【文章內容簡介】 工期、采購等進行評審。 3．3總經理審批特殊合同的評審表。4．程序 4．1辦公室負責收集匯總顧客對施工質量的需求和期望，主要包括： a).顧客明確的（含口頭）工程施工要求（如質量、交工期、保修、價格等）。 b).顧客雖沒有明確要求,但預期或設備使用所必要的要求(潛在要求),應作出承諾。 c).顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 4．2合同評審 4．2．1合同評審應在投標、合同簽定之前進行，并確保： a).質量要求(含顧客的和公司自行確定的)得到規(guī)定。 b).顧客沒有以文件形式提出的要求得到確認。 c).與以前表達不一致的要求（如報價等）已解決。d).公司有能力滿足規(guī)定要求。 4．2．2合同分類 a). 常規(guī)合同:按國家定額標準，公司預算合同規(guī)定的要求。 b).特殊合同：常規(guī)合同以外的所有臨時性合同，該合同應進行評審。貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD072009壓力管道安裝改造維修:程序文件第13頁 共 3 頁 4．2．3合同評審按下列流程圖進行辦公室與顧客洽談談投標意向辦公室組織相關部門識別顧客需求制作投標書、準備辦公室組織對標書進行評審是否中標結束否是識別顧客需求準備合同草案是否常規(guī)合同草案是辦公室組織相關部門對合同要求評審否無有無施工能力有無不確定條款有有與顧客協(xié)商解決總經理批準工程要求評審表簽定合同無貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD072009壓力管道安裝改造維修:程序文件第14頁 共 3 頁 4．2．4對特殊合同，除辦公室進行評審外，技術部門對施工能力、工程部對確保質量要求和檢測能力進行評審，并在《合同評審表》中簽字確認，報總經理批準。 4．3合同簽訂及變更 4．3．1合同評審后，由辦公室代表公司和用戶簽訂合同，并將合同相關文件發(fā)到相關部門，作為設計、施工、檢驗和交工的依據(jù)。4．3．2辦公室負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將有關信息與顧客溝通。 4．3．3由于某種原因對合同中某種要求需要變更時，由辦公室負責和顧客協(xié)商一致，通過有關部門，并按《文件控制程序》處理。重要的變更在必要時需再評審。 4．4合同執(zhí)行 合同執(zhí)行過程中由辦公室負責將執(zhí)行情況及時與顧客溝通，交工后收集顧客的意見，妥善處理顧客投訴，并執(zhí)行《顧客滿意程度測評程序》。5．相關文件 5．1《文件控制程序》 5．2《顧客滿意程度測評程序》6．質量記錄 6．1《合同評審表》 6．2《合同》貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD082009壓力管道安裝改造維修:程序文件第15頁 共 2 頁08．采購控制程序1．目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合要求。2．適用范圍 適用于工程施工所需原材料、閥門、管件、器材和另部件等的采購，對外加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇，評價和控制。3．職責 3．1資源部負責對供方進行評價，根據(jù)業(yè)績建立供方檔案，編制《合格供方名錄》制定采購計劃、執(zhí)行采購作業(yè)。 3．2工程部提出采購物資技術標準。 3．3總經理根據(jù)生產和資金狀況批準《采購計劃》。 3．4管理者代表批準《供方評定記錄表》。4．程序 4．1對供方的評價 a)資源部根據(jù)物資技術標準和施工需要,通過對物資的質量、價格、供貨期及服務等進行比較,選擇合格供方,編制《供方評定記錄表》,由此編制《合格供方名錄》。對同類重要物資應選擇兩個以上的合格供方，并規(guī)定對供方的控制方式。b)對重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，以證實其質量、價格、交貨期等的能力。