【正文】 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂 ： 修訂日期： A/0 發(fā)布日期： 1 目的 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 焊接工藝評定。 焊接材料 焊接材料的采購執(zhí)行《 焊接材料管理制度 》 、《 材料采購管理 控制 程序 》的規(guī)定 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 焊接過程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員 進行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項，并作交底記錄，參加人員簽字。 焊縫返修后，由質(zhì)量檢查人員重新進行外觀檢查，檢查合格后通知 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 無損檢測 責(zé)任人 重新檢測。 熱處理責(zé)任人負責(zé)熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。 供應(yīng)部負責(zé)聯(lián)系實施將需要熱處理的熱處 理件送往分包方，熱處理結(jié)束后負責(zé)拉回。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 無損檢測過程的控制。 委托單應(yīng)逐個填寫并注明壓力 容器 的 焊縫編號 、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、 表面狀況（外觀）及檢測方法、檢測比例、執(zhí)行標準、合格級別等，委托 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 2 頁 標題 無損檢測系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 單應(yīng)附有焊縫布置圖并標明檢測部位及檢測尺寸。 焊接責(zé)任人負責(zé)試驗報告的符合性。如復(fù)驗仍不合格，重新試驗。如判為不合格，則將報告交焊接質(zhì)控責(zé)任人決定是否立 即復(fù)試，如需復(fù)試，則重新制備送檢。 2 范圍 本程序適用于公司對壓力 容器制造 理化試驗分包管理。 質(zhì)保工程師 負責(zé)批準理化試驗外委分包方。 3 職責(zé) 公司檢驗責(zé)任人負責(zé)壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制。 檢驗結(jié)果的處置應(yīng)嚴格按相關(guān)標準規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。 執(zhí)行《無損檢測控制程序》。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標題 壓力試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了對壓力 容器產(chǎn)品制造 過程 進行壓力試驗的檢驗， 保證壓力 容器制造質(zhì)量。 工藝文件的修改按照《文件資料系統(tǒng)控制程序》執(zhí)行 試驗設(shè)備的管理 壓力試驗設(shè)備始終要處于能夠隨時使用的狀態(tài)，各設(shè)備上掛牌明示責(zé) 任管理人，責(zé)任人 負責(zé)試驗設(shè)備的維護與保養(yǎng)。 壓力試驗責(zé)任人檢查 試壓環(huán)境（ 溫度 ，試驗介質(zhì)溫度安全條件）符合壓力試驗工藝 文件 的 規(guī)定。 壓力試驗報告在產(chǎn)品完工后與產(chǎn)品制造資料一同存檔 。 標識的方法如下： a．到貨材料應(yīng)分區(qū)存放。 標識工序和時機 a 材料用于制造 前 ， 作業(yè)人員應(yīng)檢查 材料 外觀標識， 并核對材檢號， 標識不清不詳者不得使用，作業(yè)人員負責(zé)下料時各種標識的移植 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 3 頁 標題 標識和可追溯性控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： ，操作者必須注意熱處理后標記的移植，并經(jīng)質(zhì)檢員確認。 2 范圍 本章對計量器。焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗以檢測室出具的無損檢測報告作為其狀態(tài)標識。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 2 頁 標題 標識和可追溯性控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 標 識的移植應(yīng)符合下列要求： a．材料發(fā)放過程中標識的移植由 領(lǐng)料人員 負責(zé)； b． 制造 過程中標識的移植由班組負責(zé)； c．移植的標識內(nèi)容應(yīng)與原標識一致。 4 工作程序 材料標識 標識 是材料質(zhì)量控制過程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲存、發(fā)放和施工過程中混淆、誤用。 壓力試驗報告經(jīng)鍋檢所監(jiān)檢員簽署確認。壓力表的管理見《計量器具管理控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 計量負責(zé) 人負責(zé) 壓力試驗儀表的計量檢定工作 。 最終檢驗和試驗 公司檢驗責(zé)任人對 產(chǎn)品 的最終檢驗和試驗負責(zé) ,審核最終檢試驗方案 ,并組織實施。 無損 檢測責(zé)任人對無損檢測過程進行監(jiān)督管理，確保無損檢測的質(zhì)量。檢驗計劃包括檢驗的工序及控制級別，檢驗的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗記錄、檢驗分工及組織方法等。 5 相關(guān)記錄 《 供方分包方 評定表》 《 合格供方分包方檔案 》 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 《合格 供方分包方名冊 》 《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標題 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了對壓力 容器制造 過程的檢驗、試驗控制，明確責(zé)任人員的職責(zé)，保證壓力 容器制造 質(zhì)量，制定本程序。 分包方必須有良好的質(zhì)量信譽，合理的價格和能滿足委托方工期等要求的能力。 其他 凡產(chǎn)品上割下的代焊縫的人孔料，可做備用試板。 委托單經(jīng)焊接責(zé)任人審查后由焊接檢查員送檢。報告由理化責(zé)任人判定是否合格，并在試驗報告上簽名，試板交焊接責(zé)任人妥善保管。 3 職責(zé) ，在圖紙上明確代產(chǎn)品試板（蓋章），包括產(chǎn)品試板和評定試板。 應(yīng)具備符合有關(guān)要求的工作環(huán)境，應(yīng)具有符合規(guī)程要求的操作室、曝光室、暗室、評定室及相關(guān)設(shè)施，暗室內(nèi)應(yīng)有通風(fēng)和藥液恒溫設(shè) 備，曝光室也應(yīng)有通風(fēng)裝置。 熱處理報告記入壓力 容器制造 質(zhì)量檔案。 、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗部共同確認。 適用于壓力 容器 熱處理過程的管理 。 焊縫返修超過兩次時，由焊接責(zé)任人組織編制并審核返修方案，由公司總工或技術(shù)總負責(zé)人批準。 焊材庫由專人負責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。 