīng)部。 b) 物質(zhì)供應(yīng)部將物資需求計劃報顧客。 c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