【文章內(nèi)容簡介】 的服務(wù)； b)顧客雖然沒有規(guī)定，但是規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ； d)本公司確定的任何附加要求。 產(chǎn)品交付后活動包括諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本公司對顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。評審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的決定或承諾之前進行（如在投標(biāo)、接受合同或訂單及接收合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品要求得到了規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c) 本公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力； d) 本公司合同分為：常規(guī)（長期）合 同和特殊的合同。 常規(guī)產(chǎn)品是指本公司符合法律法規(guī)和按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的印刷制品和教具鐵木系列產(chǎn)品。常規(guī)合同評審的結(jié)果是總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)者代表本公司簽字的合同； 特殊合同是指本公司常規(guī)合同定義以外的合同（包括可追溯性要求）。特殊的合同評審的結(jié)果應(yīng)是有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字的合同評審 /修改的記錄以及評審的結(jié)果和后續(xù)措施的記錄。（如：合同評審表、定單確認(rèn)表等） ，業(yè)務(wù)部在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認(rèn)，并形成書面材料，包括電話記錄、傳真、電報、信函等。 當(dāng) 產(chǎn)品要求更改時，本公司應(yīng)確保修改了相關(guān)文件，并應(yīng)確保有關(guān)人員知道更改后的要求。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客在產(chǎn)品信息、問訊、合同或訂單（包括對其的修改）方面的溝通，及時準(zhǔn)確地表述與顧客溝通的信息，（包括產(chǎn)品提供前、提供中和產(chǎn)品交付后）并取得顧客的確認(rèn)（可行時，采用經(jīng)顧客簽字的書面材料）；同時負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視 (見本手冊 )要求執(zhí)行，確保與顧客溝通的信息有效、準(zhǔn)確、及時。 業(yè)務(wù)部應(yīng)利用各場合及渠道向顧客介紹本企業(yè)產(chǎn)品。接受訂單后，應(yīng)確保任何修改要求的滿足。 7. 3 設(shè)計和開發(fā) 本條款 已進行刪減。 采購 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對采購過程和產(chǎn)品的控制。 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購控制的有關(guān)規(guī)定選擇、評定供方，確保合格供方的質(zhì)量保證能力滿足本公司的需求。在評價供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度時應(yīng)考慮對顧客產(chǎn)品的實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購信息（包括采購合同、訂購記錄、采購計劃及其依據(jù)等）的收集、編制和發(fā)送，確保采購信息規(guī)定的要求是充分的。采購信息發(fā)出之前應(yīng)得到業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制 采購產(chǎn)品驗證準(zhǔn)則，并按此規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗證、記錄。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施驗證并將驗證的結(jié)果應(yīng)反饋到業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部據(jù)此對供方進行業(yè)績登記。 當(dāng)本公司或顧客需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，應(yīng)在采購合同／信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，管理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性。 ： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求的信息、特殊要求的信息傳遞到本公司各相關(guān)層次； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝技術(shù)過程的控制，負(fù)責(zé)編制技術(shù)文件、工藝文件；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和過程的監(jiān)督檢查，應(yīng)考慮使 用適宜的設(shè)備。 c) 生產(chǎn)車間按技術(shù)規(guī)范、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定組織生產(chǎn)實施； d) 檢驗員按要求正確使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備和對各個階段的產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量； e) 本公司產(chǎn)品工藝流程見本手冊附錄 4：《本公司產(chǎn)品工藝流程圖》 根據(jù)本公司產(chǎn)品的實際情況 ,確認(rèn) :目前我公司特殊過程是熱處理、鍍鉻、焊接、噴漆工序。 今后如發(fā)生特殊工序，其控制要求是： a) 生產(chǎn)部應(yīng)組織對該過程的能力進行認(rèn)可，同時制定相應(yīng)操作規(guī)程（必要時應(yīng)考慮對過程的再確認(rèn)），并編制這些特殊過程的工藝文件；負(fù)責(zé)對特殊過程設(shè) 備的能力予以確認(rèn)； b) 辦公室負(fù)責(zé)組織對特殊過程人員的培訓(xùn)考核和確認(rèn)； c) 車間負(fù)責(zé)該過程參數(shù)的記錄并檢查特殊過程工藝執(zhí)行情況。 d) 過程確認(rèn)的記錄應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》 當(dāng)法律法規(guī)要求、顧客要求或公司要求時，產(chǎn)品按以下流程進行記錄和追溯： 追溯流程圖 : 質(zhì)量跟蹤單 —— 工票 —— 責(zé)任人 出公司合格證 —— 領(lǐng)料單 — 材料入庫檢驗單 —— 供方。 ，由庫房負(fù)責(zé)。半成品檢驗狀態(tài)以放置標(biāo)識牌或區(qū)域等方式標(biāo)識，分為“合格”、“不合格”、“待處理”標(biāo)識；合格證上的編號是唯一性的、可追溯性標(biāo)識。 生產(chǎn)部檢驗員負(fù)責(zé)成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識；負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)狀態(tài)進行標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、樣件、材料等，其中包括顧客的知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。本公司根據(jù)不同性質(zhì)進行控制，控制方法包括：接收、驗證、標(biāo)識。 辦公室負(fù)責(zé)外購件、原材料和成品入庫 的防護，車間負(fù)責(zé)半成品和成品入庫前的防護，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)成品出庫后和運輸過程的防護。 標(biāo)識 相關(guān)部門按本手冊 。 搬運 相關(guān)部門在產(chǎn)品搬運時，采用適宜的工具，如：手推車等，對有表面要求的產(chǎn)品，搬運時應(yīng)墊好護墊加以保護。 包裝 近距離發(fā)貨的產(chǎn)品，不另做包裝；中長距離產(chǎn)品的交付，采用包裝箱、捆綁等包裝方式。 貯存和保護 成品在庫區(qū)內(nèi)，按規(guī)格、型號擺放整齊。需要疊加的，應(yīng)用襯墊物和遮蓋物 隔離防潮。原材料及外購件按指定區(qū)域擺放。 售后服務(wù) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實施用戶服務(wù)（產(chǎn)品交付后的服務(wù)）活動，確保顧客的滿意。 生產(chǎn)部按產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要求確認(rèn)監(jiān)視和測量設(shè)備，包括編制《檢定 /校準(zhǔn)計劃》，有強制性檢定要求的應(yīng)委托有資格的機構(gòu)檢測，控制應(yīng)確保測量設(shè)備滿足： a) 依據(jù)規(guī)定的周期或使用前 ,對照設(shè)備可追溯到的國際或國家基準(zhǔn)進行校準(zhǔn)或驗證； b) 必要時進行調(diào)整； c) 用標(biāo)簽進行標(biāo)識，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整，嚴(yán)禁操作人員私自調(diào)整（調(diào)零除外）； e) 在搬 運、維護和貯存期間應(yīng)防止受到損壞和失效； f) 對于計算機軟件監(jiān)測設(shè)備為 滿足預(yù)期用途的能力的確認(rèn)，應(yīng)包括：對其的驗證和配置的管理，以保持其適于使用 ； g) 保存校準(zhǔn)結(jié)果。 本公司的與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的監(jiān)視和測量設(shè)備均委托國家認(rèn)可的部門進行檢定；計量器具及其他檢測設(shè)備由本公司生產(chǎn)部在授權(quán)范圍內(nèi)按規(guī)定進行校準(zhǔn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備不符合要求時，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)報告生產(chǎn)部有關(guān)人員，對已測量的結(jié)果的有效性進行檢測和記錄，必要時，對能追溯到的已測量結(jié)果進行重新認(rèn)可。用于測量、監(jiān)視和操縱控制生產(chǎn)設(shè)施的軟件在第一次使用前給予確認(rèn)， 必要時在使用中再確認(rèn)，以確保軟件性能符合規(guī)定要求。 測量、分析和改進 為及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過程和體系運行中的不合格，采取持續(xù)改進，以保證提供顧客滿意產(chǎn)品。 管理者代表應(yīng)組織策劃針對產(chǎn)品、過程和體系的符合性和持續(xù)改進體系的有效方面的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程和證實產(chǎn)品的符合性的監(jiān)視、測量過程。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的符合性的監(jiān)視并負(fù)責(zé)搜集改進的建議。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測量。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集監(jiān)視、測量的數(shù)據(jù)，并在實施中應(yīng)考慮采用適用的統(tǒng)計技術(shù)（見本手冊 ） 監(jiān)視和測量 顧客滿意 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系績效的一種測量。對顧客以面談，信函，電話，傳真等方式進行的咨詢，提供的建議，由業(yè)務(wù)部解答、記錄，收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 銷售員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給有關(guān)部門。業(yè)務(wù)部向顧客發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，于 每年管理評審前將分析后的信息按照本手冊相關(guān)要求作為管理評審的輸入。 顧客感受的監(jiān)視可包括多種來源的輸入，例如顧客滿意調(diào)查，對已交付產(chǎn)品質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)，使用者意見調(diào)查，流失業(yè)務(wù)的分析、贊揚和經(jīng)銷商報告等。 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管部門是辦公室。 內(nèi)部審核的目的 a) 通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn) 品實現(xiàn)策劃的安排（見 ），是否符合 IS0 9001：2020的要求，是否符合我公司確定的質(zhì)量管理體系的要求（主要是質(zhì)量手冊等體系文件中規(guī)定的要求）； b) 通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實施與保持。 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核按策劃的時間間隔（內(nèi)部審核計劃安排）及制定的審核程序?qū)嵤? 