【正文】 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標(biāo)題 計量器具管理控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 為了確保壓力 容器制造 用計量器具的精確度和準(zhǔn)確性，達(dá)到量值統(tǒng)一真實，制定本程序。 g.“產(chǎn)品質(zhì)量證明書” 作為最終檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識，在 制造檢驗、監(jiān)檢工作完成 后與其他 出廠 技術(shù)文件一起裝訂成冊歸檔 并 向顧客移交。質(zhì)檢員對焊縫外觀質(zhì)量檢驗合格并用記號筆標(biāo)識。 b 作業(yè)人員負(fù)責(zé)在 材料上 標(biāo)明 零件號 、順序號，以便下一步進(jìn)行 組 裝 。 c．經(jīng)檢驗合格的壓力容器 用材料 和焊接材料 ， 保管員應(yīng)負(fù)責(zé)材料標(biāo)識移植。未驗收的材料應(yīng)放置在 “ 待驗區(qū) ” 內(nèi)；經(jīng)檢驗為不合格的材料應(yīng)放置在 “ 不合格區(qū) ” 內(nèi)；驗收合格的材料應(yīng)放置在 “ 合格區(qū) ”內(nèi)。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的標(biāo)識。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 3 頁 標(biāo)題 壓力試驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 《 計量器具 檢定 /校準(zhǔn) 記錄表 》 《 計量器具 檢定臺賬 》 《壓力試驗原始記錄表》 《壓力容器外觀及幾何尺寸檢查記錄》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 1 頁 標(biāo)題 標(biāo)識和可追溯性控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 1 目的 防止產(chǎn)品的誤用和混淆，保證壓力 容器制造 質(zhì)量。 壓力試驗記錄 壓力試驗記錄 壓力試驗期間，質(zhì)檢員應(yīng)對試驗過程是否符合工藝要求進(jìn)行檢查，檢 驗合格后在壓力試驗報告上簽署確認(rèn)。 壓力試驗前由 質(zhì)量檢驗 部負(fù)責(zé)通知鍋檢所監(jiān)檢人員到場監(jiān)督檢驗。表盤直徑、精度、量程都符合工藝文件及容規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 主要的壓力試驗設(shè)備如水壓機(jī)盡可能要一用一備。 質(zhì)檢部 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)壓力試驗現(xiàn)場的試驗工藝實施的監(jiān)督工作。 2 范圍 適用于壓力 容器制造 過程的 壓力 試驗控制。 執(zhí)行《理化試驗控制程序》。 理化試驗 理化試驗為公司外委分包項目，理化責(zé)任人對壓力 容器 理化試驗質(zhì)量負(fù)責(zé)。 無損檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)對外委分包方的評價（包括分包方的資質(zhì)、人員的資格、檢測能力、業(yè)績以及信譽(yù)等）。 按交工技術(shù)文件要求和程序文件要求作好各種檢驗記錄，并及時請 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 2 頁 標(biāo)題 檢驗系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 有關(guān)各方簽字確認(rèn) ； 委托檢驗的項目，負(fù)責(zé)檢驗方應(yīng)及時將檢驗報告返給委托方，并將原件存檔保存。 工序檢驗 產(chǎn)品 檢驗責(zé)任人員應(yīng)根據(jù) 產(chǎn)品 特點(diǎn) 結(jié)合質(zhì)量計劃 編制 產(chǎn)品 檢驗計劃，經(jīng)公司檢驗責(zé)任人批準(zhǔn)實施。 專業(yè)檢驗、試驗人員負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的檢驗、試驗工作。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)對分包方提供的理化試驗報告的確認(rèn)，并交材料責(zé)任人進(jìn)行結(jié)論判定，理化試驗報告一式兩份。 分包方的委托 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)根據(jù)理化責(zé)任人的技術(shù)要求與分包方簽訂理化試驗 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 2 頁 標(biāo)題 理化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 的委托協(xié)議（合同）。 分包方理化試驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得理化試驗人員資格證書。 3 職責(zé) 材料檢查員 負(fù)責(zé)理化試驗的委托 ， 理化責(zé)任人 負(fù)責(zé)對 分包方的評價。當(dāng)符合“以批代臺”的條件后，由質(zhì)檢部通知生產(chǎn)部。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 3 頁第 3 頁 標(biāo)題 焊接試板管理 控制 程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： “以批代臺”的焊接試板 按規(guī)定允許以批代臺的產(chǎn)品 ,由工藝技術(shù)人員在產(chǎn)品總圖上注明 ”以批代臺 ”字樣。 試板的送檢 試板送檢時，焊接檢查員應(yīng)按照圖樣技術(shù)要求或按照 JB4744《鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗》的要求進(jìn)行委托。 