焊接工藝文件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時，應(yīng)按規(guī)定重新考試。壓力容器試驗應(yīng)在檢驗人員和檢驗質(zhì)控負責(zé)人監(jiān) 督下進行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認。 下料前必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣 工資料交 資料室 存檔。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對設(shè)計的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng) 校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計單位，取得設(shè)計單位書面文件的同意后方可進行修改。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由 設(shè)計 工藝責(zé)任人與設(shè)計單位 聯(lián)系進行確認或予以設(shè)計變更。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 5 頁 標題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴禁與碳鋼接觸。 e) 材料責(zé)任人負責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員 ，原件交材料檢查員 。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進行了驗證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 采購計劃至少包括以下內(nèi)容： a) 材料或工程范圍的說明； b) 標準、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求； c) 有關(guān)標識和驗證要求； d) 材料變更說明； e) 按訂購產(chǎn)品的分類要求分別規(guī)定采購資料的內(nèi)容。 物質(zhì)供應(yīng)部負責(zé)材料的采購和材料的管理。 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》 由設(shè)計 單位逐級審核審批后 下發(fā) 給設(shè)計責(zé)任人 。 設(shè)計評審均要有記錄。 單位的 設(shè)計 能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體系 。 文件的復(fù)制 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋 “保留”印章方可留用。 e 當使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因作出說明。 e 壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號。 b 工作中使用的法律法規(guī)。 焊工考試檔案由焊接責(zé)任人保管。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 3 頁 標題 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 質(zhì)量計劃 提案書 質(zhì)量計劃任務(wù)書 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁第 1 頁 標題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 對于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進行控 制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效版本。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 2 頁 標題 質(zhì)量計劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 技術(shù)部提供所需的： —— 新產(chǎn)品開發(fā)建議書； —— 新產(chǎn)品市場評估報告； 質(zhì)量計劃應(yīng)包括的主要內(nèi)容 —— 應(yīng)達到的質(zhì)量目標； —— 各階段的任務(wù)和職責(zé)分配； —— 應(yīng)采用的特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； —— 有關(guān)階段的試驗、檢驗、評審和鑒定活動； —— 應(yīng)完成的各項技術(shù)文件； —— 為達到質(zhì)量目標必須實施的具體過程； —— 規(guī)定活動的順序和質(zhì)量計劃的實施進度； —— 規(guī) 定為完成質(zhì)量計劃所必需配備的資源，包括人員、設(shè)備、資金等。 3 職責(zé) 由公司辦公室負責(zé)收集質(zhì)量計劃的提案，并計劃的提出。 ⑷ 對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。 管理評審準備 公司辦公室擬定管理評審計劃，報 總經(jīng)理 審核， 公司法人 批準后發(fā)至各部門，各部門按計劃做好相應(yīng)準備。評審計劃主要內(nèi)容包括： ⑴ 評審時間； ⑵ 評審目的； ⑶ 評審范圍； ⑷ 參加評審部門（人員）； ⑸ 評審依據(jù)； ⑹ 評審內(nèi)容。 3 職責(zé) 公司法人 負責(zé) 主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告。 手冊修改采用整章更換的方式進行。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 《手冊》分為 “ 受控本 ” 和 “ 非受控本 ” 兩種。按照 “ 手冊發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行 。 本程序適用于公司壓力容器制造管理體系評審。 公司辦公室負責(zé)編制管理評審計劃，報總經(jīng)理審核， 公司法人 批準。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標題 管理評審控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 重大危害和風(fēng)險的控制及應(yīng)急反應(yīng)計劃的有效性。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目 標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制和體系文件的改進需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進措施； ⑶ 資源配置的調(diào) 整、變化和改善。 2 范圍 本標準規(guī)定了質(zhì)量計劃的提出 、編制的程序、執(zhí)行、檢查的職責(zé)，適用于質(zhì)量計劃的管理。 經(jīng)營部負責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時的 合同評審記錄。 質(zhì)量計劃的保管期為 5 年。 無損檢測報告和記錄由無損檢測 責(zé)任人 負責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗部門。 企業(yè)內(nèi)需受控的文件和資料 質(zhì)量手冊、程序控制文件； 設(shè)計圖紙、規(guī)范、管理制度、采購文件、檢驗和試驗文件、