【正文】 機(jī)加工的材料標(biāo)記移植由機(jī)加工員負(fù)責(zé)，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。 材料出庫(kù)前，標(biāo)記用油漆或記號(hào)筆框出，能清晰辨認(rèn)。 材料標(biāo)記移植管理 程序 受控狀態(tài)： 編 寫(xiě)： 審 批： 為保證起重機(jī)制造過(guò)程所用材料的準(zhǔn)確性，可靠性，追蹤性和易識(shí)別特點(diǎn)，特制定本程序。 工裝檔案的管理內(nèi)容包括（工裝、模具）臺(tái)帳、合格證、質(zhì)量證明書(shū)、工裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 工裝檢驗(yàn)和驗(yàn)收 重要工裝制造后由工藝責(zé)任師組織設(shè)備責(zé)任師、施工負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn) 責(zé)任師參加檢驗(yàn)和驗(yàn)收，合格后投入使用。 工裝設(shè)計(jì)由工藝責(zé)任師根據(jù)生產(chǎn)需要提出，經(jīng)質(zhì)保師審批。 工裝管理程序 受控狀態(tài)： 編 寫(xiě)： 審 批： 本程序適用于起重機(jī)工裝設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)和驗(yàn)收、工裝重復(fù)使用、保管及有關(guān)人員的職責(zé)等。對(duì)定型產(chǎn)品及其工藝守則，要定期進(jìn)行調(diào)整和修改。 即編 制→審批。 工藝文件簽發(fā)手續(xù) 工藝文件一律要標(biāo)注上統(tǒng)一編號(hào)。 工藝卡。 編制零部件工藝路線的同時(shí)，各主要專業(yè)責(zé)任師應(yīng)提出下列文件： 焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書(shū)（任務(wù)書(shū)）。 主要外協(xié)件明細(xì)表。 制造技術(shù)條件和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)可行性。 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝文件，質(zhì)保師審批。外協(xié)材料由檢驗(yàn)責(zé)任師確認(rèn)，外購(gòu)材料由材料責(zé)任師確認(rèn)，外購(gòu)、外協(xié)件編號(hào)應(yīng)與產(chǎn)品制造編號(hào)一致。 材料代用申請(qǐng) 材料代用必須辦理代用申請(qǐng)，由材料責(zé)任師填寫(xiě)“起重機(jī)材料代用申請(qǐng)單”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師簽字。 焊接材料發(fā)放，由焊工填寫(xiě)“焊接材料領(lǐng)料單”，“焊接材料領(lǐng)料單”應(yīng)由焊接檢驗(yàn)員簽字確 認(rèn)。 焊接材料按類別、牌號(hào)、爐批號(hào)及規(guī)格分別存放、保管，標(biāo)記醒目清晰。 材料入庫(kù)，保管員必須建帳，對(duì)所存材料材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、位置等進(jìn)行登記，并擺放整齊有序，按有關(guān)規(guī)范做好保管工作。材料檢驗(yàn)員檢查質(zhì)量證明文件與實(shí)物的準(zhǔn)確性、一致性，審核質(zhì)量證明書(shū)、合格證，合格材料由材料員填寫(xiě)“起重機(jī)材料驗(yàn)收入庫(kù)單” 材料責(zé)任師按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范檢查認(rèn)定合格后在材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單蓋章確認(rèn)。 材料計(jì)劃編制 起 重 機(jī) 原 材 料 選 用 應(yīng) 符 合 圖 樣 要 求 ， 并 符 合GB/T144051993 、 GB/T144061993 等有關(guān)技術(shù)要求。 修改程序 修改者一般在原技術(shù)文件上填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，并簽名和標(biāo)注日期。 修改形式 杠改 將需要修改的內(nèi)容用實(shí)線杠掉，在其附近換注成新的內(nèi)容，并在修改處做出標(biāo)記。 產(chǎn)品圖樣修改依據(jù)《設(shè)計(jì)修改單》和《技術(shù)聯(lián)系單》。 出公司技術(shù)文件確認(rèn)無(wú)誤后到市 特檢 所辦理監(jiān)督確認(rèn)事宜，市監(jiān)檢機(jī)構(gòu)出具《起重機(jī)安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)》。各項(xiàng)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。 產(chǎn)品合格證應(yīng)一式 二 份，由檢驗(yàn)責(zé)任師編寫(xiě)，規(guī)定項(xiàng)目沒(méi)有則用橫杠劃掉，制造編號(hào)填寫(xiě)出公司編號(hào)。 產(chǎn)品出 廠 技術(shù)文件由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)。 檔案資料查閱，應(yīng)建立查閱記錄，查閱記錄中至少應(yīng) 包括 查閱檔案的編號(hào)、檔案名稱、查閱人、查閱時(shí)間。 技術(shù)檔案文件包括設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品出公司文件、原材料資料、產(chǎn)品制造工藝和焊接文件、產(chǎn)品和零部件檢驗(yàn)資料。 