【正文】 織協(xié)調(diào)。 各有關(guān)部門移交質(zhì)檢部門的技術(shù)文件、報(bào)告、記錄由質(zhì)量檢驗(yàn)部門收 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo) 題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 集、整理。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《 文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。 設(shè)計(jì)控制內(nèi)容 產(chǎn)品設(shè)計(jì)應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計(jì)圖樣及材料明細(xì)中的要求時(shí)，應(yīng)該辦理材料 代 用手續(xù)。 c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報(bào)顧客的物資需求計(jì)劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。 e) 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試 驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 《容規(guī)》、 GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司 實(shí)際情況組織 編制 工藝技術(shù)文件。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 2 范圍 適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。 焊接材料復(fù)驗(yàn)由材料責(zé)任人委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗(yàn)證。 、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告由具有 Ⅱ 級(jí)射線檢測(cè)資格的人員編制，無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人對(duì)報(bào)告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋 “ 無(wú)損檢測(cè)專用章 ” 。 產(chǎn)品焊接試板管理 試板的制備和轉(zhuǎn)序 同 條。 3 職責(zé) 材料檢查員 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)的委托 ， 理化責(zé)任人 負(fù)責(zé)對(duì) 分包方的評(píng)價(jià)。 專業(yè)檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作。 理化試驗(yàn) 理化試驗(yàn)為公司外委分包項(xiàng)目，理化責(zé)任人對(duì)壓力 容器 理化試驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 主要的壓力試驗(yàn)設(shè)備如水壓機(jī)盡可能要一用一備。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《 計(jì)量器具 檢定 /校準(zhǔn) 記錄表 》 《 計(jì)量器具 檢定臺(tái)賬 》 《壓力試驗(yàn)原始記錄表》 《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查記錄》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 防止產(chǎn)品的誤用和混淆，保證壓力 容器制造 質(zhì)量。 b 作業(yè)人員負(fù)責(zé)在 材料上 標(biāo)明 零件號(hào) 、順序號(hào)，以便下一步進(jìn)行 組 裝 。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 計(jì)量器具管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了確保壓力 容器制造 用計(jì)量器具的精確度和準(zhǔn)確性，達(dá)到量值統(tǒng)一真實(shí)，制定本程序。 c．經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力容器 用材料 和焊接材料 ， 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識(shí)移植。 壓力試驗(yàn)記錄 壓力試驗(yàn)記錄 壓力試驗(yàn)期間，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)試驗(yàn)過(guò)程是否符合工藝要求進(jìn)行檢查，檢 驗(yàn)合格后在壓力試驗(yàn)報(bào)告上簽署確認(rèn)。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)工藝實(shí)施的監(jiān)督工作。 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)外委分包方的評(píng)價(jià)（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測(cè)能力、業(yè)績(jī)以及信譽(yù)等）。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包方提供的理化試驗(yàn)報(bào)告的確認(rèn)，并交材料責(zé)任人進(jìn)行結(jié)論判定，理化試驗(yàn)報(bào)告一式兩份。當(dāng)符合“以批代臺(tái)”的條件后，由質(zhì)檢部通知生產(chǎn)部。 由檢查員開出試驗(yàn)委托單，經(jīng)理化責(zé)任人審核后送測(cè)試部門按照《理 化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》檢驗(yàn)。 無(wú)損檢測(cè)用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 ，不得隨意更換。 同一部位的返修不應(yīng)超過(guò)兩次。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 2 頁(yè) 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書 （ WPS） 。 壓力試驗(yàn) 容器產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的控制 程序 圖樣審查 ，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 設(shè)計(jì)文件資料是否齊 全，能否滿足 制造 需要； —— 設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。 采購(gòu)文件 技術(shù)部 材料計(jì)劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購(gòu)計(jì)劃。 當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)生錯(cuò)誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)使用情況，需要對(duì)圖樣或文件進(jìn)行更該時(shí)，應(yīng)按一下程序進(jìn)行： 技術(shù)人員 提出更改意見，填寫 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》， 設(shè)計(jì)責(zé)任人審核后， 交設(shè)計(jì)單位 。 設(shè)計(jì)單位資格評(píng)價(jià) 。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d 產(chǎn)品檢驗(yàn)文件和資料由檢驗(yàn)責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告和記錄由無(wú)損檢測(cè) 責(zé)任人 負(fù)責(zé)收集、整理后，移交質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)提供所需的： —— 該合同生效的技術(shù)協(xié)議； —— 產(chǎn)品訂貨合同； —— 必要時(shí)的 合同評(píng)審記錄。