【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 18 頁(yè) 共 49 頁(yè) 對(duì)現(xiàn)在的顧客進(jìn)行調(diào)查是本活動(dòng)最主要的部分 . 每次調(diào)查之前 ,由 供銷部 主管 會(huì)同 總經(jīng)理 討論界定被調(diào)查顧客的范圍 . 選擇被調(diào)查顧客 在選擇被調(diào)查顧客的樣本時(shí) ,應(yīng)考慮 樣本的數(shù)量、性質(zhì)等的合理性、代表性，以便比較全面地反映情況 ,顧客方面的考慮如下 : ? 顧客群性質(zhì) (過(guò)去的、現(xiàn)在的、潛在的 ) ? 顧客的分布地區(qū) ? 顧客規(guī)模大小 ? 業(yè)務(wù)量的大小 供銷部 應(yīng)整理一份《顧客名單一覽表》 ,會(huì)同 總經(jīng)理 確定所要調(diào)查顧客的名單 。 選擇調(diào)查方式 由 供銷部 決定調(diào)查方式 . 調(diào)查的方式可包括 : ? 調(diào)查問(wèn)卷 ? 電話調(diào)查 ? 面談 /召開(kāi)座談會(huì) ? 請(qǐng)調(diào)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查等 一般情況下采用 調(diào)查問(wèn)卷方式進(jìn)行 . 設(shè)計(jì)問(wèn)卷 供銷部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)《顧客滿意度調(diào)查表》，內(nèi)容可 包括商品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)、交流與投訴處理等。 總經(jīng)理 、 生產(chǎn)、技術(shù)及質(zhì)檢部門 對(duì) 《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行評(píng)估、檢討、修訂，必要時(shí)征求顧客的審查意見(jiàn)。 程序名稱：顧客滿意度測(cè)量分析和改進(jìn)程序 文件編號(hào)： COP33 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 19 頁(yè) 共 49 頁(yè) 供銷部 匯總整理修訂意見(jiàn)，提出正式的《顧客滿意度調(diào)查表》后實(shí)施。 實(shí)施調(diào)查 供銷部 每年至少組織一次調(diào)查，向確定被調(diào)查的顧客發(fā)出 《顧客滿意度調(diào)查表》 ,并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回收、統(tǒng)計(jì)，調(diào)查顧客覆蓋率至少達(dá)到現(xiàn)有顧客的 60%以上方有效。 . 供銷部 應(yīng)與顧客保持聯(lián)絡(luò)，必要時(shí)作出調(diào)查解釋，提示顧客填妥并反饋回調(diào)查表 。 《顧客滿意度調(diào)查表》的回收率應(yīng)在 60%以上方有效。 整理、分析問(wèn)題 其它部門如有收到回復(fù)的《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)統(tǒng)一交 供銷部 整理。 供銷部 對(duì)《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行整理、匯總、分類統(tǒng)計(jì)，并用各種數(shù)據(jù)和圖表，以示直觀。 供銷部 召集各部門主管開(kāi)會(huì)討論，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和圖表進(jìn)行分析 ，并視需要提出改進(jìn)建議，改進(jìn)建議按《糾正及預(yù)防措施程序》執(zhí)行； 應(yīng)檢討 《顧客滿意度調(diào)查表》，必要時(shí)加以 修訂 。 當(dāng)顧客給出“不滿意”時(shí)， 供銷部 向顧客具體了解原因，并按《糾正及預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行?？尚袝r(shí)，應(yīng)將改進(jìn)情況知會(huì)顧客。 呈交書面調(diào)研報(bào)告 由 供銷部 將本次調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果、分析結(jié)論和相應(yīng)建議作成書面調(diào)研報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后分發(fā)各相關(guān)部門并留做管理評(píng)審的輸入之一。 相關(guān)文件及記錄由 供銷部 保存三年。 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 20 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 保證生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定程序和方法進(jìn)行并得到有效的質(zhì)量監(jiān)控，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 。 范圍 此文件適用于 本公司 內(nèi)的生產(chǎn)過(guò)程的管理和質(zhì)量控制。 定義 “過(guò)程”是指將由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源活動(dòng)。 相關(guān)文件 不合格控制程序 設(shè)備操作指導(dǎo)書 全部檢查作業(yè)指導(dǎo)書 糾正及預(yù)防措施程序 全部工藝文件 產(chǎn)品工藝流程圖 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)提供工藝文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并解決生產(chǎn)過(guò)程 中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題 。 