起重機(jī)制造應(yīng)嚴(yán)格遵守制造許可級(jí)別范圍，不得超過(guò)范圍制造，不得銷售未經(jīng)監(jiān)檢人員監(jiān)檢的偽劣產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)借他單位使用制造許可證。 產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)檢合格后，由監(jiān)檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品銘牌上打印監(jiān)檢標(biāo)記后，方可出公司。 按 TSGQ70012020 《起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》 要求的監(jiān)檢項(xiàng)目，配合監(jiān)檢工作并接受監(jiān)檢 ，向監(jiān)檢員提供必要的技術(shù)資料和工作條件。 工藝變更由工藝責(zé)任師更改工藝文件，簽字生效，其他人員均不得改動(dòng)。 工藝文件 工藝文件包括：產(chǎn)品工藝文件和焊接工藝規(guī)程。 職責(zé) 其他過(guò)程控制實(shí)行其他過(guò)程責(zé)任人制，接受質(zhì)量保證師的監(jiān)督檢查。 其他有關(guān)人員培訓(xùn)按公司教育培訓(xùn)要求進(jìn)行。 操作人員重點(diǎn)培訓(xùn)質(zhì)量意識(shí)和崗位技能培訓(xùn)及崗位練兵等。 質(zhì)量體系培訓(xùn)對(duì)象及培訓(xùn)內(nèi)容 質(zhì)保師、各專業(yè)責(zé)任師及檢驗(yàn)員參加省監(jiān)督部門(mén)組織的培訓(xùn)班、學(xué)習(xí)班，并取得相關(guān)資格證。 職責(zé) 人員培訓(xùn)教育、考核具體工作由質(zhì)檢部歸口管理，各有關(guān) 部門(mén)配合。 內(nèi)審員對(duì)所有檢查結(jié)果記錄進(jìn)行整理、綜合分析，確定不 合格項(xiàng)目，提出 建議和要求。 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)審核會(huì)議，提出審核程序和要求，做好記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員要求 內(nèi)部質(zhì)量審核人員 應(yīng) 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟悉掌握有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及本企業(yè)質(zhì)量體系文件，經(jīng)考試合格后，方能參加內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 顧客服務(wù) 本著“質(zhì)量第一、顧客至上”方針，及時(shí)解決用戶提出的制造質(zhì)量問(wèn)題并反饋到有關(guān)部門(mén)。 質(zhì)檢部資料員負(fù)責(zé)信息分類、注冊(cè)、傳遞和存儲(chǔ)、歸檔等工作。 質(zhì)量信息分類 企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息反饋，由質(zhì)量檢驗(yàn)員報(bào)檢驗(yàn)責(zé)任師處理，必要時(shí)報(bào)質(zhì)保師處 理。 相關(guān)文件 《不合格 品的管理程序》 質(zhì)量改進(jìn) 概述 本章節(jié)規(guī)定了質(zhì)量改進(jìn)，包括信息反饋傳遞、處理，內(nèi)部質(zhì)量審核和意見(jiàn)處理及外部質(zhì)量問(wèn)題的解決，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客要求。 對(duì)無(wú)法返修，且不能滿足使用性能的產(chǎn)品和零部件，視為廢品，“不合格品處理單”經(jīng)工藝責(zé)任師審核簽署報(bào)廢意見(jiàn)，由質(zhì)保師批準(zhǔn)，檢驗(yàn)人員在產(chǎn)品或零部件上做“廢品”標(biāo)記。 發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)通知檢驗(yàn)人員，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任師核實(shí)后，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)不合格品處理單，并做好標(biāo)記。 職責(zé) 不合格品的控制由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)，有關(guān)責(zé)任人員各負(fù)其責(zé)。 根據(jù)在用設(shè)備現(xiàn)狀和企業(yè)生產(chǎn)情況，編制年度設(shè)備保養(yǎng)和大（中）修理計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備責(zé)任 師審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 起重機(jī)計(jì)量器具的驗(yàn)收、校準(zhǔn)和核定、保管和使用執(zhí)行《計(jì)量管理程序》。 職責(zé) 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置和 設(shè)備系統(tǒng)質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證師監(jiān)督檢查。 產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、竣工圖及產(chǎn)品原始檢驗(yàn)資料應(yīng)交監(jiān)檢單位審查，合格后監(jiān)檢單位簽發(fā)“起重機(jī)安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)”而后方可將產(chǎn)品證明書(shū)發(fā)給用戶。 