【正文】 辦公室作退貨處理。 b).屬一般不合格但可以揀用的應(yīng)按樣品揀出，揀出的不合格品作退貨處理 c).一般不合格且非重要物資而作讓步接收，經(jīng)工程部批準(zhǔn)在標(biāo)簽上注“讓步接收”，直接發(fā)給施工單位。 4．3施工過程不合格的處理。 a).對一般不合格可以返修達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,返修后已經(jīng)合格,經(jīng)檢驗可當(dāng)作合格。返修后仍不合格但不影響安全質(zhì)量的可讓步接收,返修后仍不合格且影響安全質(zhì)量應(yīng)予報廢。b).對嚴(yán)重不合格且不能返修應(yīng)報廢。c).合格品、不合格品和待處理品應(yīng)分開存放，并有標(biāo)識。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD132009壓力管道安裝改造維修:程序文件第25頁 共 2 頁 4．4交付后或開始始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的處理 交付或開始開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，都應(yīng)當(dāng)成質(zhì)量事故來處理。屬一般不合格且可修復(fù)的應(yīng)由工程部立即派員工處理修復(fù)，屬嚴(yán)重不合格應(yīng)按程序更換或賠償，工程部應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。辦公室應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5．相關(guān)文件5．1《改進(jìn)控制程序》6．質(zhì)量記錄 6．1《進(jìn)貨檢驗記錄》 6．2《隨工單》 6．3《質(zhì)量檢驗記錄》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD142009壓力管道安裝改造維修:程序文件第26頁 共 1 頁1數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序根據(jù)公司不斷發(fā)展的需要，逐步建立健全數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析制度,采用國家公布的質(zhì)量控制、檢驗抽樣標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法進(jìn)行。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD152009壓力管道安裝改造維修:程序文件第27頁 共 2 頁1改進(jìn)控制程序1．目的 采取有效改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2．適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證。3．職責(zé) 3．1工程部負(fù)責(zé)對體系質(zhì)控改進(jìn)和質(zhì)量策劃，簽發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》，跟蹤驗證改進(jìn)效果。 3．2各部門實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施。 3．3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督和協(xié)調(diào)。4．程序 工程部通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹、審核、分析結(jié)果和糾正預(yù)防措施的實施，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機會，確定改進(jìn)的方向（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、新技術(shù)應(yīng)用、資源配置、環(huán)境等），組織各部門策劃、編制《改進(jìn)計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。無特殊情況，《改進(jìn)計劃》每年至少一次。4．2糾正措施 4．2．1糾正措施用以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 4．2．2識別和處理 出現(xiàn)下列問題時應(yīng)分別由相關(guān)部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》、確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析并實施，填寫部門跟蹤驗證并簽名確認(rèn)： a).工程施工過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時。 b).管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時。 c).顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。 d).內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時。e).出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時。f).供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。g).其他不符合體系文件要求的情況。 其中：a) 、b)、 f)、 g)由工程部填寫；c)、 e)由辦公室填寫；d)貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD152009壓力管道安裝改造維修:程序文件第28頁 共 2 頁由內(nèi)審組填寫。 4．3預(yù)防措施 4．3．1預(yù)防措施用以消除潛在的不合格，防止不合格發(fā)生。 4．3．2工程部及時收集和整理諸如供貨質(zhì)量統(tǒng)計、施工質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析，顧客滿意度調(diào)查等資料，并根據(jù)內(nèi)審報告、管理評審報告，糾正和預(yù)防措施執(zhí)行記錄等信息，發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實，召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。下發(fā)《糾正預(yù)防措施處理單》，并監(jiān)督驗證實施效果。 