產(chǎn)品焊接試板管理 試板的制備和轉(zhuǎn)序 同 條。 由檢查員開出試驗委托單，經(jīng)理化責(zé)任人審核后送測試部門按照《理 化系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》檢驗。 4 工作程序 焊接工藝評定試板 試板的制備和轉(zhuǎn)序 下料 工依據(jù)技術(shù)文件的要求，對合格區(qū)內(nèi)的材料確認(rèn)后，按軋制方向割取試板，并打上產(chǎn)品工號、鋼號、材檢號等標(biāo)記。 本程序適用于壓力容器產(chǎn)品母材試板和焊接評定試板的管理。 無損檢測報告 無損檢測報告由具有 Ⅱ 級射線檢測資格的人員編制，無損檢測責(zé)任人對報告審核批準(zhǔn)應(yīng)加蓋 “ 無損檢測專用章 ” 。 無損檢測用材料的技術(shù)指標(biāo)必須符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 3 職責(zé) 無損 檢測責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測分包方的評價。 熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)審核熱處理報告（包括熱處理曲線）。 、質(zhì)檢責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理件的檢驗與評價。 ，不得隨意更換。 熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。 《文件與資料控制系統(tǒng)》 《焊接材料管理規(guī)定》 《焊接工藝紀(jì)律》 《員工培訓(xùn)管理控制程序》 《產(chǎn)品焊接試板檢查卡》 《焊接工藝指導(dǎo)書》 《焊縫超次返修施工記錄》 《焊接評定報告》 《焊縫返修原始記錄》 《焊工考試記錄表》 《焊材庫存臺帳》 《焊工鋼印分布圖》 《焊條烘干原始記錄》 《焊縫超次翻修申請表》 《焊接材料領(lǐng)用發(fā)放記錄》 《焊接工序記錄表》 《焊材庫溫濕度記錄表》 《產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗報告》 《焊工合格項目與鋼印登記一覽表》 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 2 頁第 1 頁 標(biāo)題 熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 確保壓力 容器 熱處理質(zhì)量符合規(guī)定要求 。 焊縫返修必須在焊接技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行，質(zhì)檢人員跟蹤驗證。 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。 焊接前，施焊焊工有責(zé)任檢查焊接坡口的組對質(zhì)量，不合格或不利于保證焊接質(zhì)量時，有權(quán)拒絕作業(yè)。 生產(chǎn)班組 根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。 焊接材料復(fù)驗由材料責(zé)任人委托，其結(jié)果的有效性由委托人根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)評定。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核焊接工藝指導(dǎo)書 （ WPS） 。 需進(jìn)行焊接工藝試驗的材料，必須在壓力容器工程開工前按相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行焊接工藝評定。 持證焊工應(yīng)在合格 的焊接項目范圍從事焊接。 2 范圍 適用于壓力容器焊接質(zhì)量的管理。 壓力試驗 容器產(chǎn)品的壓力試驗必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗合格后方能進(jìn)行。 焊接 組裝 按圖樣工藝文件對待組裝件進(jìn)行認(rèn)真檢查。 材料必須符合圖樣和工藝要求，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 檢驗人員應(yīng)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和處理。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 修改采用不褪色筆，書寫工整清晰、準(zhǔn)確。 工藝 、熱處理 工藝 分別 由相關(guān)責(zé)任人制定 執(zhí)行 。 《容規(guī)》、 GB150、設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司 實際情況組織 編制 工藝技術(shù)文件。 設(shè)計工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝過程的控制 程序 圖樣審查 ，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 設(shè)計文件資料是否齊 全，能否滿足 制造 需要； —— 設(shè)計文件規(guī)定的驗收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 設(shè)計技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢查標(biāo)記是否齊全。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計責(zé)任人書面確認(rèn)。懸掛材料標(biāo)牌或按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 c) 材料應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴(yán)禁混淆。 