具體執(zhí)行 《內(nèi)部審核控制程序》。 對過程的監(jiān)視和測量是證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。過程的監(jiān)視與測量方法 ： a） 我公司對各部門按質(zhì)量目標(biāo)分解表中對各部門所承擔(dān)的指標(biāo)定期進行考核，由辦公室執(zhí)行。 b） 各部門負(fù)責(zé)人定期對本部門員工進行工作業(yè)績的考核； c） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程由生產(chǎn)車間進行監(jiān)視，檢驗員對一次交檢合格率進行統(tǒng)計； d) 整個質(zhì)量管理體系的有效性通過內(nèi)部質(zhì)量和外部質(zhì)量審核及管理評審來監(jiān)視其符合性和有效性； e）對特殊過程通過記錄進行監(jiān)視； f）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視與統(tǒng)計工作，做好相應(yīng)的記錄。 對過程監(jiān)視的主要目的是找出分解到各過程的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)與目標(biāo)值的差距，找出需實施糾正 /預(yù)防措施的區(qū) 域，并采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視、測量。并將結(jié)果及時報告總經(jīng)理，當(dāng)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，由總經(jīng)理決定召開管理評審會，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。在對過程的監(jiān)視和測量時，適當(dāng)考慮運用描述性的統(tǒng)計技術(shù)。 辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證，并將結(jié)果報告管理者代表。 采購產(chǎn)品的監(jiān)視 業(yè)務(wù)部及時填寫“進貨檢驗單”，連同質(zhì)保書 一并交檢驗人員進行檢驗。檢驗人員根據(jù)“外購件驗收要求”判定外購?fù)鈪f(xié)件合格與否。合格的由檢驗人員在入庫檢驗單上簽字蓋章入庫。被判為不合格的采購產(chǎn)品按《不合格品控制程序》處理。 重要外購件要“三證”齊全（合格證、裝箱單、說明書），檢驗人員首先應(yīng)檢查外購件的質(zhì)量證明文件是否齊全，外購件的名稱、規(guī)格、數(shù)量等與質(zhì)量文件是否相符。經(jīng)檢驗合格的外購件，由檢驗員按規(guī)定填寫檢驗記錄，連同質(zhì)量原始證明文件一起保管、歸檔，并在質(zhì)量檢驗通知單上簽字蓋章，辦理入庫手續(xù)。凡不合格的外購件，按《不合格品控制程序》處理由采購單位辦 理退貨或回用手續(xù)。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中操作人員堅持“三按”生產(chǎn)（按工藝、按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)），并進行自檢和互檢，并形成記錄。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進行監(jiān)視和測量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不合格時，應(yīng)按《不合格品控制程序》要求采取必要的糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品要求對最終產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，并記錄其符合性的證據(jù)。 辦公室應(yīng)編制產(chǎn)品放行人員名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則，在所有的規(guī)定活動均圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 國家、政府和行業(yè)以及產(chǎn)品驗證機構(gòu)對產(chǎn)品的監(jiān)督抽查也屬產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，各部門應(yīng)予以積極配合。 為確保不合格品的非預(yù)期使用或交付，必須對不合格品進行控制。 不合格品的范圍 不合格品是不滿足要求的產(chǎn)品，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 不合格品的標(biāo)識和處置 經(jīng)判定為不合格品應(yīng)予以標(biāo)識，標(biāo)識可以掛牌、記錄和放置在不合格品區(qū)域。 對不合格品評審后才能處置，處置方式： a) 采取返工返修等措施，消除不合格； b) 讓步使用，放行或接收不合格品 。僅指不經(jīng)返工或返修、不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量的 產(chǎn)品。讓步使用，放行不合格品必須經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)； c) 改變使用方式和用途（如降級使用或報廢）。 不合格品糾正后的驗證 經(jīng)糾正后的不合格品（如經(jīng)返工、返修的不合格品）應(yīng)再次驗證符合性。 不合格品控制記錄 不合格品控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)（包括不合格的情況、類別屬性）、處置情況和讓步批準(zhǔn)等。 交付后不合格品的處理 在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，本公司仍有責(zé)任采取適當(dāng)措施解決問題，這些措施應(yīng)與不合格品給顧客造成的影 響（包括損失或潛在的影響）相適應(yīng)，如按造成的損失和影響程度負(fù)責(zé)修理、更換、退貨甚至賠償?shù)取? 具體執(zhí)行 《不合格品控制程序》。 各相關(guān)管理部門 /人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的各類數(shù)據(jù)的收集、分析。并將結(jié)果傳遞至生產(chǎn)部，為質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進提供依據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客反饋和顧客滿意信息（可采用適當(dāng)?shù)膱D型）； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性方面的信息（可采用直方圖或曲線圖）； c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過程 和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)供方情況的信息；