c)第一次供應重要物資的供方，除提供證明材料外，必要時須經樣品測試或試用，合格后才能供貨。d)供方產品出現(xiàn)嚴重質量問題，資源部發(fā)出《糾正預防措施處理單》，限期改進，若兩次處理單仍無明顯改進，取消供貨資格。4．2采購 a).資源部根據(jù)《施工計劃》編制《月采購計劃》或《臨時采購單》,報總經理批準實施。b).資源部應在《合格供方名錄》中選擇供方。貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD082009壓力管道安裝改造維修:程序文件第16頁 共 2 頁c).第一次在合格供方采購重要物資，應簽訂《合同》，并明確品名、規(guī)格、質量要求、技術標準、驗收條件、供貨期及違約責任等條款。 d).采購時采購員應提供有效的技術要求給供方。 4．3采購產品的驗證 a).驗證活動包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、質量證明文件等。b).驗證方式可采用資源部進貨驗證、顧客在現(xiàn)場驗證、本公司在供方現(xiàn)場驗證等。c).顧客驗證不能免除本公司提供合格產品的責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4．4采購資料由資源部負責保存和管理。5．相關文件 5．1《改進控制程序》5．2《施工過程的測量和監(jiān)控程序》6．質量記錄 6．1《供方評定記錄表》6．2《合格供方名錄》 6．3《糾正和預防措施處理單》 6．4《月采購計劃》 6．5《臨時采購單》 6．6《采購合同》貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD092009壓力管道安裝改造維修:程序文件第17頁 共 2 頁09．施工和服務控制程序1．目的 對工程施工和服務過程進行有效控制，以滿足顧客需求和期望。2．適應范圍 適用于工程施工過程、交工和交工后的活動。3．職責 3．1資源部負責施工過程控制，設施維護保養(yǎng)。 3．2工程部負責編制相應的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書。 3．3工程部負責工程的驗收、標識和可追溯性控制。 3．4辦公室負責工程的交工和后期服務。 3．5總經理負責《施工進度計劃》審批。4．程序 4．1信息和施工計劃 a).主要信息為設計輸出文件，施工實現(xiàn)過程策劃，顧客要求評審輸出，關鍵和特殊過程作業(yè)指導書等。 b).辦公室組織編制《施工進度計劃》,經總經理批準后實施。進度計劃根據(jù)供應、施工難度等情況變化進行修改，并執(zhí)行《文件控制程序》。c).工程部檢查進度計劃執(zhí)行情況，及時協(xié)調并作好記錄，重大問題隨時向總經理報告。 4．2過程確認和監(jiān)控。 a).按施工組織設計或施工方案的流程進行。b).關鍵過程和特殊過程應編制工藝或作業(yè)指導書,國家有規(guī)定的應按國家相關規(guī)范進行。若本公司無能力實施的，應請有資質的部門或人員來進行。c).過程確認還包括公司現(xiàn)有設施采用的工藝方法和操作人員能否勝任，否則應配備、培訓和改進。d).為了保證施工質量，工程部在實施過程中應作好記錄，并配合其它部門進行必要的試驗，以確定最佳工藝過程和工藝參數(shù)。貴州迪鑫工業(yè)設備工程有限公司文件編號DX/CXD092009壓力管道安裝改造維修:程序文件第18頁 共 2 頁 e).對施工服務運作實施監(jiān)控，應配適用的測量和監(jiān)控裝置，做好三檢，并執(zhí)行《過程控制程序》。 4．3工程施工過程和交工應注意事項 a).從原材料、附件內部加工、貯存、運輸?shù)浇还さ母麟A段,都應有防護、防止生銹、變質、損壞和受到污染或錯用。 b).按合同和顧客要求提供完整竣工資料。 c).工程施工完成后，應經甲方、監(jiān)檢方和質監(jiān)部門驗收合格。 4．4工程交工后的活動 a).辦公室負責后續(xù)服務的組織,協(xié)調工作,征求用戶意見,妥善處理顧客投訴。 b).建立顧客檔案，記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及設備的規(guī)格型號數(shù)量，了解