生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的管理和質(zhì)量控制。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)并統(tǒng)籌產(chǎn)品改善。 相關(guān)記錄 生產(chǎn)指令單 領(lǐng)料單 /入庫(kù)單 生產(chǎn)進(jìn)度表 /生產(chǎn)月報(bào)表 各類檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)異常通知書 不合格品處理單 程序內(nèi)容 質(zhì)量技術(shù)部 按生產(chǎn)過(guò)程需要，完善并提供相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝流程、工藝卡等技術(shù)性文件， 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 21 頁(yè) 共 49 頁(yè) 以確保符合生產(chǎn)需要，同時(shí)并須按《文件控制程序》的要求跟進(jìn)技術(shù)文件的控制工作。 生產(chǎn)過(guò)程控制 訂單簽訂后，由 供銷部 按庫(kù)存情況下達(dá)“生產(chǎn)指令單”到生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部主管按“生產(chǎn)指令單”安排車間負(fù)責(zé)人 組織生產(chǎn)。 車間負(fù)責(zé)人填寫“領(lǐng)料單”到原料或配料倉(cāng)領(lǐng)料備料并安排生產(chǎn)設(shè)備、工具及人員準(zhǔn)備生產(chǎn)。 車間負(fù)責(zé)人按 生產(chǎn)要求 及相關(guān)工藝之要求安排工人生產(chǎn)，設(shè)備管理人員并按相關(guān)設(shè)備操作指引調(diào)校工序所用設(shè)備。 當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況，操作工人無(wú)法解決時(shí)應(yīng)立即報(bào)告上司處理。 生產(chǎn)進(jìn)度的控制 車間負(fù)責(zé)人依據(jù)“生產(chǎn)指令 單”安排生產(chǎn)，控制部門內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度，如進(jìn)度受到影響，應(yīng)通知相關(guān)部門予以解決。 車間負(fù)責(zé)人將每日完成產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量記錄在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上報(bào)生產(chǎn)部主管。 生產(chǎn)部主管將每月的生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)于“生產(chǎn)月報(bào)表”為改進(jìn)提供依據(jù)。 生產(chǎn)計(jì)劃的更改控制 生產(chǎn)計(jì)劃的更改可能基于下列原因： —— 訂單的更改 —— 緊急訂單的增加 —— 進(jìn)料延誤 —— 原生產(chǎn)計(jì)劃受挫 —— 生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài)變化 —— 工人數(shù)的增加或減少 如生產(chǎn)計(jì)劃的更改來(lái)自 本公司 ，則應(yīng)立即通知 供銷部 與顧客協(xié)商解決。 如生產(chǎn) 計(jì)劃的更改來(lái)自客戶， 供銷部 則應(yīng)立即以“合同更改通知單”的形式將更改內(nèi)容下達(dá)給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部立即會(huì)同車間負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處理更改后的生產(chǎn)計(jì)劃。 質(zhì)量控制 首件檢驗(yàn) 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 22 頁(yè) 共 49 頁(yè) 在 本公司 生產(chǎn)產(chǎn)品的特殊工序 油邊 應(yīng)由過(guò)程檢驗(yàn)員在轉(zhuǎn)換產(chǎn)品正常生產(chǎn)后抽查前期產(chǎn)品，待其所有要求均符合產(chǎn)品要求時(shí)方可按符 合要求的方法連續(xù)生產(chǎn)，檢驗(yàn)員將首檢中出現(xiàn)的不合格品標(biāo)識(shí)并安排車間工人分區(qū)放置并將其檢驗(yàn)結(jié)果記錄在相關(guān)記錄上。 操作者自檢 操作工在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)檢查物料是否合格，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求方可投入加工，并嚴(yán)格按技術(shù)要求規(guī)定進(jìn)行操作，本工序完成后操作者應(yīng)對(duì)經(jīng)手加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢，自檢合格品與不合格品應(yīng)分開(kāi)標(biāo)識(shí)。 過(guò)程巡查 生產(chǎn)過(guò)程中由過(guò)程檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不定時(shí)進(jìn)行過(guò)程巡查并保持相關(guān)記錄。