4．4糾正預(yù)防措施引起的體系文件的更改，執(zhí)行《文件控制程序》，重要的糾正、預(yù)防措施的相關(guān)記錄作為下次管理評審的輸入之一。5．相關(guān)文件 5．1《不合格控制程序》 《文件控制程序》 《改進(jìn)計劃》 《糾正和預(yù)防措施處理單》貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD162009壓力管道安裝改造維修:程序文件第29 共 2 頁1接受監(jiān)督管理控制程序 （1）我公司向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門提交壓力管道安裝、改造、維修許可申請,接受該部門按照評審程序組織的審查。（2）公司管理者代表組織各職能部門對公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系運行情況進(jìn)行自查，同時接受國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查；根據(jù)客戶及其他相關(guān)部門對質(zhì)量保證體系運行提出的反饋意見，有權(quán)對公司工程施工質(zhì)量進(jìn)行隨時抽查，對違反法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的行為作出處理意見，情節(jié)嚴(yán)重的有權(quán)下令停工。 （3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司的壓力管道安裝、改造、維修《質(zhì)量保證手冊》文件及執(zhí)行情況提出修改意見和整改要求，并限期完成。 （4）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對公司質(zhì)量控制體系成員資格進(jìn)行考核、評定，對不符合條件的接受調(diào)整意見。 （5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對公司質(zhì)量體系的運行狀況隨時進(jìn)行監(jiān)督抽查。 （6）接受質(zhì)量監(jiān)督部門根據(jù)法規(guī)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)對我公司進(jìn)行安全質(zhì)量監(jiān)督。2．接受質(zhì)量監(jiān)察 （1）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門根據(jù)相應(yīng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則，對壓力管道安裝、改造、維修施工過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗，并對其簽發(fā)的監(jiān)督檢驗證書予以確認(rèn)。 （2）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系有關(guān)文件進(jìn)行審查，但質(zhì)量監(jiān)督檢查部門應(yīng)按要求予以保密。 （3）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量保證體系的運行控制進(jìn)行監(jiān)督，對出現(xiàn)失控情況有權(quán)要求我公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行整改并驗證結(jié)果。 （4）管理者代表應(yīng)組織各相關(guān)職能部門對我公司質(zhì)量保證體系運行定期抽查，并向質(zhì)量監(jiān)督部門作出書面報告；在壓力管道安裝、改造、維修許可證到期換證時，應(yīng)如實向質(zhì)量監(jiān)督部門反映質(zhì)量體系的實際情況和問題。貴州迪鑫工業(yè)設(shè)備工程有限公司文件編號DX/CXD162009壓力管道安裝改造維修:程序文件第30 共 2 頁 （5）接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門對我公司質(zhì)量體系進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢驗的其它權(quán)利。3．接受業(yè)主和第三方的監(jiān)督檢驗 （1）接受業(yè)主（或授權(quán)委托第三方監(jiān)督檢驗機構(gòu)）按合同要求對工程施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對我公司質(zhì)量保證體系的運行抽查，在施工工藝流程中指定檢查點，并在記錄報告中予以簽名確認(rèn)，直至工程驗收。 （2）為業(yè)主和第三方提供查閱所需質(zhì)量體系文件，但業(yè)主和第三方應(yīng)按要求負(fù)責(zé)保密。 （3）接受業(yè)主按合同提出附加檢查項目以及對不合格事項的處理和驗證要求。 （4）業(yè)主和第三方可以就我公司及相應(yīng)部門質(zhì)量保證體系的運行情況向安全監(jiān)察部門進(jìn)行報告。4．在接受質(zhì)量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主監(jiān)督的前提下，我公司相關(guān)職能部門應(yīng)對安裝、改造、維修許可范圍內(nèi)質(zhì)量控制體系和運行中存在的問題進(jìn)行經(jīng)常性檢查。 （1）按壓力管道安裝、改造、維修許可范圍及相應(yīng)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量保證手冊》的要求開展工程施工活動，按期履行換證再申請手續(xù)。 （2）向監(jiān)督檢驗機構(gòu)和業(yè)主或授權(quán)委托第三方監(jiān)督、檢驗機構(gòu)提供受控版本《質(zhì)量保證手冊》和必要的工作條件，以行使監(jiān)督檢驗任務(wù)。 （3）《質(zhì)量保證手冊》的修訂或質(zhì)量控制體系主要專業(yè)責(zé)任人員的調(diào)整應(yīng)及時向質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)報請備案。 （4）向質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)如實反映情況，杜絕任何弄虛作假行為。 （5）對質(zhì)量監(jiān)督檢查部門、監(jiān)督檢驗機構(gòu)和業(yè)主檢查的意見和建議，要作出滿意的答復(fù)，并切實認(rèn)真改進(jìn)。 （6）辦公室具體負(fù)責(zé)與質(zhì)量監(jiān)督檢查部門和業(yè)主的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作。