【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 制企業(yè)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素，制定職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并為完成目標(biāo)、指標(biāo)而制定與實(shí)施相應(yīng)的管理方案。2適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系所涉及到的部門。3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4相關(guān)文件《危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制程序》、《事件調(diào)查、不符合管理程序》、《內(nèi)部審核控制程序》。5職責(zé)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)信譽(yù)有重大影響，需要企業(yè)提供物質(zhì)、資金及技術(shù)支持的管理方案的批準(zhǔn)；并為管理方案的實(shí)施提供資源。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的審核，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，并監(jiān)督實(shí)施。是本程序的主管部門。負(fù)責(zé)制定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。是本程序的相關(guān)部門。負(fù)責(zé)配合綜合部制定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度環(huán)境重要管理方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門上報(bào)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。是本程序的相關(guān)部門。負(fù)責(zé)配合綜合部制定公司職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)，確定公司年度職業(yè)健康重要管理方案，負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門上報(bào)的職業(yè)健康目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的收集備案，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制和監(jiān)督檢查。6工作程序、指標(biāo)及管理方案，制定實(shí)施流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）、指標(biāo)與管理方案制定的依據(jù)：a）公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境的方針；b）評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）和重要環(huán)境因素；c）符合相關(guān)法律法規(guī)及其它要求；d）可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；e）相關(guān)方的觀點(diǎn)和要求；f）體現(xiàn)環(huán)境污染的預(yù)防；g）實(shí)施的進(jìn)度（明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任者和協(xié)助部門，明確完成的時(shí)間表），以及可調(diào)整性的要求；h）體現(xiàn)方針的逐層分解，量化后納入各相關(guān)部門，目標(biāo)要明確，指標(biāo)要具體可測(cè)量；既有挑戰(zhàn)性，又能夠完成；i）資源、能源的節(jié)約。、指標(biāo)與管理方案的制定和審批a）各部門應(yīng)制定的本部門職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，并根據(jù)業(yè)務(wù)歸口分別上報(bào)公司綜合部備案，并組織實(shí)施；b）各部門為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案需要公司提供人力、物力、財(cái)力和專項(xiàng)技術(shù)資源予以支持時(shí)，其目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案需報(bào)公司綜合部，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入公司年度計(jì)劃，由指定部門組織實(shí)施；c）由綜合部根據(jù)公司各部門上報(bào)的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，于每年年初制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批發(fā)布；制定年度公司職業(yè)健康安全和環(huán)境重要管理方案經(jīng)管理者代表審批發(fā)布、實(shí)施。、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施和檢查a）公司各部門應(yīng)對(duì)本單位制定管理方案得到有效實(shí)施進(jìn)行控制，為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)提供必要的人力、資金和技術(shù)資源，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行有效的監(jiān)控；b）公司綜合部應(yīng)按照已發(fā)布的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，根據(jù)公司程序文件、《安全生產(chǎn)管理辦法》等規(guī)定，利用年度安全質(zhì)量大檢查、內(nèi)審或指定專人負(fù)責(zé)的形式，對(duì)其完成情況進(jìn)行檢查驗(yàn)證，并填寫(xiě)《管理方案完成情況檢查表》。如出現(xiàn)不符合，按《事故、事件不符合管理程序》執(zhí)行。、指標(biāo)、管理方案的評(píng)審與修訂a）公司綜合部應(yīng)根據(jù)年中對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況的檢查驗(yàn)證情況，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審；b）當(dāng)出現(xiàn)下列情況，綜合部應(yīng)組織對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案增加評(píng)審。（1）有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；（2）相關(guān)方提出要求時(shí)；（3）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成有困難時(shí)；（4）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和組織機(jī)構(gòu)變化較大時(shí)。（5）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，或發(fā)生重大事故時(shí)。c）評(píng)審結(jié)果要求對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，由綜合部組織相關(guān)部門進(jìn)行研討，確定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂和更新，更新后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案按本程序“”的規(guī)定審批，實(shí)施更新，并將更新后的結(jié)果傳遞給相關(guān)部門。職責(zé)、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商管理程序（XXCX008）1目的為明確公司管理者和各業(yè)務(wù)部門職責(zé)與權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞和反饋有關(guān)信息，對(duì)內(nèi)促進(jìn)公司各部門、各單位之間的信息交流和業(yè)務(wù)溝通，對(duì)外促進(jìn)與相關(guān)方之間的信息交流和協(xié)調(diào)互動(dòng)，做好信息的溝通管理。2適用范圍適用于公司及其所屬各單位。3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。4相關(guān)文件或引用文件《文件控制程序》、《記錄控制程序》。