當(dāng)連續(xù)三次在同工序同批次出現(xiàn)同樣的問(wèn)題時(shí)，由檢驗(yàn)員向車間負(fù)責(zé)人開(kāi)出“品質(zhì)異常通知書 ”并限期整改，檢驗(yàn)員并應(yīng)跟進(jìn)其整改直至符合要求。完結(jié)之“品質(zhì)異常通知書”交由 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批后復(fù)印分發(fā)一份給當(dāng)事車間。 逐批抽查 當(dāng)完成一個(gè)工序的生產(chǎn)批后，由車間負(fù)責(zé)人安排放入待檢區(qū)通知過(guò)程檢驗(yàn)員進(jìn)行批量抽查，檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)并保持記錄 。 檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品檢驗(yàn)員則應(yīng)在其標(biāo)識(shí)上加蓋檢驗(yàn)合格印章通知車間負(fù)責(zé)人放入合格區(qū)或轉(zhuǎn)入下道工序，不合格加蓋相應(yīng)處理標(biāo)志（返工、選用、讓步接收、報(bào)廢），檢驗(yàn)員通知相關(guān)車間，由車間負(fù)責(zé)人安排處理。 成品檢驗(yàn) 包裝 車間負(fù)責(zé)人在完成生產(chǎn)之成品批掛上“成品待檢”牌或放入待檢區(qū)，通知成品檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn) 。 檢驗(yàn)員依據(jù)相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單對(duì)成品進(jìn)行檢查，并保持記錄，并經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批后存檔。 檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員加蓋合格印章后通知車間入庫(kù)或發(fā)貨。 檢 驗(yàn)不合格，由檢驗(yàn)員 相應(yīng)處理標(biāo)志（返工、選用、讓步接收、報(bào)廢） 后，通知包裝車間負(fù)責(zé)人安排進(jìn)行處理 。 程序名稱：生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 文件編號(hào)： COP41 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 23 頁(yè) 共 49 頁(yè) 不合格品按“不合格控制程序”執(zhí)行。 質(zhì)量改善 當(dāng)出現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，任何人都可填寫“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”； “糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，責(zé)任部門應(yīng)給出改善措施及預(yù)計(jì)完成時(shí)間； 發(fā)起人將跟蹤效果記錄于“糾正及預(yù)防措施改進(jìn)表”，改善完成后經(jīng)管理者代表審批存檔。 如對(duì)質(zhì)量改善效果不滿意，仍可按“糾正及預(yù)防措施程序”再次提出糾正要求，直至效果滿意為止。 入庫(kù) 經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，車間填寫相關(guān)入庫(kù)單入庫(kù)。 車間多余物料的退倉(cāng)亦按 執(zhí)行。 車間不合格物料及物品須分類處理退倉(cāng)，由車間填寫“不合格品處理單”，注明是否換料、報(bào)廢、處理或再利用，經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 檢驗(yàn)員鑒定確認(rèn)后，交車間處理。 程序名稱：測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備控制程序 文件編號(hào)： COP42 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 24 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 本程序 是用以確保所有用以驗(yàn)證產(chǎn)品符合既定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)視的設(shè)備均準(zhǔn)確并經(jīng)檢定。 范圍 本程序適用于 本公司 內(nèi)所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備。 定義 計(jì)量器具：指進(jìn)行測(cè)量時(shí)所必須的計(jì)量檢測(cè)儀器、輔助裝置，包括試驗(yàn)、檢驗(yàn)及檢定所使用的計(jì)量檢測(cè)設(shè)備。 檢定：在規(guī)定條件下，為確保計(jì)量器具或系統(tǒng)的示值，或?qū)嵨锪烤?，?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)所代表的量值，與相對(duì)應(yīng)的由參考標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作，亦稱“校準(zhǔn)”。 相關(guān)文件 不適用 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部 主管負(fù)責(zé)儀器歸類，確保儀器經(jīng)檢定及控制的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)通知使用部門處理受失準(zhǔn)儀器 影響的產(chǎn)品。 各車間或部門主管按儀器檢定期限交回 質(zhì)量技術(shù)部 主管，在有效期發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn)，負(fù)責(zé)送 質(zhì)量技術(shù)部 安排重檢。 