焊接、無(wú)損檢測(cè)、熱處理、理化檢驗(yàn)等要求見(jiàn)有關(guān)章節(jié)。 檢驗(yàn)員按圖樣、工藝、標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 特殊產(chǎn)品按合同要求或質(zhì)量控制實(shí)施計(jì)劃要求編制 質(zhì)量 計(jì)劃，確定檢驗(yàn)點(diǎn)。 4. 理化檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)責(zé)任師納入產(chǎn)品質(zhì)量證明文件中。 4. 材料及零部件的理化檢驗(yàn)由各有關(guān)責(zé)任師提出理化檢驗(yàn)的要求，由理化檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)提出委托。 4. 相關(guān)文件 《無(wú)損檢測(cè)管理程序》 理化檢驗(yàn)控制 概述 本章節(jié)規(guī) 定了起重機(jī)理化檢驗(yàn)外委質(zhì)量控制職責(zé)和要求，以保證產(chǎn)品理化檢驗(yàn)管理符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 無(wú)損檢測(cè)委托單應(yīng)填寫(xiě)齊全完整，應(yīng)有材料規(guī)格、檢測(cè)項(xiàng)目、 部位、數(shù)量、合格級(jí)別、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等。 相關(guān)文件 《熱處理管理程序》 無(wú)損檢測(cè)控制 4. 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機(jī)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制要求，以保證無(wú)損檢測(cè)結(jié)果正確可靠。 產(chǎn)品或零部件熱處理由工藝責(zé)任師在工藝文件中提出要求，外 包 由熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)。 采購(gòu)焊接設(shè)備（工具）及其輔助裝置，由焊接責(zé)任師確定設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn) 廠 家，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。 焊材入庫(kù)必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，應(yīng)在包裝盒上或其他部位標(biāo)明入 廠 檢驗(yàn)號(hào)，按入 廠 檢驗(yàn)號(hào)整齊擺放在貨架上，并設(shè)有明顯的標(biāo)記。 要求焊后熱處理的容器，返修工作應(yīng)在熱處理前完成，如熱處理后返修則應(yīng)重新進(jìn)行熱處理。 焊接不合格項(xiàng)目處理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 產(chǎn)品試板加工、標(biāo)記、檢驗(yàn)與監(jiān)督執(zhí)行《理化檢驗(yàn)管理程序》 。 焊接工藝文件編制 焊接責(zé)任師根據(jù)圖紙、評(píng)定合格的焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告（ WPS）編制《起重機(jī)焊接工藝規(guī)程》，質(zhì)量保證師批準(zhǔn)。 焊接工藝評(píng)定報(bào)告由焊接責(zé)任師編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。 焊工資格 電 焊工必須參加市 質(zhì)量 技術(shù)監(jiān)督部門(mén)認(rèn)可的焊工資格培訓(xùn)班，并經(jīng)考試合格，取得起重機(jī)焊工合格證，施焊項(xiàng)目 應(yīng)在考試合格項(xiàng)目范圍內(nèi)，且在焊工證有效期內(nèi)。 工藝文件管理 工藝文件與施工圖樣同時(shí)下發(fā)到有關(guān)部門(mén)和施工人員，并做好發(fā)放記錄，由各有關(guān)責(zé)任師監(jiān)督檢查實(shí)施。 工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 工裝設(shè)計(jì)由工裝設(shè)計(jì)人員（工藝責(zé)任師）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 焊接工藝規(guī)程依據(jù)本公司焊接工藝評(píng)定報(bào)告編寫(xiě)。 產(chǎn)品圖樣工藝性審查，主要審查產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、尺寸標(biāo)注、工藝可行性等內(nèi)容。 相關(guān)文件 文件控制程序 工藝控制 概述 本章節(jié)規(guī)定了圖樣審核、技術(shù)準(zhǔn)備、工藝文件編制、工藝變更與材料代用、工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證、工藝實(shí)施，實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 b） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改提出部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改單》，并附上相關(guān)資料，報(bào)技術(shù)副總批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選擇下述確認(rèn)方式： a) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)新產(chǎn)品鑒定會(huì)，邀請(qǐng)有關(guān)專家、用戶參加，提交《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》，即對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)予以確認(rèn)。