【文章內(nèi)容簡介】 客辦理領(lǐng)用手續(xù)。 d) 顧客提供的材料、零配件，物質(zhì)供應(yīng)部組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收后 ，填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺(tái)帳。 f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗(yàn)部審核、編號(hào)、簽章、建帳、 發(fā)放 。 g) 對顧客提供產(chǎn)品，公司雖已進(jìn)行了驗(yàn)證，但在制造使用過程中確因產(chǎn)品質(zhì)量造成的問題，其責(zé)任仍由顧客承擔(dān)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 3 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： h) 對于顧客提供的財(cái)產(chǎn)，在 搬運(yùn)、貯存、制造使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等情況，由物質(zhì)供應(yīng)部詳細(xì)記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告，協(xié)商處理。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 分包方 貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購合同或 協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實(shí)施。明確規(guī)定這種驗(yàn)證不代替該項(xiàng)采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗(yàn)和驗(yàn)收，也不減輕供方 分包方 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 時(shí)，應(yīng)在合同中規(guī)定，并通過協(xié)議明確其安排。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這 種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實(shí)物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材料的性能、化學(xué)成分等。 c) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有制造商印章和經(jīng)辦人簽章，經(jīng)營單位或顧客提供的材料應(yīng)加蓋供貨方的 質(zhì)量專用 印章 及經(jīng)辦人名章 。 d) 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。 e) 設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗(yàn)和晶間腐蝕試 驗(yàn)的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 4 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： a) 材料到貨時(shí)，物質(zhì)供應(yīng)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行驗(yàn)收 ,核查材料標(biāo)記、質(zhì)量證明書等技術(shù)資料、外觀質(zhì)量與材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)，并按實(shí)際數(shù)量在 “材料接收單 ”簽字確認(rèn)。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： ——質(zhì)量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)； ——對材料 的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)； ——規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的； ——用戶單位要求增加的項(xiàng)目。 c）材料 檢查員 負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 d) 材料驗(yàn)收或復(fù)驗(yàn)合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告等。 e) 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管員 ，原件交材料檢查員 。 f) 庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺(tái)帳。 不合格材料的處置 a) 與訂貨合同要求不符的材料或驗(yàn)收不合格的材料由材料 檢查 員負(fù)責(zé)隔離存放，作清晰標(biāo)識(shí)。 b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。 c) 執(zhí)行《不合格品 控制程序》。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 5 頁 標(biāo)題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： d) 不銹鋼、有色金屬材料應(yīng)存放于木質(zhì)等軟質(zhì)下墊物上，嚴(yán)禁與碳鋼接觸。 e) 進(jìn)口或貴重材料、焊接材料等要進(jìn)庫存放，精 心維護(hù)。 材料標(biāo)識(shí) 合格的材料應(yīng)按照《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》作清晰標(biāo)識(shí)。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 a) 標(biāo)識(shí)不清的材料不得發(fā)放。 b) 下料前應(yīng)先按照《 材料標(biāo)記移植管理程序 》進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請單》，技術(shù)部會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn) ，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書面審核 。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。 材料領(lǐng)用與發(fā)放 a) 生產(chǎn)部作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更在庫房領(lǐng)料。 b) 領(lǐng)材料時(shí)，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)證 明書、數(shù)量、材料標(biāo)識(shí)等 ,并由雙方填寫領(lǐng)料單。 c) 下料前，作業(yè)人員應(yīng)按圖紙核對材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)等，并進(jìn)行外觀檢查。 剩余材料要及時(shí)回收，回收時(shí)庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 《 文件和資料控制程序 》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 6 頁第 6 頁 標(biāo) 題 采購與材料系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《不合格品控制程序》 《供方及分包方評(píng) 定控制 程序》 《 壓力容器材料管理制度》 《壓力容器焊接材料管理制度》 《壓力容器焊接材料驗(yàn)收制度》 《 壓力容器標(biāo)記管理制度 》 6 相關(guān)記錄 《 供方分包方 評(píng)定表》 《 供方分包方 質(zhì)量跟蹤反饋記錄》 《合格 供方分包方名單 目錄》 《合格供方分包方檔案》 《采購申請表》 《材料采購計(jì)劃》 《領(lǐng)料單》 《退庫材料清單》 《材料代用申請表》 《材料代用通知單》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 控制 工藝過程， 保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程的要求。 本程序適用于本公司生產(chǎn)的 壓力容器 制造過程的工藝管理。