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴ 公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目 標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵ 與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)措施； ⑶ 資源配置的調(diào) 整、變化和改善。 公司辦公室負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核， 公司法人 批準(zhǔn)。按照 “ 手冊(cè)發(fā)放 ” 內(nèi)容執(zhí)行 。 “ 非受控本 ” 僅供參考，不再公司內(nèi)使用。 3 職責(zé) 公司法人 負(fù)責(zé) 主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審準(zhǔn)備 公司辦公室擬定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審核， 公司法人 批準(zhǔn)后發(fā)至各部門，各部門按計(jì)劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 3 職責(zé) 由公司辦公室負(fù)責(zé)收集質(zhì)量計(jì)劃的提案，并計(jì)劃的提出。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《文件、資料管理程序》 《記錄管理程序》 質(zhì)量計(jì)劃 提案書 質(zhì)量計(jì)劃任務(wù)書 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 5 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 文件資料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 對(duì)于質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行控 制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 b 工作中使用的法律法規(guī)。 e 當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對(duì)領(lǐng)用原因作出說(shuō)明。 文件的復(fù)制 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。 設(shè)計(jì)評(píng)審均要有記錄。 物質(zhì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)和材料的管理。 g) 對(duì)顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過(guò)程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫(kù)管員 ，原件交材料檢查員 。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫(kù)房領(lǐng)料。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對(duì)設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng) 校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書面文件的同意后方可進(jìn)行修改。 下料前必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。 焊材庫(kù)由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。 適用于壓力 容器 熱處理過(guò)程的管理 。 熱處理報(bào)告記入壓力 容器制造 質(zhì)量檔案。 3 職責(zé) ，在圖紙上明確代產(chǎn)品試板（蓋章），包括產(chǎn)品試板和評(píng)定試板。 委托單經(jīng)焊接責(zé)任人審查后由焊接檢查員送檢。 分包方必須有良好的質(zhì)量信譽(yù)，合理的價(jià)格和能滿足委托方工期等要求的能力。檢驗(yàn)計(jì)劃包括檢驗(yàn)的工序及控制級(jí)別，檢驗(yàn)的依據(jù)、方法、使用的儀器工具、檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)分工及組織方法等。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 公司檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì) 產(chǎn)品 的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé) ,審核最終檢試驗(yàn)方案 ,并組織實(shí)施。壓力表的管理見《計(jì)量器具管理控制程序》的相關(guān)內(nèi)容。 4 工作程序 材料標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí) 是材料質(zhì)量控制過(guò)程中十分重要的控制手段，目的是為了防止材料在儲(chǔ)存、發(fā)放和施工過(guò)程中混淆、誤用。焊縫內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)以檢測(cè)室出具的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告作為其狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： ，操作者必須注意熱處理后標(biāo)記的移植，并經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)的方法如下： a．到貨材料應(yīng)分區(qū)存放。 壓力試驗(yàn)責(zé)任人檢查 試壓環(huán)境（ 溫度 ，試驗(yàn)介質(zhì)溫度安全條件）符合壓力試驗(yàn)工藝 文件 的 規(guī)定。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 標(biāo)題 壓力試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了對(duì)壓力 容器產(chǎn)品制造 過(guò)程 進(jìn)行壓力試驗(yàn)的檢驗(yàn)， 保證壓力 容器制造質(zhì)量。 檢驗(yàn)結(jié)果的處置應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及程序文件的要求執(zhí)行。 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)理化試驗(yàn)外委分包方。如判為不合格，則將報(bào)告交焊接質(zhì)控責(zé)任人決定是否立 即復(fù)試，如需復(fù)試，則重新制備送檢。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)試驗(yàn)報(bào)告的符合性。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 無(wú)損檢測(cè)過(guò)程的控制。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過(guò)程的控制，審核熱處理工藝。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁(yè)第 3 頁(yè) 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 焊接過(guò)程管理 焊接施工前，焊接技術(shù)人員應(yīng)作業(yè)人員 進(jìn)行技術(shù)交底，明確焊接施工的內(nèi)容、程序、方法、檢驗(yàn)要求、相關(guān)專業(yè)情況、安全和其他注意事項(xiàng)，并作交底記錄，參加人員簽字。 焊接工藝評(píng)定。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對(duì)材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 不合格材料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同或 協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。 4 控制程序 壓