5職責(zé)。6工作程序外部信息包括：a）地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測(cè)站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境法律法規(guī)、職業(yè)健康管理?xiàng)l例等；c）相關(guān)方的要求、期望、評(píng)價(jià)、投訴、抱怨等信息，相關(guān)方指顧客、公司及產(chǎn)品項(xiàng)目所處地域居民、合同方、供應(yīng)方等；d）企業(yè)以外單位、團(tuán)體或個(gè)人的來(lái)電、來(lái)信、來(lái)函、通報(bào)及各種媒體報(bào)道等；e）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的信息。內(nèi)部信息包括：a）正常信息，如管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、監(jiān)測(cè)檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）不符合信息（含潛在的），如管理體系內(nèi)審的不符合報(bào)告、糾正和預(yù)防措施處理單等；c）緊急信息，如突然質(zhì)量、環(huán)境、安全事故、火災(zāi)、洪澇災(zāi)害等情況下的信息記錄；d）其他內(nèi)部信息，如培訓(xùn)記錄、職工建議、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系的各項(xiàng)批示等。a）職工代表大會(huì)、工作會(huì)議、管理體系評(píng)審會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、產(chǎn)品例會(huì)等會(huì)議形式；b）文件的形式；c）公司管理體系運(yùn)行情況匯報(bào)、交流會(huì)等專題會(huì)議；d）調(diào)查表、征集建議書(shū)等；e）公司各部門、各單位與相關(guān)方的溝通；f）公司組織的各種相關(guān)活動(dòng)。a）綜合部負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局、檢測(cè)站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查的結(jié)果及反饋信息的收集，并及時(shí)傳遞到公司有關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理；b）政策、法律法規(guī)類信息，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理，綜合部負(fù)責(zé)匯總登記，公司綜合部負(fù)責(zé)存檔，具體按《法律法規(guī)獲取、識(shí)別更新管理程序》、《文件控制程序》執(zhí)行；c）銷售部、綜合部負(fù)責(zé)與客戶、產(chǎn)品分包方、物資供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)方、廢物收購(gòu)方等進(jìn)行溝通，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境施加影響、《采購(gòu)控制程序》、《廢棄物管理程序》。銷售部負(fù)責(zé)與顧客的信息聯(lián)絡(luò)，以滿足顧客要求。對(duì)來(lái)自上述相關(guān)方的投訴按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理，當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)，上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《外來(lái)信息聯(lián)系單》的形式傳遞給相關(guān)部門處理；d）各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術(shù)、質(zhì)量安全環(huán)境管理信息等，在一周內(nèi)以《外來(lái)信息聯(lián)系單》的形式反饋到綜合部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，建立《外來(lái)信息臺(tái)帳》，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。a）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，銷售部按照相應(yīng)程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果，綜合部按照相應(yīng)程序更新法律法規(guī)等信息；b）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見(jiàn)《糾正預(yù)防措施控制程序》；c）緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給公司綜合部組織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見(jiàn)《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》；d）其他內(nèi)部信息，提供者可以《信息記錄單》反饋給綜合部處理。，對(duì)信息的接收、傳遞、處理情況進(jìn)行記錄。綜合部每季度匯總一次各部門的《信息記錄單》，不定期按照《記錄控制程序》抽查信息交流情況。a）溝通交流的信息要依據(jù)充分，準(zhǔn)確可靠；b）溝通交流的信息要具有時(shí)效性，符合各階段的工作進(jìn)度要求和相關(guān)程序文件的規(guī)定；c）各部門信息交流承辦人員，應(yīng)對(duì)信息接收、傳遞和處理情況進(jìn)行記錄。，責(zé)任部門要認(rèn)真識(shí)別信息的符合性，并制定措施，積極改進(jìn)，改進(jìn)的具體效果要納入管理評(píng)審輸入信息。，責(zé)任者應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)予以答復(fù)。、懇談會(huì)、合理化建議征集和企務(wù)公開(kāi)的形式，征求職工在管理體系運(yùn)行、職業(yè)健康安全包括影響作業(yè)場(chǎng)所的改善等方面的要求和意見(jiàn)，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行。工會(huì)將征得的員工要求和意見(jiàn)與管理者代表定期溝通與協(xié)商。，了解各項(xiàng)要求和抱怨，以便溝通解決相關(guān)的問(wèn)題。、職業(yè)病等的處理，由當(dāng)事人寫(xiě)出申請(qǐng)，由企業(yè)指定醫(yī)療部門鑒定經(jīng)所在單位證實(shí)，交綜合部與公司協(xié)商。管理評(píng)審程序（XXCX009）1目的確保管理體系的方針、目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展需要，確保管理體系持續(xù)適宜、充分和有效，以滿足ISO 9001：201ISO 14001：2015和GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的管理水平。2適用范圍適用于對(duì)本公司所進(jìn)行的管理評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)和定義引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。4相關(guān)文件或引用文件《記錄控制程序》和《文件控制程序》。5職責(zé)與權(quán)限負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審工作，主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)管理評(píng)審中重大問(wèn)題作出決策，簽發(fā)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要/決議。，審核管理評(píng)審計(jì)劃，召集管理評(píng)審會(huì)議，組織實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要/決議所確定的改進(jìn)措施。、歸納、評(píng)價(jià)管理體系實(shí)施情況，向總經(jīng)理報(bào)告公司管理體系的運(yùn)行情況和管理體系內(nèi)部審核情況。是本程序的主管部門。貫徹管理崗位負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審所需資料及其文件的準(zhǔn)備工作，提出管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)組織，承擔(dān)會(huì)議記錄并負(fù)責(zé)起草管理評(píng)審會(huì)議決議/紀(jì)要和管理評(píng)審資料的整理、保管。