對(duì)樣機(jī)、樣品的設(shè)計(jì)性能可引用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)的有關(guān)證據(jù)，作為本次設(shè)計(jì)的驗(yàn)證依據(jù)。 b） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果，填寫(xiě)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，技術(shù)部長(zhǎng)審批后發(fā)到相關(guān)單位，根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告》的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，包括： 1） 指導(dǎo)生產(chǎn)、包裝等活動(dòng)的圖樣和 文件，如零件圖、部件圖、總裝圖、電氣原理圖、生產(chǎn)工藝及包裝設(shè)計(jì)等； 2） 包含或引用的驗(yàn)收準(zhǔn)則；標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)、外購(gòu)件清單； 質(zhì)量重要分級(jí)明細(xì)表及采購(gòu)物資分類明細(xì)； 3） 產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 4） 安裝、使用、搬運(yùn)、維護(hù)及處置的要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 a） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1） 產(chǎn)品主要功能、性能要求。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容： 1） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、評(píng)審、確認(rèn)、驗(yàn)證等階段的劃分和工作內(nèi)容； 2） 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合人員； 3） 資源配置需 求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容； 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改等。 起重機(jī)用鑄鍛件要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，確定復(fù)查的項(xiàng)目。按《起重機(jī)材料管理程序》執(zhí)行。 對(duì)于存放超過(guò)一年以上的焊條，應(yīng)按照相應(yīng)焊條標(biāo)準(zhǔn)重新進(jìn)行各種性能試驗(yàn)，符合要求時(shí)方可發(fā)放，否則不準(zhǔn)出庫(kù)。 材料發(fā)放要做到準(zhǔn)確，手續(xù)齊全，憑證完整，并有可追溯性。 材料保管員對(duì)所管材料應(yīng)做到五清（名稱、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)記、證件清）和四對(duì)口（帳、卡、物、資金對(duì)口），并妥善保管好各種臺(tái)帳、單據(jù)等。不銹鋼、有色金屬等材料應(yīng)與碳鋼材料隔離存放。 材料確認(rèn)作為 B 類檢查點(diǎn)，報(bào)請(qǐng)市特檢所產(chǎn)品監(jiān)檢人員在材料證明書(shū)上蓋章認(rèn)可。 經(jīng)營(yíng)部按材料采購(gòu)計(jì)劃在合格供方名單上擇優(yōu)采購(gòu)。 組織 材料系統(tǒng)質(zhì)量控制實(shí)行材料責(zé)任師負(fù)責(zé)制，經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量等部門(mén)配合工作。 起重機(jī)質(zhì)量體系各責(zé)任工程師要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，及時(shí)處理各類技術(shù)問(wèn)題，確保合同技術(shù)條款的實(shí)施。甲乙雙方加蓋企業(yè)法人印章、合同專用章或公章后，才具有法律效力。 相關(guān)文件 《技術(shù)文件修改管理程序》 《技術(shù)檔案管理程序》 《出廠技術(shù)文件管理程序》 合同管理 概述 本章節(jié)規(guī)定了起重機(jī)制造合同管理的基本要求，以保證合同有效執(zhí)行。 檔案管理 產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、工藝文件和出廠文件由質(zhì)檢部整理齊全并立卷歸檔。 ，及時(shí)發(fā)放到各部門(mén)。 ，質(zhì)保師審批。 相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度。 職責(zé) 質(zhì)檢部為質(zhì)量體系文件和資料歸口管理部門(mén)。 管理程序文件是第二層次（ B），是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是描述實(shí)施質(zhì)量體系各控制系統(tǒng)的質(zhì)量管理程序，與質(zhì)量手冊(cè)具有同等 的 法 律 效 力 ， 文 件 名 稱 ： 質(zhì) 量 管 理 程 序 ， 文 件 編 號(hào) ：