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制 程序 圖樣審查 ，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 設(shè)計(jì)文件資料是否齊 全，能否滿足 制造 需要； —— 設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 《 技術(shù) 聯(lián) 絡(luò) 單》， 由 設(shè)計(jì) 工藝責(zé)任人與設(shè)計(jì)單位 聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。 ，質(zhì)保工程師應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審 。 工藝 技術(shù) 文件的編審 根據(jù)壓力容器類別和品種范圍，確定編制產(chǎn)品施工工藝。 《容規(guī)》、 GB150、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司 實(shí)際情況組織 編制 工藝技術(shù)文件。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 執(zhí)行。 試制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件必須經(jīng)工藝質(zhì)控 責(zé)任人 審核。 執(zhí)行 《 審圖及工藝編制的規(guī)定 》 。 工藝 、熱處理 工藝 分別 由相關(guān)責(zé)任人制定 執(zhí)行 。 工藝 技術(shù)文件修改 工藝技術(shù)人員對設(shè)計(jì)的修改應(yīng)填寫 “ 技術(shù) 聯(lián)絡(luò)單” ，經(jīng) 校核并加蓋技術(shù)部門專用印章后發(fā)設(shè)計(jì)單位，取得設(shè)計(jì)單位書面文件的同意后方可進(jìn)行修改。 對圖樣及技術(shù)文件修改處較多影響施工時(shí)，應(yīng)通過經(jīng)營部要求設(shè)計(jì)單位或用戶重新提供修改后的圖樣及技術(shù)文件。 設(shè)計(jì)單位在圖樣及技術(shù)文件上修改應(yīng)注明單位、姓名和日期。 修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。將不需要的文字、尺寸、圖形等用細(xì)實(shí)線劃掉（被劃掉部分應(yīng)仍能清楚看出修改前的情況），并在上面或一側(cè)簽署注明日期，然后 附上 換成的文字、尺寸、圖形。 材料代用管理 主要受壓元件的材料代用 必須事先取得設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)修改證明文件。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上， 下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并 簽署姓名和日期。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。施工完畢將存圖、工藝文件作為竣 工資料交 資料室 存檔。 對研制、攻關(guān)產(chǎn)品的工藝文件在施工前，由技術(shù)部門做工藝技術(shù)交底。 工藝實(shí)施過程中，工藝技術(shù)人員對工藝紀(jì)律的貫徹起督促指導(dǎo)作用，并抽查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。 檢驗(yàn)人員應(yīng)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 工藝 控制 材料標(biāo)記 下料工序作業(yè)人員 對按規(guī)定要進(jìn)行標(biāo)記移植的零部件在制造過程中應(yīng)按規(guī)定標(biāo)記打標(biāo)記， 并經(jīng)鉚焊質(zhì)檢員確認(rèn)， 不按規(guī)定標(biāo)記的零部件，不得進(jìn)入下道工序。 下料作業(yè)人員 在分割前對零件的材料標(biāo)記按規(guī)定先進(jìn)行移植 后下料。 下料 車間工藝員 按圖樣和工藝號(hào)料，并按規(guī)定繪制排版圖。 材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 下料前必須經(jīng)過質(zhì)檢員復(fù)核確認(rèn)。 成型 筒體等冷熱成型件必須符合圖樣及工藝文件的規(guī)定。 控制錯(cuò)邊量，鉚接點(diǎn)焊時(shí)按照《焊接控制程序》執(zhí)行。 焊接 組裝 按圖樣工藝文件對待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查。其材料標(biāo)記、規(guī)格、表 面質(zhì)量、施工資料正確無誤后才能組裝。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 4 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： 修訂日期： A/0 發(fā)布日期： 組裝各道工序必須符合圖樣和工藝要求，劃線開孔須經(jīng)檢查員確認(rèn)。 焊接規(guī)范符合工藝要求 制造過程中的其它控制 制造過程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 壓力試驗(yàn) 容器產(chǎn)品的壓力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。壓力容器試驗(yàn)應(yīng)在檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人監(jiān) 督下進(jìn)行，并必須經(jīng)監(jiān)檢人員確認(rèn)。壓力試驗(yàn)過程中，如有滲漏，修補(bǔ)后重新試驗(yàn)。 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《審圖及工藝編制的規(guī)定》 《生產(chǎn)工藝過程卡的編制及傳遞程序》 《材料標(biāo)記移植管理程序》 《不合格品管理程序》 QCJ/017 材料代用變動(dòng)通知單 QCJ/018 焊接原始記錄表 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 1 頁 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂 ： 修訂日期： A/0 發(fā)布日期： 1 目的 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 2 范圍 適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。 3 職責(zé) 壓力容器焊接 責(zé)任人 負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量過程控制。 4 控制程序 焊工管理 從事壓力容器的焊工必須按《 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 》考試合格并取得相應(yīng)項(xiàng)目范圍內(nèi)資格的合格焊工。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接管理，負(fù)責(zé)建立合格焊工檔案。 持證焊工應(yīng)在合格 的焊接項(xiàng)目范圍從事焊接。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力容器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。 焊接責(zé)任人 負(fù)責(zé)積累和管理焊工的有關(guān)資料。 焊接工藝評(píng)定。 需進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。 焊接技術(shù)人員根據(jù)設(shè)計(jì)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫焊接工藝評(píng)定書，公司焊接責(zé)任人審核。 公司焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，組織編制并審核 PQR。 PQR由公司總工程師批準(zhǔn)。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書 （ WPS） 。 焊接工藝文件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。 焊接工藝文件應(yīng)包括母材材質(zhì)及規(guī)格、焊接材料、焊接方法、焊接工藝參數(shù)、焊接位置、接頭型式、焊接程 序、焊材烘焙溫度、預(yù)熱溫度、層間溫度、后熱