公司各職能部門，根據(jù)管理體系職能分配和管理評(píng)審會(huì)議通知的要求，負(fù)責(zé)提供本部門的管理評(píng)審資料，報(bào)告分管副總經(jīng)理或管理者代表，作為管理評(píng)審的輸入。按時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議，組織落實(shí)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要/決議和改進(jìn)措施，負(fù)責(zé)跟蹤檢查和驗(yàn)證并向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。6工作程序綜合部根據(jù)總經(jīng)理的要求，按照管理者代表安排，在評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)通知到參加會(huì)議的所有單位和人員。各單位按計(jì)劃中所列的輸入資料，在評(píng)審會(huì)議前2周提交有關(guān)部門。，通常在內(nèi)部審核結(jié)束后進(jìn)行。但遇到下列情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可追加管理評(píng)審：a）當(dāng)市場(chǎng)條件、社會(huì)要求及環(huán)境狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)；b）當(dāng)公司組織體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化時(shí)；c）法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；d）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或重大投訴時(shí)；e）外部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)；f）外部認(rèn)證審核之前。管理評(píng)審的輸入由管理者代表以書(shū)面形式提交，其內(nèi)容包括：a）內(nèi)外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。b）來(lái)自外部相關(guān)方的交流信息，包括顧客滿意及相關(guān)方的抱怨或投訴。c）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的適宜性及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。d）環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，以及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)狀況。e）服務(wù)質(zhì)量檢查狀況與要求的符合程度。f）各項(xiàng)程序的控制效果及預(yù)防和糾正措施狀況。g）以往管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況，包括跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。h）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括組織機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、法律法規(guī)及其他要求、人力資源、市場(chǎng)需求等變化。i）公司內(nèi)部或外部合理化建議。：a）組織機(jī)構(gòu)、人員和資源的配置是否適當(dāng)；b）評(píng)價(jià)方針和目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；c）對(duì)管理體系審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）進(jìn)行分析研究，確認(rèn)審核結(jié)論，并對(duì)管理體系文件實(shí)施情況及修改的必要性進(jìn)行分析評(píng)審；d）對(duì)制定的糾正和預(yù)防措施及其實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)顧客的需求和反饋意見(jiàn)進(jìn)行分析評(píng)審；e）檢查分析管理體系的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況；f）上次管理評(píng)審所作決議落實(shí)情況；g）當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求以及企業(yè)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)有重大變化時(shí)，對(duì)其適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審；h）相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題和當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或重大投訴時(shí)，對(duì)管理體系運(yùn)行的有效性或?qū)χ贫ǖ募m正措施進(jìn)行評(píng)審。：a）總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的和依據(jù)以及管理評(píng)審的內(nèi)容；b）管理者代表結(jié)合內(nèi)部（外部）審核的結(jié)果及各單位體系運(yùn)行情況，作管理體系運(yùn)行情況報(bào)告；c）副總經(jīng)理作分管部門管理體系運(yùn)行情況報(bào)告及改進(jìn)建議；d）與會(huì)人員對(duì)以上報(bào)告進(jìn)行討論、分析、研究，對(duì)管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)建議和對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審；僅對(duì)某單項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，評(píng)審步驟從簡(jiǎn)；e）總經(jīng)理作管理評(píng)審總結(jié)，宣布管理評(píng)審結(jié)論。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括下列內(nèi)容：a）管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括管理體系文件的更改（如：方針、目標(biāo)及程序文件等）、薄弱環(huán)節(jié)的加強(qiáng)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c）資源的調(diào)整、充實(shí)（如人員調(diào)整、設(shè)備配置和資金投入等）；d）對(duì)不符合體系標(biāo)準(zhǔn)要求的現(xiàn)存及潛在的不合格（不符合）因素提出糾正、預(yù)防措施；e）持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)；f）下年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的重點(diǎn)。上述輸出應(yīng)形成“管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要”。管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要由綜合部根據(jù)“管理評(píng)審輸入資料”、管理評(píng)審報(bào)告、“會(huì)議記錄”等整理形成。管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部于一個(gè)月之內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門。管理評(píng)審會(huì)議中提出的改進(jìn)措施應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)得到落實(shí)，并確保所需資源。各單位、各相關(guān)部門將落實(shí)情況按紀(jì)要要求及時(shí)報(bào)綜合部。管理者代表應(yīng)在措施完成期限內(nèi)組織有關(guān)人員對(duì)措施的實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)糾正并報(bào)告總經(jīng)理。綜合部負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審過(guò)程中形成的各種記錄和資料，整理并保存歸檔，保存期限為三年。能力、意識(shí)和培訓(xùn)程序（XXCX010）