相關(guān)記錄 計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳。 儀器校準(zhǔn)計(jì)劃表。 內(nèi)容 公司 內(nèi)使用的儀器分為一般儀器及輔助儀器 2 種，歸類的方法按照儀器的穩(wěn)定性，標(biāo)準(zhǔn)性及用途劃分： 一般儀器指用于工程技術(shù)、檢查、試驗(yàn)等作業(yè)范圍內(nèi)的儀器，包括量具及磅秤、電子秤及儀表等。 輔助儀器指用于輔助生產(chǎn)而不是用以驗(yàn)證產(chǎn)品符合既定要求，或僅提供參考而無(wú) 需什么精度的儀器，輔助儀器無(wú)須檢定。 程序名稱：測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備控制程 序 文件編號(hào)： COP42 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 25 頁(yè) 共 49 頁(yè) 質(zhì)量技術(shù)部 按照儀器的周期擬訂“儀器校準(zhǔn)計(jì)劃表”。 當(dāng)收到新購(gòu)儀器時(shí)，采購(gòu)人員須將儀器連同有關(guān)的資料送交 質(zhì)量技術(shù)部 登記，歸類及編號(hào)，并保存有關(guān)的資料，但為防止在搬運(yùn)途中發(fā)生變異，亦仍需進(jìn)行檢定合格后方可使用。 一般儀器由 質(zhì)量技術(shù)部 登記“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”內(nèi)，輔助儀器不必登記在“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”內(nèi)，“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”由 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批。 儀器檢定 本公司 樣為外檢，外 檢是指技質(zhì)部把儀器送交國(guó)家認(rèn)可的計(jì)量單位或儀器供應(yīng)商進(jìn)行檢定。 所有儀器的計(jì)量檢定，應(yīng)盡量追溯到國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)與外檢單位聯(lián)絡(luò)安排儀器的檢定，外檢單位簽發(fā)的檢定證書需由 質(zhì)量技術(shù)部 存檔 。 儀器的計(jì)量檢定狀態(tài)須由適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽識(shí)別，分別為： 合格證 禁用證 失準(zhǔn)的儀器須以“禁用證”標(biāo)識(shí)識(shí)別，在未經(jīng)修復(fù)和重檢合格之前，一概不準(zhǔn)使用，無(wú)法修復(fù)的作報(bào)廢處理。 檢定合格的儀器則以“合格證”加以標(biāo)識(shí)，并返還使用部門繼續(xù)使用。 使用部門在有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的儀器， 應(yīng)停止使用，送交 質(zhì)量技術(shù)部 檢定并最大限度地追趕回近期經(jīng)該儀器檢測(cè)過(guò)的產(chǎn)品進(jìn)行重檢。 應(yīng)檢定的儀器未檢定均視為失準(zhǔn)，失準(zhǔn)儀器禁止使用。 計(jì)量?jī)x器在使用、搬運(yùn)、貯存的過(guò)程中應(yīng)小心愛(ài)護(hù)，避免因沖撞等原因受損。 程序名稱：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： COP43 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 26 頁(yè) 共 49 頁(yè) 規(guī)定在接收和生產(chǎn)及交付各階段對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)的要求。從而確保在必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò) 程的追溯，及查明質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)源地 。 適用于 本公司 產(chǎn)品制造所需的原材料、顧客提供產(chǎn)品進(jìn) 公司 后的標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品形成的過(guò)程標(biāo)識(shí)和實(shí)施產(chǎn)品追溯。 標(biāo)識(shí) 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識(shí)別出具體產(chǎn)品 。 可追溯性 根據(jù)記載的標(biāo)記追蹤產(chǎn)品歷史、應(yīng)用情況和處所的能力。 質(zhì)量技術(shù)部 管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程標(biāo)識(shí)作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。根據(jù)質(zhì)量信息反饋，組織檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及記錄，進(jìn)行原因追溯，并及時(shí)向有關(guān)部門反映。 倉(cāng)庫(kù)保 管員負(fù)責(zé)原材料、顧客提供產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)并對(duì)其使用進(jìn)行管理。 各生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)過(guò)程