b) 采購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由采購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系進(jìn)行退貨或換貨。 d) 材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé)任人整理質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。 e) 設(shè)計文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試 驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。 b) 質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實物相符。明確規(guī)定這種驗證不代替該項采購產(chǎn)品進(jìn)貨后的檢驗和驗收，也不減輕供方 分包方 提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 f) 質(zhì)量證明文件由物質(zhì)供應(yīng)部交質(zhì)量檢驗部審核、編號、簽章、建帳、 發(fā)放 。 c) 物質(zhì)供應(yīng)部依據(jù)上報顧客的物資需求計劃向顧客辦理領(lǐng)用手續(xù)。 采購文件 技術(shù)部 材料計劃員根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制材料采購計劃。 供方 分包方 評價 為了滿足材料的質(zhì)量要求，應(yīng)對供方 分包方 的能力和信用進(jìn)行評價，評價內(nèi)容包括： a) 對其過去提供類似產(chǎn)品的質(zhì)量水平和售后服務(wù)進(jìn)行評價； b) 質(zhì)量保證能力的評價； c) 是否有安全注冊證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書、質(zhì)量體系認(rèn)證證書； d) 對其提供的樣品進(jìn)行驗證或認(rèn)可。 3 職責(zé) 材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制，其它責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)的檢驗與試 驗工作。 在生產(chǎn)中，焊接材料如不符合設(shè)計圖樣及材料明細(xì)中的要求時，應(yīng)該辦理材料 代 用手續(xù)。 當(dāng)正式下發(fā)的設(shè)計輸出文件發(fā)生錯誤或依據(jù)用戶的要求、反饋的信息及產(chǎn)品的現(xiàn)場使用情況，需要對圖樣或文件進(jìn)行更該時，應(yīng)按一下程序進(jìn)行： 技術(shù)人員 提出更改意見，填寫 《 技術(shù)聯(lián)絡(luò) 單》， 設(shè)計責(zé)任人審核后， 交設(shè)計單位 。 與產(chǎn)品規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 可信性和耐用性要求； b 允差以及與過程（工序）能力的比較； c 安裝性、以裝配性、貯存要求； d 產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則； e 標(biāo)簽、注意事項、標(biāo)示、可追溯性要求和作用說明； f 標(biāo)準(zhǔn)件的評審和使用 與過程（工序）規(guī)范要求有關(guān)的項目 a 生產(chǎn)產(chǎn)品符合設(shè)計能力 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 3 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版 次 /修訂： A/0 修訂日期： 發(fā)布日期： b 設(shè)計的檢驗和驗證能力 c 包裝、搬運(yùn)、貯存的能力 設(shè)計評審所提供的文件包括：顧客的合同或要求、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、設(shè)計圖陽、設(shè)計計算書等。 *******************制造有限公司 壓力容器制造程序控制文件 本章共 4 頁第 2 頁 標(biāo)題 設(shè)計系統(tǒng)質(zhì)量控制程序 版次 /修訂： A/0 修訂 日期： 發(fā)布日期： c 計算書 d 材料清單 e 標(biāo)準(zhǔn)件、外購件、外協(xié)件清單 設(shè)計單位應(yīng) 在設(shè)計進(jìn)度計劃中 應(yīng) 規(guī)定的停止點(diǎn)，需要對設(shè)計進(jìn)行評審。 設(shè)計控制內(nèi)容 產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)遵循有關(guān)法律、法規(guī)，遵循有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡量使用國際標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計單位資格評價 。確保設(shè)計滿足顧客需要，并能使本公司獲得滿意的投資收益。原版文件和資料一律不外借，以防文件丟失或損壞。 文件和資料的管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ，原版文件由文件發(fā)放部門保管，保存期至少叁年，或按規(guī)定的保存期保存。 作廢的文件由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》收回并記錄，作廢文件應(yīng)加蓋 “ 作廢 ” 印章。 文件更改批準(zhǔn)后，由文件發(fā)放部門按《文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》上的名單發(fā)放更改后的文件和資料給文件使用人。新文件的編號仍沿用原文件的編號。發(fā)放記錄統(tǒng)一見《 文件 /圖紙領(lǐng)用登記表》。 *******************